IX posiedzenie Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Toruń, 17 października 2018 r.
Strategia inwestycyjna Samorządu Województwa dla środków RPO WK-P 2014-2020 strategia wdrażania RPO skoncentrowana jest na przemyślanym inwestowaniu środków, należy myśleć o całej perspektywie finansowej (do roku 2023), a także o skutkach długofalowych inwestowania środków unijnych, dlatego finansowe wdrażanie RPO planujemy równomiernie w latach całego okresu perspektywy, aby uniknąć efektu luki finansowej pomiędzy perspektywami, strategia przemyślanego inwestowania wiąże się także z czasochłonnym procesem ustalania kierunków inwestowania środków z szerokim gronem partnerów (jednostek samorządu terytorialnego, środowisk naukowych, organizacji pracodawców, środowisk pozarządowych itp.), przy dysponowaniu środkami publicznymi należy dochować najwyższej dbałości o to, aby środki te były wydatkowane z jak najlepszym pożytkiem dla interesu publicznego, co ciężko jest czasem pogodzić, gdy priorytetem jest samo tempo ich wydawania. 2
[%] 100,00 Plan realizacji RPO WK-P 2014-2020 ŚRÓDOKRESIE 97,4 98,7 99,5 100 100 90,00 80,00 Perspektywa 2007-2013 85,51 n+3 70,00 ostatnie konkursy/umowy rozliczenie programu 65,72 60,00 50,00 40,00 43,56 51,42 30.09.2018 45,8 57,7 30,00 34,5 20,00 16.12.2014 uzgodnienie RPO 14,04 30.09.2018 17,9 23,9 10,00 0,00 6,10 4,01 0,68 0 1,00 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 opóźnienie w realizacji programu kontraktacja - podpisane umowy n+3 na koniec 2018 r. (13,8%) certyfikacja - rozliczone umowy 3
Cele Rada Ministrów Komisja Europejska 2017 kontraktacja 50,0% n+3 9,2% 6,3% (4,3%) 2018 kontraktacja 73,0% n+3 22,3% 13,8% 4
Opóźnienia w realizacji programów regionalnych wynikające z opóźnień na poziomie krajowym - późne wprowadzenie zmian do ustawy Prawo zamówień publicznych (czerwiec 2016); - późna aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (kwiecień 2016); - późne uchwalenie Ustawy o rewitalizacji (październik 2016); - braku Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach (do tej pory brak apgw); - późne zatwierdzenie Krajowego Planu Gospodarowania Odpadami (sierpień 2016); na jego podstawie opracowywano plany wojewódzkie (zatwierdzone przez Rząd w I kw. 2017); - opóźnienia w opracowaniu map potrzeb zdrowotnych (do grudnia 2016); - cofnięcie akredytacji dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (grudzień 2015). 5
Realizacja certyfikacji [%] RPO WK-P + prognoza w 2018 r. 20,00 18,00 17,92 16,00 14,00 12,00 10,47 11,63 12,94 14,04 13,8 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 31.08.2018 14.09.2018 24.09.2018 30.09.2018 31.12.2018 wartość złożonych do KE wniosków o płatność (certyfikacja) prognoza grudzień 2018 RPO WKP 2014-2020 (EFRR+EFS) n+3 6
83 546 610,34 63 547 711,00 58 483 267,30 101 014 092,40 100 281 742,68 77 537 714,46 55 163 340,81 122 541 127,11 125 296 243,22 106 265 474,02 157 908 529,11 175 603 034,66 173 933 005,64 188 146 901,73 160 355 504,98 132 153 087,66 111 116 514,39 151 966 768,68 232 976 344,63 206 704 264,87 197 922 294,89 232 105 952,86 224 025 184,34 340 312 565,22 Postęp (kwartalny) w realizacji RPO w latach 2007-2013 (certyfikacja) Ikw 2010 IIkw 2010 IIIkw 2010 IVkw 2010 Ikw 2011 IIkw 2011 IIIkw 2011 IVkw 2011 Ikw 2012 IIkw 2012 IIIkw 2012 IVkw 2012 Ikw 2013 IIkw 2013 IIIkw 2013 IVkw 2013 Ikw 2014 IIkw 2014 IIIkw 2014 IVkw 2014 Ikw 2015 IIkw 2015 IIIkw 7 2015 IVkw 2015
Skutki presji kontraktacyjnej Rządu - wzrost cen materiałów i usług - brak wykonawców na rynku - powtarzane nieskuteczne przetargi - brak terminowej realizacji inwestycji w rezultacie: mniej inwestycji na rzecz społeczności lokalnych 8
Ramy wykonania i rezerwa wykonania polega na tym, że nieosiągnięcie części wskaźników nie oznacza utraty środków dla regionu pieniądze te zmienią co najwyżej swoje przeznaczenie i zostaną przesunięte na te obszary w obrębie RPO WK-P, które zrealizują swoje cele do końca roku 2018. 9
7 6 5 4 3 2 1 Wskaźniki do Ram Wykonania w osiach priorytetowych 85% celu na 2018 r. (EFRR) - stan na 19.09.2018 SUKCES Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3-dwustronna 117,65% 234,62% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii tramwajowych i linii metra Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych Pojemność obiektów małej retencji wodnej Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem (szt.) 148,59% 141,13% 117,65% 104,00% Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19) Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg [km] Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych Liczba wspartych podmiotów leczniczych 111,50% 117,65% 178,42% 198,25% Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych 340,00% 117,65% 160,00% 117,65% 0,0% 50,0% 100,0% 150,0% 200,0% 250,0% 300,0% 350,0% 400,0% % wykonania na 19.09.2018 10
11 10 9 8 Wskaźniki do Ram Wykonania w osiach priorytetowych 85% celu na 2018 r. (EFS) - stan na 19.09.2018 SUKCES Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale, bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CO01) 237,45% Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie lub umiejętności uniwersalnych w programie Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych 100,00% 100,18% 100,28% 100,11% 104,81% 117,94% 109,40% 100,28% 114,63% 100,37% 100,98% 100,21% 102,37% 0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00% 250,00% % wykonania na 19.09.2018 11
Stan realizacji (nabory, wnioski zatwierdzone do dofinansowania, podpisane umowy o dofinansowanie, zatwierdzone wnioski o płatność) oraz % wykorzystanej alokacji RPO WK-P 2014-2020 w podziale na osie i poziom certyfikacji programu (stan na 16.10.2018 r.) fundusz alokacja w EURO alokacja w PLN liczba naborów liczba wniosków zatwierdzonych do dofinansowania wkład UE na wnioskach zatwierdzonych liczba podpisanych umów wkład UE w podpisanych umowach % wykorzystanej alokacji osi w zatwierdzone wnioski podpisanych o płatność umowach (kontraktacja) % wykorzystanej alokacji osi w zatwierdzonych wnioskach o płatność Kwota wnioskowana od KE w EUR (certyfikacja) 12 % zrealizowanej certyfikacji (kwoty wnioskowanej do KE) w alokacji osi ogółem Oś 1 EFRR 404 623 387 1 730 938 387 26 239 1 260 134 432 202 1 129 814 975 65,3 262 044 826,0 15,14 75 196 059 18,58 Oś 2 EFRR 50 169 580 214 620 446 10 3 193 121 000 3 193 121 000 90,0 68 124,8 0,03 15 887 0,03 Oś 3 EFRR 288 595 059 1 234 580 803 49 305 650 023 329 265 788 451 723 63,9 193 047 564,0 15,64 50 697 573 17,57 Oś 4 EFRR 108 698 279 465 000 368 36 118 299 796 706 68 185 708 614 39,9 48 901 886,1 10,52 13 222 268 12,16 Oś 5 EFRR 205 973 078 881 132 230 18 25 395 177 415 23 375 575 225 42,6 105 500 300,5 11,97 24 036 460 11,67 Oś 6 EFRR 274 304 233 1 173 446 078 40 199 583 906 249 175 520 293 886 44,3 130 940 310,2 11,16 34 499 675 12,58 Oś 7 EFRR 35 719 976 152 806 485 19 5 13 345 705 5 13 345 705 8,7 0,0 0,00 0 0,00 razem EFRR 1 368 083 592 5 852 524 798 198 894 3 395 504 836 741 3 206 311 128 54,79 740 503 011,55 12,65 197 667 921 14,45 Oś 8 (z WUP) EFS 183 006 261 782 882 484 22 238 305 993 805 210 324 045 407 41,4 151 458 664,1 19,35 31 673 181 17,31 Oś 9 EFS 122 665 273 524 749 771 26 168 220 595 200 166 218 789 857 41,7 40 131 332,9 7,65 8 796 778 7,17 Oś 10 EFS 131 079 539 560 745 160 37 197 234 484 217 192 205 275 154 36,6 38 905 608,3 6,94 9 089 426 6,93 Oś 11 EFS 32 081 712 137 242 356 3 48 86 817 773 48 86 817 655 63,3 7 224 867,2 5,26 1 493 045 4,65 Oś 12 EFS 66 623 910 285 010 425 8 8 162 071 613 8 160 165 166 56,2 78 744 556,7 27,63 18 617 595 27,94 razem EFS 535 456 695 2 290 630 196 96 659 1 009 962 609 624 995 093 238 43,44 316 465 029,21 13,82 69 670 025 13,01 EFRR+EFS 1 903 540 287 8 143 154 994 294 1 553 4 405 467 444 1 365 4 201 404 366 51,59 1 056 968 040,76 12,98 267 337 946 14,04 1 EURO=4,2779 (kurs z dnia 27.09.2018) 3 umowy w ramach EBI na kwotę dofinansowania UE = 250 442 737,92 zł Oś 8 WUP EFS 99 023 659 423 613 311 10 109 149 735 039 97 182 960 242 43,2
0,03 0,03 10,52 12,16 11,97 11,67 11,16 12,58 8,7 0,00 0,00 15,14 18,58 15,64 17,57 12,65 14,45 7,65 7,17 6,94 6,93 5,26 4,65 13,82 13,01 12,98 14,04 19,35 17,31 27,63 27,94 36,6 39,9 42,6 44,3 41,4 41,7 43,44 54,79 51,59 56,2 65,3 63,9 63,3 90,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Oś 1 Oś 2 Oś 3 Oś 4 Oś 5 Oś 6 Oś 7 razem EFRR Oś 8 (z WUP) Oś 9 Oś 10 Oś 11 Oś 12 razem EFS EFRR+EFS % wykorzystanej alokacji osi w podpisanych umowach (kontraktacja) % wykorzystanej alokacji osi w zatwierdzonych wnioskach o płatność % zrealizowanej certyfikacji (kwoty wnioskowanej do KE) w alokacji osi ogółem 13
Regionalne Programy Operacyjne vs. Krajowe Programy Operacyjne RPO przerzucają podobną górę pieniędzy łopatą, a KPO koparką KPO 14
PRZYKŁAD: W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 umowę o dofinansowanie ze środków UE podpisała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) w dniu 25 lipca 2018 r. na projekt Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Nowe Marzy Bydgoszcz, którego całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie prawie 2,055 mld zł. Ponad połowa tych wydatków 1,083 mld zł zostanie pokryta z dofinansowania pochodzącego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 2020." Źródło: Ministerstwo Infrastruktury https://www.gov.pl/infrastruktura/budowa-s5-bydgoszcz-nowe-marzy-z-unijnym-wsparciem 15
Regionalne Programy Operacyjne - duża ilość małych projektów, 70% realizowana w trybie konkursowym, - dwufunduszowość EFFR i EFS, - nowe instrumenty terytorialne ZIT-y i RLKS-y, - projekty rewitalizacyjne (tylko w RPO) opóźnienia w przygotowaniu wytycznych horyzontalnych i ustawy o rewitalizacji. Krajowe Programy Operacyjne POIiŚ - duże inwestycje, dla których przygotowano dokumentację projektową już w perspektywie 2007-2013 - 79% projektów pozakonkursowych (wg wkładu UE), POWER - projekty dotyczą w dużej mierze szkoleń/podnoszenia kompetencji, opracowania standardów/badań na wypracowaniem modelu projekty systemowe, - łatwiejszy beneficjent bardziej zorganizowany, posiadający kadrę (najczęściej doświadczoną we wdrażaniu projektów UE); to są najczęściej jednostki państwowe i samorządowe, - 67% projektów pozakonkursowych (wg wkładu UE). 16
3544 2 914 1810 927 356 1 542 720 9 219 4177 15 176 10607 28730 29 778 61 318 Regionalne Programy Operacyjne vs. Krajowe Programy Operacyjne Liczba naborów w 16 programach regionalnych (RPO) i programach krajowych Liczba wniosków o dofinansowanie i podpisanych umów w 16 programach regionalnych i programach krajowych 4 500 4 000 3909 70 000 60 000 3 500 50 000 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 153 425 50 28 492 1148 16 RPO POIR POIiŚ POPC POPW POWER KPO 40 000 30 000 20 000 10 000 0 16 RPO POIR POIiŚ POPC POPW POWER KPO liczba wniosków liczba umów 17
160 Płatności w 16 programach regionalnych i programach krajowych 25 140 134,12 23% 23% 120 117,56 18% 20 100 15% 15 80 60 40 20 0 11% 36,94 26,9 19,8 4,24 7% 20,11 9,32 8,58 0,62 1,54 4,59 16 RPO POIR POIiŚ POPC POPW POWER alokacja PLN wnioski o płatność -wkład UE (PLN) % alokacji wynik POIiŚ dziś, to efekt pracy w perspektywie 2007-2013 18 10 5 0
Wykonanie RPO na lata 2007-2013 19
Wdrażanie w równym tempie przynosi korzyści w dłuższej perspektywie: - w ramach wdrażania RPO 2007-13 ówczesne Ministerstwo odpowiedzialne za rozwój regionalny również wyznaczało roczne cele certyfikacji do osiągnięcia w formie Planu Certyfikacji przyjmowanego przez Radę Ministrów, które nie zawsze pokrywały się z celami IZ RPO, były zakładane wyższe, - ostatecznie wdrażanie RPO cechowało się niskim poziomem błędu, - sprawozdanie końcowe zamykające wdrażanie programu zostało przyjęte przez KE bez uwag, w wyniku zastosowania szybkiej ścieżki zamykania programu udało się wypłacić w lipcu br. saldo końcowe w kwocie 49,8 mln EURO, jako trzeciemu w kolejności regionowi, - wdrażanie RPO okazało się też najbardziej efektywne ze wszystkich programów perspektywy 2007-2013, na poziomie 141,12%. 20
21
Dziękuję za uwagę. 22
EUROPEJSKI DIALOG OBYWATELSKI 26 września 2018 Ratusz Staromiejski w Toruniu PRZYSZŁOŚĆ EUROPY W TWOICH RĘKACH Weź udział w dyskusji