UZASADNIENIE 1. DOCHODY (+ 4 839 067 zł) Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2019 rok wynosi 3 261 786 560 zł. Dział 710 Działalność usługowa (+ 2 713 714 zł) Rozdział 71095 - Pozostała działalność (+ 2 713 714 zł) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 713 714 zł z tytułu dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na realizację zadania pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w ramach RPO WM 2014-2020. Dział 758 Różne rozliczenia (+ 2 124 798 zł) Rozdział 75863 Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (+ 2 124 798 zł) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 124 798 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 2020 pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Dział 801 Oświata i wychowanie (+ 555 zł) Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (+ 555 zł) Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie o kwotę 555 zł z tytułu wpływów wynikających z rozliczenia z Okręgową Komisją Egzaminacyjną za zakupione materiały i surowce na przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych w zawodach: świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka oraz wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej, odszkodowania od ubezpieczyciela, odsetek bankowych. Zmiany planu finansowego dochodów w oparciu o harmonogram z OKE. WYDATKI (+ 4 839 067 zł) Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2019 rok wynosi 3 378 531 959 zł. Dział 600 Transport i łączność (0 zł) Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie (0 zł) Dokonuje się w planie finansowym Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie polegających na przeniesieniu środków w kwocie 25 700 000 zł pomiędzy zadaniami wydatków inwestycyjnych j. n. : 1
NAZWA ZADANIA KWOTA Budowa dwóch budynków magazynowo-garażowych wraz z wykonaniem dróg dojazdowych wraz z oświetleniem na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Warszawskiej 14 w Potworowie oraz Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Kolejowej 7 w Nowym Mieście n/pilicą. Procedura przetargowa w toku. Najniższa przedłożona oferta przekracza zabezpieczone w planie środki. W związku z tym istnieje konieczność zwiększenia budżetu zadania o przedmiotową kwotę. Kwota ta będzie przeznaczona zarówno na zwiększenie planowanych wydatków związanych pracami budowlanymi jak i kosztami niezbędnego nadzoru inwestorskiego. 500 000 Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich. Zadanie jednoroczne. 4 000 000 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 polegająca na rozbiórce istniejącego obiektu mostowego i budowie przepustu na rz. Rokitnica w km 33+046 w m. Grodzisk Maz./Milanówek. Procedura przetargowa w toku. Kosztorys inwestorski wymaga aktualizacji. Biorąc pod uwagę poziom obecnie obowiązujących cen kwota zwiększenia powinna zabezpieczyć niezbędne środki na wykonanie planowanych w ramach zadania drogowych robót budowlanych oraz pokryć koszty niezbędnego nadzoru inwestorskiego. Aktualizacja nakładów finansowych spowodowana jest stałym trendem wzrostowym cen zarówno materiałów budowlanych jak i kosztów robocizny. Kwota ta przeznaczona będzie zarówno na zwiększenie planowanych wydatków związanych pracami budowlanymi jak i kosztami niezbędnego nadzoru inwestorskiego. 500 000 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+772 do km 21+600 w miejscowości Wielgolas na terenie Gminy Latowicz. Przetarg otwarto. Najniższa przedłożona oferta przekraczała zabezpieczone w planie środki. W związku z tym istnieje konieczność zwiększenia budżetu zadania o przedmiotową kwotę. Kwota ta przeznaczona będzie zarówno na zwiększenie planowanych 700 000 2
wydatków związanych pracami budowlanymi jak i kosztami niezbędnego nadzoru inwestorskiego. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze znaczącym opóźnieniem w opracowywaniu dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy przedmiotowego odcinka drogi. (przedłużające się procedury uzyskiwanych niezbędnych zgód i pozwoleń). Skutkuje to brakiem możliwości rozpoczęcia rozbudowy ww. odcinka drogi we wcześniej zakładanym terminie. -4 550 000 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przejście przez m. Lwówek. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze znaczącym opóźnieniem w opracowywaniu dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy przedmiotowego odcinka drogi. (przedłużające się procedury uzyskiwanych niezbędnych zgód i pozwoleń). Skutkuje to brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji zadania we wcześniej planowanym terminie. W przypadku dalszego opóźnienia w opracowywaniu dokumentacji projektowej kolejne modyfikacje będą konieczne. Uwolniona w 2019 r. kwotę 1 450 000 zł. przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków jednostki na rok 2019 r. -1 450 000 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyniński. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze znaczącym opóźnieniem w opracowywaniu dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy przedmiotowego odcinka drogi. (przedłużające się procedury uzyskiwanych niezbędnych zgód i pozwoleń). Uwolnioną w 2019 r. kwotę 3 700 000 zł. przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków jednostki na rok 2019 r. Całkowita wartość projektu nie ulega zmianie i wynosi 4 000 000 zł, przewiduje się jego realizację w latach 2019-2020. Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 636 m. Zawiszyn; dw. nr 631 m. Poniatów; dw.nr 691 m. Garbatka Letnisko; dw. nr 637 Goździówka; dw. nr 690 Boguty Pianki ). Przedmiotową zmianę wprowadza się w związku z koniecznością skorygowania nazwy zadania -3 700 000-16 000 000 3
Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 636 m. Zawiszyn; dw. nr 631 m. Kanał Bródnowski; dw.nr 691 m. Garbatka Letnisko; dw. nr 637 Goździówka; dw. nr 690 Boguty Pianki). Przedmiotowe zadanie wprowadza się w miejsce zadania p.n. Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 636 m. Zawiszyn; dw. nr 631 m. Poniatów; dw.nr 691 m. Garbatka Letnisko; dw. nr 637 Goździówka; dw. nr 690 Boguty Pianki ) z uwagi na konieczność modyfikacji nazwy zadania. Jednocześnie zwiększa się wielkość środków niezbędnych do jego realizacji w 2019 r. o kwotę 4 000 000 zł. ( z 16 000 000 zł do 20 000 000 zł). Przedmiotowe zwiększenie wprowadza się w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich. Zwiększenie jest finansowane ze środków pozyskanych ze zmniejszenia innych wydatków ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki na rok 2019 r. 20 000 000 Dział 710 Działalność usługowa (+ 4 877 871 zł) Rozdział 71095 - Pozostała działalność (+ 4 877 871 zł) Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 4 877 871 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w ramach RPO WM 2014-2020. Środki w kwocie 2 124 798 zł pochodzą z płatności, środki w kwocie 2 713 714 zł pochodzą z dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego, środki własne stanowią kwotę 39 359 zł. Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych pomiędzy latami (z roku 2018 na rok 2019) z uwagi na wymóg dostosowania planu finansowego roku ubiegłego do rzeczywistego wykonania. Dział 757 Obsługa długu publicznego (+ 200 000 zł) Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (+ 200 000 zł) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od pożyczki z Budżetu Państwa zaciągniętej przez Województwo w 2014 roku. Zmiana planu związana z koniecznością dostosowania planu do stanu faktycznego. Dział 758 - Różne rozliczenia (- 15 355 678 zł) Rozdział 75818 Rezerwy ogóle i celowe (- 15 355 678 zł) 1. Likwiduje się rezerwę celową na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek w wysokości 15 316 319 zł. 2. Likwiduje się rezerwę celową na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w wysokości 39 359 zł. 4
Dział 801 Oświata i wychowanie (+ 555 zł) Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (+ 555 zł) Zwiększa się plan wydatków bieżących Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie o kwotę 555 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych w zawodach: świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka oraz wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej. Środki pochodzą Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dział 851 Ochrona zdrowia (+ 10 035 669 zł) Rozdział 85111 Szpitale ogólne (+ 8 479 358 zł) 1. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 184 660 zł z zadania pn. Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o. o na zadanie pn. Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.. Zmian dokonuje się z uwagi na zmianę nazwy podmiotu leczniczego (nadanie imienia św. Jana Pawła II). 2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 377 719 zł z zadania pn. Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w Mazowieckim Szpitalu im. dr. Teodora Dunina / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o. o na zadanie pn. Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o. o.. Zmian dokonuje się z uwagi na zmianę nazwy zadania w związku z połączeniem spółek Mazowiecki Szpital im. Teodora Dunina w Rudce Sp. z o. o. i Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II. 3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę ogółem 7 920 358 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie na realizację zadania pn. Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych. Inwestycja jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2018 r. W ramach zadania Podmiot leczniczy planuje wykonanie kompleksowej przebudowy Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Stacji Dializ i Zakładu Patomorfologii. Planowany jest również zakup niezbędnego pierwszego wyposażenia i sprzętu medycznego. W kosztach inwestycji ujęto także wydatki związane ze sprawowaniem nadzorów: inwestorskiego i autorskiego. 4. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 559 000 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla szpitali na nw. zadania: NAZWA ZADANIA KWOTA Wymiana wykładziny w Hospicjum Stacjonarnym Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy Podczas kontroli sanitarnej stwierdzono zużycie wykładziny, jej miejscowe ubytki oraz braki listew przypodłogowych w korytarzach w Hospicjum Stacjonarnym. Stan podłogi uniemożliwia prawidłowe jej mycie i dezynfekcję. W ramach zadania zostanie usunięta stara wykładzina, a po przygotowaniu podłoża i wykonaniu wylewek nastąpi montaż nowych wykładzin we wszystkich pomieszczeniach hospicjum. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków, poziomu i jakości świadczonych usług medycznych. 110 000 5
Remont sal chorych i korytarzy oraz dostosowanie klatek schodowych do wymogów p/poż. w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Ostrołęce Remont będzie polegał na uzupełnieniu ubytków tynku na ścianach i podłogach, malowaniu ścian, sufitów i lamperii, uszczelnieniu i wymianie stolarki okiennej oraz drzwiowej. Wykonaniu podłóg typu Tarket wraz z przygotowaniem podłoża oraz malowaniu grzejników. Zostaną przeprowadzone roboty sanitarne w ramach których, zostaną zamontowane nowe umywalki, baterie ścienne, syfony umywalkowe, kompakty WC oraz baterie zlewozmywakowe ścienne. Klatki schodowe, które stanowią drogi ewakuacyjne zostaną dostosowane do wymogów p/poż. Istniejąca stolarka okienna zostanie zdemontowana oraz zostaną przeprowadzone roboty budowlane umożliwiające wstawienie nowej stolarki dostosowanej do automatyki p.poż. Zostanie wykonana automatyka pożarnicza do detekcji dymu i otwierania okien oddymiających w sposób automatyczny i ręczny. 388 000 Remont Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie Z uwagi konieczność poprawy warunków sanitarno - technicznych (zgodnie z zaleceniem SANEPID) zostanie wykonany remont Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej usytuowanego na II piętrze w budynku A. Zakres prac obejmuje: wydzielenie pomieszczenia na łazienkę dla niepełnosprawnych, zamontowanie wentylacji mechanicznej w brudowniku, zapewnienie kaloryferów nadających się do mycia i dezynfekcji oraz doprowadzenie do należytego stanu sanitarno-technicznego drzwi. 61 000 RAZEM 559 000 Rozdział 85120 Szpitale psychiatryczne (+ 1 556 311 zł) 1. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 50 600 zł z zadania pn. Budowa nowej instalacji wodociągowej zewnętrznej - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie na zadanie pn. Budowa nowej sieci wodociągowej z przyłączami - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. Zmian dokonuje się na prośbę szpitala o dokonanie zmiany nazwy zadania w celu ujednolicenia jej z nazwą ujętą w dokumentacji projektowej. 2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 500 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla SWPZZPOZ im. B. Borzym w Radomiu na realizację zadania pn. Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 5. Celem przedmiotowej inwestycji jest doprowadzenie obiektu szpitalnego, w którym prowadzona jest działalność lecznicza do prawidłowego stanu technicznego zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739). W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane, sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne, elektryczne oraz teletechniczne. Ponadto, zostanie sfinansowany nadzór inwestorski w zakresie robót 6
budowlanych i instalacyjnych oraz zakup pierwszego wyposażenia. Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo i komfort pobytu pacjentów przebywających w szpitalu oraz personelu. 3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 56 311 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o. na realizację zadania pn. Adaptacja pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie na potrzeby Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.. W postępowaniu przetargowym na realizację zadania najkorzystniejsza oferta przekroczyła zaplanowane na ten cel środki finansowe. W związku z powyższym Podmiot Leczniczy zwrócił się z prośbą o zwiększenie dofinansowania zadania. Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej (- 270 000 zł) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 270 000 zł przeznaczonych na realizację programów polityki zdrowotnej wdrażanych i realizowanych na terenie Województwa Mazowieckiego. Zmniejszenia się wysokości planu finansowego dokonuje się w związku z przeprowadzeniem w 2019 r. otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych. Rozdział 85195 Pozostała działalność (+ 270 000 zł) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 270 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej". Zwiększenie planu finansowego związane jest z zaplanowanym w 2019 r. przeprowadzeniem otwartego konkursu ofert, z podziałem na realizację zadań: 1. "Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza"; 2. "Promowanie idei dawstwa i transplantologii wśród mieszkańców Mazowsza"; 3. "Wsparcie i promocja ratownictwa medycznego"; 4. "Podnoszenie świadomości mieszkańców Mazowsza na temat autyzmu". Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 2 062 200 zł) Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 2 062 200 zł) Zwiększa się plan wydatków majątkowych Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu o kwotę 2 062 200 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa sali gimnastycznej i łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie ujęte w WPF, łączna kwota nakładów finansowych przewidziana do realizacji w latach 2019 2020 wynosi 3 730 480 zł. Celem zadania jest budowa sali gimnastycznej o wymiarach użytkowych 12x24 m wraz z dwukondygnacyjnym zapleczem higeniczno sanitranym łącznika sali z budynkami Ośrodka, boiska zewnętrznego oraz zagospodarowanie terenu Ośrodka. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 3 018 450 zł) Rozdział 92118 Muzea (+ 3 018 450 zł) 1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Muzeum Archeologicznego na realizację zadania pn. Budowa i wyposażenie pawilonu magazynowego Nr 3 w Ośrodku magazynowo - studyjnym w Rybnie. Realizacja tej inwestycji konieczna jest do zwiększenia powierzchni magazynowej i stworzenia zaplecza techniczno-magazynowego dla pracowni konserwacji. Muzeum ma w posiadaniu trzy drewniane pawilony magazynowe, które ze względu na ich stan techniczny i bezpieczeństwo p.poż są wykorzystywane w ograniczonym zakresie a w latach następnych konieczna będzie ich rozbiórka. 7
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku na realizację zadania pn. Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na stworzenie połączonego i skomunikowanego kompleksu przestrzeni wystawienniczej, edukacyjnej oraz konferencyjnej. W II etapie rozbudowy Muzeum zyska skrzydło wschodnie i zachodnie, co stworzy przestrzeń dla wystaw wraz z utworzeniem dodatkowej powierzchni wystawienniczej, pełniącej funkcję edukacyjną i konferencyjną. W ramach zadania wykonana zostanie również aktualizacja dokumentacji, powstanie projekt aranżacji, pełniony będzie nadzór inwestorski oraz zakupione zostanie wyposażenie. 3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 18 450 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu na realizację zadania pn. Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze - Etap I dokumentacja. Muzeum zwróciło się z prośbą o wyrażenie zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania o koreferat dokumentacji projektowo- kosztorysowej i zwiększanie kwoty dotacji. 3) w 20 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10-12 w brzmieniu: 10) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544). 11) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. 12) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą. W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2019 rok w układzie zadaniowym według obszarów zadań i działań wraz z celami, miernikami. 8
Uchwała zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000, 1432 i 2500), podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wejście w życie uchwały w dniu jej podjęcia, tj. z mocą wsteczną w stosunku do daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego konieczne jest z uwagi na pilne wprowadzenie wymienionych powyżej zmian do uprzednio podjętej uchwały budżetowej. Konieczne jest, bowiem, aby już w dacie podjęcia uchwały możliwa była realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 r. w jego zmienionej postaci. Rozwiązanie to pozwoli na prawidłowe wykonanie budżetu zgodnie z zasadami gospodarki budżetowej. Zatem w ocenie projektodawcy pozwoli to na spełnienie ww. ważnego interesu Województwa Mazowieckiego, czemu nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego. 9