Uchwała Nr XX/1/2013 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.3 i 4 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2008 roku Dz. U. Nr 88 poz. 539) oraz pism: - Ministra Finansów ST3/4820/2/2013/RD-5859 - Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.23.39.2013 Rada Gminy Jedlińsk uchwala co następuje: 1 Zwiększa się dochody budżetowe na 2013 rok - w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 98.000,00 zł - w 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.400,00 zł - w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 5.000,00 zł - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe - w 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2.000,00 zł
2 W wyniku zmian wprowadzonych w 1 zwiększa się wydatki budżetowe na 2013 rok - w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 98.000,00 zł - w 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 1.400,00 zł - w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 5.000,00 zł - rozdziale 85216 Zasiłki stałe - w 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 2.000,00 zł 3 Zmniejsza się dochody budżetowe na 2013 rok - w dziale 600 - Transport i łączność - w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne - 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 961.220,00 zł - w dziale 758 Różne rozliczenia - w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - w 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 129.484,00 zł - w 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 600,00 zł - w rozdziale 90095 Pozostała działalność - w 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 132.961,00 zł
4 W wyniku zmian wprowadzonych w 3 zmniejsza się wydatki budżetowe na 2013 rok - w dziale 600 Transport i łączność - w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 961.220,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej Lisów Bierwiecka Wola - w dziale 801 Oświata i wychowanie - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 37.773,00 zł - w 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 18.776,34 zł - w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,00 zł - w 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł - w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 3.456,96 zł - w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł - w 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł - w rozdziale 80104 Przedszkola - w 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 1.702,70 zł - w rozdziale 80110 Gimnazja - w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.000,00 zł - w 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 12.762,31 zł - w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł - w 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół - w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21.566,12 zł - w 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 503,07 zł - w rozdziale 80114 Zespoły Ekonomiczno Administracyjne Szkół - w 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 1.454,70 zł - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - w 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 4.324,70 zł - w rozdziale 80195 Pozostała działalność - w 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000,00 zł - w 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 600,00 zł
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - w rozdziale 85401 Świetlice szkolne - 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 1.164,10 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność - w 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 132.961,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z elementami małej architektury w Czarnym Ługu 5 Zwiększa się wydatki budżetowe na 2013 r. - w dziale 600 Transport i łączność - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - w 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 610.000,00 zł * na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi gminnej Obózek Bierwce kwotę 550.000,00 zł * na nowe zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi gminnej Klwaty- Klwaty kwotę 10.000,00 zł * na nowe zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi gminnej Piastów Chmielniak kwotę 10.000,00 zł * na nowe zadanie inwestycyjne pn.: Budowa drogi gminnej ul. Polna w Wielogórze o kwotę 40.000,00 zł - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - w 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 18.000,00 zł - w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 314.396,39 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Gutowskiej i Piasecznie 6 Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2013 rok - w dziale 600 Transport i łączność - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - w 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.000.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi gminnej Lisów Bierwiecka Wola -w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -w 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 632.756,74 zł w zadaniu pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Gutowskiej i Piasecznie
7 Przenosi się wydatki budżetowe na 2013 rok - z działu 150 przetwórstwo przemysłowe - z rozdziału 15011 Rozwój przedsiębiorczości - z 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 1.322,00 zł - na dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - na rozdział 01095 Pozostała działalność - na 4430 Różne opłaty i składki kwotę 1.322,00 zł - z działu 600 Transport i łączność - z rozdziału 60016 drogi publiczne gminne - z 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 160.847,77 zł z zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi gminnej Lisów Bierwiecka Wola - na dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 160.847,77 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Gutowskiej i Piasecznie - w dziale 750 Administracja publiczna - z rozdziału 75095 Pozostała działalność - z 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 8.365,00 zł - na rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - na 4430 Różne opłaty i składki kwotę 8.365,00 zł - w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami - z 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 63.000,00 zł - na 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 53.000,00 zł - na 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwotę 8.003,00 zł - na 4120 Składki na Fundusz Pracy kwotę 1.300,00 zł - na 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę 697,00 zł - z rozdziału 90095 Pozostała działalność - z 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 157.512,58 zł z zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z elementami małej architektury w Czarnym Ługu - na rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 157.512,58 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Gutowskiej i Piasecznie
8 W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zmienia się treść Uchwały Budżetowej Nr XIX/54/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w następujący sposób: 1 pkt 1otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 40.527.716,00 zł z tego : a) bieżące w kwocie 37.428.006,00 zł b) majątkowe w kwocie 3.099.710,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 41.867.348,69 zł z tego : a) bieżące w kwocie 32.376.899,00 zł b) majątkowe w kwocie 9.490.449,69 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. 3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2013 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. 4. 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się deficyt w wysokości 1.339.632,69 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.339.632,69 zł b) wykreślony 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.288.273,69 zł w tym: a) kredyty do zaciągnięcia 1.550.000,00 zł b) pożyczki do zaciągnięcia 500.000,00 zł c) wolne środki 1.238.273,69 zł 5. 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 9 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlińsk. 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.
ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotacje udzielane w 2013 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji / w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora Nazwa jednostki finansów publicznych 150 15011 6639 Urząd Marszałkowski 1.963,00 750 75095 6639 Urząd Marszałkowski 3.275,00 921 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 800.000,00 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku 200.000,00 Razem: 1.000.000,00 5.238,00 Jednostki nie Nazwa zadania należące do sektora finansów publicznych 754 75412 2820 Dotacja dla OSP 18.000,00 926 92605 2820 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 100.000,00 Razem: 118.000,00 OGÓŁEM: 1.000.000,00 123.238,00