1. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę 811.200 zł w:

UCHWAŁA Nr XVI/168/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopad 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ust.1, art. 212 ust.1, art. 235 ust. 1, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę 811.200 zł w: 1 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.600 ZŁ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 3.600 zł 0920 Pozostałe odsetki 3.600 zł DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 265.000 ZŁ Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 265.000 zł 0690 Wpływy z różnych opłat 25.000 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 90.000 zł 0830 Wpływy z usług 140.000 zł 0920 Pozostałe odsetki 10.000 zł DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6.800 ZŁ Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 100 zł 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin 600 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 600 zł 1

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 300 zł 0920 Pozostałe odsetki 300 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność 5.800 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 5.800 zł DZIAŁ Rozdział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 43.800 ZŁ 43.000 zł 0360 Podatek od spadków i darowizn 13.000 zł 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30.000 zł Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 800 zł 0690 Wpływy z różnych opłat 800 zł DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 475.000 ZŁ Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 445.000 zł 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 445.000 zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 30.000 zł 0920 Pozostałe odsetki 30.000 zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.000 ZŁ Rozdział 80104 Przedszkola 10.000 zł 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 10.000 zł DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7.000 ZŁ Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 7.000 zł 0830 Wpływy z usług 7.000 zł 2. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę 25.488 zł w: DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6.655 ZŁ 2

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6.655 zł 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6.655 zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.000 ZŁ Rozdział 80104 Przedszkola 10.000 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 10.000 zł DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8.833 ZŁ Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8.133 zł 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8.133 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność 700 zł 0530 Przychody z tytułu zagospodarowania odpadów 700 zł 1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę 1.121.001 zł w: 2 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 30.000 ZŁ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 30.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000 zł DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 513.001 ZŁ Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 413.001 zł 4260 Zakup energii 350.227 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62.774 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100.000 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000 zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 483.000 ZŁ Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 250.000 zł 3

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 50.000 zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 130.000 zł 4270 Zakup usług remontowych 70.000 zł Rozdział 80104 Przedszkola 38.000 zł 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 38.000 zł Rozdział 80110 Gimnazja 145.000 zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 35.000 zł 4270 Zakup usług remontowych 110.000 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność 50.000 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 50.000 zł DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 90.000 ZŁ Rozdział 85305 Żłobki 90.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90.000 zł DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5.000 ZŁ Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000 zł 2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę 335.289 zł w: DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 267.289 ZŁ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 267.289 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 257.774 zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.655 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.860 zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 68.000 ZŁ Rozdział 80104 Przedszkola 38.000 zł 4

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 38.000 zł Rozdział 80110 Gimnazja 30.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000 zł 1. Wykaz zadań majątkowych na rok 2011 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3 4 Budżet po dokonanych zmianach na 2011 rok wynosi: d o c h o d y 89.697.734 zł w tym: dochody bieżące dochody majątkowe 77.838.385 zł 11.859.349 zł w y d a t k i 102.897.030 zł w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe 80.619.850 zł 22.277.180 zł 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5

UZASADNIENIE A. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 811.200 zł w sposób następujący: 1.W dziale 600 w rozdziale 60016, w paragrafie 0920 o kwotę 3.600 zł w związku z większą niż zaplanowano realizacją dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach bankowych. 2. W dziale 700 w rozdziale 70004 w paragrafach: 0690 o kwotę 25.000 zł, 0750 o kwotę 90.000 zł, 0830 o kwotę 140.000 zł oraz 0920 o kwotę 10.000 zł w związku z analizą wykonania dochodów za dziesięć miesięcy i przewidywanym wykonaniem za rok 2011. 3.W dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 2360 o kwotę 100 zł, w związku z analizą wykonania dochodów za dziesięć miesięcy i przewidywanym wykonaniem za rok 2011, w rozdziale 75023 w paragrafie 0970 o kwotę 600 zł, w związku z analizą wykonania dochodów za dziesięć miesięcy i przewidywanym wykonaniem za rok 2011, w rozdziale 75075 w paragrafie 0920 o kwotę 300 zł, w związku z wykonaniem odsetek od rachunku bankowego, w rozdziale 75095 w paragrafie 0970 o kwotę 5.800 zł, w związku z analizą wykonania dochodów za dziesięć miesięcy i przewidywanym wykonaniem za rok 2011 refundacji za pracowników interwencyjnych. 4. W dziale 756 w rozdziale 75616 w paragrafach: 0360 o kwotę 13.000 zł w związku z wyższą niż zaplanowano realizacją wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn, 0910 o kwotę 30.000 zł z tytułu większego niż planowano wykonania odsetek od nieterminowej zapłaty podatków, w rozdziale 75618 w paragrafie 0690 o kwotę 800 zł w związku z wyższą niż zaplanowano realizacją wpływów z tytułu opłat za wyrejestrowanie samochodu. 5.W dziale 758 w rozdziale 75801, w paragrafie 2920 o kwotę 445.000 zł Minister Finansów pismem z dnia 10 listopada 2011 roku nr ST5/4822/21g/BKU/11 poinformował Burmistrza Miasta Bielawy, że na podstawie art 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DZ. U. z 2010 r. Nr 80, poz.526 z późn. zm.) na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 października br. Nr DKOW-WJST-337-JJ- 43/2011, przekazuje na rok 2011 kwotę 165.000 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota zwiększa plan dochodów i przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne. Ponadto dnia 14 listopada wpłynęła na konto gminy rezerwa oświatowej części subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 280.000 zł w związku z pismem nr ST5/4822/19g/BKU/11. Środki dotyczą likwidacji szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi. 1. Usuwanie skutków zdarzeń losowych w bielawskich placówkach oświatowych. W III kwartale br. Gmina Bielawa złożyła dwa wnioski do Ministra Edukacji Narodowej o przyznanie dofinansowania w ramach 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011, dotyczące usuwania skutków zdarzeń losowych w bielawskich placówkach oświatowych. W rezultacie Gminie przyznano dofinansowanie w wysokości 280.000 zł, w szczególności dla: 6

Gimnazjum nr 1 110.000 zł Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi 70.000 zł Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych 50.000 zł Zespołu Szkół Społecznych STO 50.000 zł Z tych też względów zasadnym jest wprowadzenie powyższych kwot do budżetu Gminy Bielawa na rok 2011. 2. Wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne placówek oświatowych. We wrześniu br. Gmina Bielawa złożyła wniosek do Ministra Edukacji Narodowej o przyznanie dofinansowania w ramach 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011, na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne placówek oświatowych. W rezultacie wniosek otrzymał dofinansowanie w wysokości 165.000,00 zł, w szczególności dla: Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 110.000 zł Gimnazjum nr 2 35.000 zł Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 20.000 zł, Z tych też względów zasadnym jest wprowadzenie powyższej kwoty do budżetu Gminy Bielawa na rok 2011. w rozdziale 75814, w paragrafie 0920 o kwotę 30.000 zł w związku z większymi wpływami niż zaplanowano odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. 6. W dziale 801 w rozdziale 80104, w paragrafie 2310 o kwotę 10.000 zł z tytułu niewłaściwie zastosowanej klasyfikacji budżetowej dochodów pochodzących od gmin za uczęszczanie ich dzieci do naszych przedszkoli. 7. W dziale 900 w rozdziale 90015, w paragrafie 0830 o kwotę 7.000 zł z tytułu zrealizowanych większych wpływów z refundacji za zużycie energii elektrycznej przepompowni. B. Zmniejszyć się plan dochodów o kwotę 25.488 zł w sposób następujący: 1. W dziale 600 w rozdziale 60016, w paragrafie 6207 o kwotę 6.655 zł z tytułu zmniejszenia dotacji pochodzącej z RPO na realizację zadania pt. Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie. Zmiana związana jest z niższymi kosztami poprzetargowymi i proporcjonalnym przeliczeniu udziału dotacji w przedsięwzięciu. 2. W dziale 801 w rozdziale 80104, w paragrafie 0970 o kwotę 10.000 zł z tytułu niewłaściwie zastosowanej klasyfikacji budżetowej dochodów pochodzących od gmin za uczęszczanie ich dzieci do naszych przedszkoli. 3. W dziale 900 w rozdziale 90078, w paragrafie 2030 o kwotę 8.133 zł z tytułu zmniejszenia dotacji pochodzącej od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadania pt. Remont koryta potoku Bielawica obejmujący odbudowę murów oporowych, dna oraz częściowe pokrycie gwałtowne topnienie śniegu 2010 r.. Zmiana związana jest z wyłonieniem wykonawcy i proporcjonalnym przeliczeniu udziału dotacji Wojewody w przedsięwzięciu, 7

w rozdziale 90095, w paragrafie 0530 o kwotę 700 zł z tytułu zastosowania niewłaściwej podziałki klasyfikacji budżetowej do wpływów za złomowanie samochodu. C. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.121.001 zł w sposób następujący: 1. W dziale 600 w rozdziale 60016, w paragrafie 6050 o kwotę 30.000 zł jako zwiększenie planu wydatków: w zdaniu inwestycyjnym nr 11 pn. Modernizacja dróg w obrębie ul. Brzeżnej i Tkackiej prowadzących do strefy aktywności gospodarczej o łączną kwotę 20.000 zł. Modernizacja dróg w obrębie ulic Brzeżnej i Tkackiej prowadzących do strefy aktywności gospodarczej (zadanie nr 11). Gmina Bielawa dążąc do realizacji zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2007 2013, w latach 2010 2011 zrealizowała inwestycję pn. Modernizacja dróg w obrębie ulic Brzeżnej i Tkackiej prowadzących do strefy aktywności gospodarczej. W grudniu 2011 r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach priorytetu 9.1 Miasta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego może wynieść 70 % całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych zadania. Aby wniosek był zgodny pod względem formalnym niezbędne jest zabezpieczenie środków na przygotowanie studium wykonalności oraz zrealizowanie promocji projektu. Z powyższych względów planuje się obecnie przesunąć na ten cel kwotę 20.000 zł z zadania inwestycyjnego nr 7 pn. Modernizacja i adaptacja budynku Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. w zdaniu inwestycyjnym nr 3 pn. Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej II etap o łączną kwotę 10.000 zł. Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej etap II (nowe zadanie inwestycyjne). Gmina Bielawa dążąc do realizacji zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2007 2013, w latach 2010 2011 zrealizowała inwestycję pn. Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej. 30.IX.2011 r. został ogłoszony nabór w trybie konkursowym, wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 9 Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta), Działanie nr 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013. Nabór trwa do 12.XII.2011 r. Obecnie planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie, w ramach powyższego naboru, nowej inwestycji pn. Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej etap II. Całkowita wartość zadania szacowana jest na 3.300.000 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego może wynieść 70 % całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych zadania. Aby wniosek był zgodny pod względem formalnym niezbędne jest zabezpieczenie środków na przygotowanie studium wykonalności. Z powyższych względów planuje się obecnie przesunąć na ten cel kwotę 10.000 zł z zadania inwestycyjnego nr 7 pn. Modernizacja i adaptacja budynku Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 8

2. W dziale 700 w rozdziale 70004 w paragrafach: 4260 o kwotę 350.227 zł jako zwiększenie planu wydatków z tytułu dostarczania mediów dla mieszkańców zasobu tj. wody, energii. 6050 o kwotę 62.774 zł jako zwiększenie planu wydatków na realizację nowego zadania inwestycyjnego nr 49 pn. Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w sali przy ul. Piastowskiej 2. Nowy sposób ogrzewania sali przy ul. Piastowskiej 2 znacznie poprawi komfort jej użytkowania oraz pozwoli na zredukowanie kosztów ponoszonych obecnie na energię. Biorąc pod uwagę powyższe planuje się obecnie przesunąć na ten cel kwotę 62.774 zł z zadania inwestycyjnego nr 55 pn. Modernizacja ul. J. Tuwima, w rozdziale 70005 w paragrafie 6060 o kwotę 100.000 zł jako zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego nr 54 pn. Wykup gruntu. Wykup gruntów (zadanie inwestycyjne nr 54). Gmina Bielawa podejmując starania zmierzające do budowy nowych dróg gminnych, zobowiązana jest do wypłaty odszkodowań właścicielom nieruchomości gruntowych, które okazały się niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji inwestycji. W toku prowadzonych procedur odszkodowawczych dotyczących budowy ulic m.in. Ks. Romana Biskupa, Grunwaldzkiej, K. Pułaskiego, J. Kilińskiego przygotowane zostały stosowne operaty szacunkowe. Podczas październikowej sesji Rady Miejskiej Bielawy zabezpieczono na ten cel 450.000 zł. W efekcie w listopadzie br. rozpoczęto wypłacanie należnych kwot. Jednak część osób, którym naliczono odszkodowanie, domaga się jego rewaloryzacji. Aby móc do końca roku budżetowego zrealizować większość zobowiązań z tego tytułu, planuje się obecnie przesunąć na ten cel kwotę 100.000 zł z zadania inwestycyjnego nr 55 pn. Modernizacja ul. J. Tuwima, 3. W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafach: 2540 o kwotę 50.000 zł jako dotacja dla STO na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z otrzymaną zwiększoną subwencją, 4240 o kwotę 130.000 zł na zakup wyposażenia i dodatkowego sprzętu dydaktycznego w tym: dla Szkoły Podstawowej nr 4 w wysokości 20.000 zł oraz Szkoły Podstawowej nr 7 w wysokości 110.000 zł w związku z otrzymaną zwiększoną subwencją, 4270 o kwotę 70.000 zł na zakup usług remontowych w związku z usuwaniem skutków zdarzeń losowych dla Szkoły Podstawowej nr 10 z tytułu otrzymanej zwiększonej subwencji, w rozdziale 80104 w paragrafie 2310 o kwotę 38.000 zł z tytułu przeniesienia planu wydatków za uczęszczanie dzieci z naszego miasta do przedszkoli gmin sąsiednich tj. dla Miasta Dzierżoniów w wysokości 4.300 zł, dla Miasta Wałbrzych w wysokości 10.000 zł oraz dla Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pieszycach w wysokości 23.700 zł. w rozdziale 80110 w paragrafach: 4240 o kwotę 35.000 zł na zakup wyposażenia i dodatkowego sprzętu dydaktycznego dla Gimnazjum nr 2 w związku z otrzymaną zwiększoną subwencją, 4270 o kwotę 110.000 zł na remont dla Gimnazjum nr 1 w związku z otrzymaną zwiększoną subwencją, w rozdziale 80195 w paragrafie 2540 o kwotę 50.000 zł jako dotacja dla Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych na remont budynku w związku z otrzymaną zwiększoną subwencją. 9

4. W dziale 853 w rozdziale 85305 w paragrafie 6050 jako zwiększenie zadania inwestycyjnego nr 8 pn. Utworzenie żłobka publicznego w Gminie Bielawa o kwotę 90.000 zł. Utworzenie żłobka publicznego w Gminie Bielawa (zadanie inwestycyjne nr 8). Z dniem 4 kwietnia 2011 roku weszła w życie ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 zwana potocznie ustawą żłobkową. W ustawie zapisano, że gminy mogą otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na realizację ustawy. Wysokość dotacji nie może jednak przekroczyć 50 % kosztów realizacji zadania. W kwietniu br. Gmina Bielawa złożyła wniosek do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie dofinansowania w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch. W rezultacie wniosek Bielawy otrzymał dofinansowanie w kwocie 286.000 zł. W październiku br. rozpoczęto roboty budowlane, które powinny zostać zakończone do 30.XI.2011 r. Obecnie planuje się zakupić niezbędne wyposażenie oraz zrealizować kilka prac dodatkowych, które nie były objęte dokumentacją budowlaną m.in. odwodnienie schodów wejściowych, położenie tynku strukturalnego na ścianach korytarza oraz wymiana drzwi do sal na I piętrze, malowanie muru okalającego taras od strony ogrodu. Z powyższych względów planuje się obecnie przesunąć na ten cel kwotę 90.000 zł z zadania inwestycyjnego nr 55 pn. Modernizacja ul. J. Tuwima 5. W dziale 900 w rozdziale 90004 w paragrafie 6050 jako zwiększenie zadania inwestycyjnego nr 72 pn. Rewitalizacja parku miejskiego o kwotę 5.000 zł. Rewitalizacja parku miejskiego (zadanie nr 72). Dążąc do realizacji zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2007 2013, planuje się przeprowadzić inwestycję pn. Rewitalizacja parku miejskiego. W grudniu 2011 r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach priorytetu 9.1 Miasta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego może wynieść 70 % całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych zadania. Aby wniosek był zgodny pod względem formalnym niezbędne jest zabezpieczenie środków na przygotowanie studium wykonalności. Z powyższych względów planuje się obecnie przesunąć na ten cel kwotę 5.000 zł z zadania inwestycyjnego nr 55 pn. Modernizacja ul. J. Tuwima D. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 335.289 zł w sposób następujący: 1. W dziale 600 w rozdziale 60016 w paragrafach: 6050 o kwotę 257.774 zł jako wykreślenie zadania inwestycyjnego nr 55 pn. Modernizacja ul. J. Tuwima. Modernizacja ul. J. Tuwima (zadanie inwestycyjne nr 55). 21.III.2011 r. Gmina Bielawa uzyskała pozwolenie na realizację inwestycji, polegającej na budowie ul. J. Tuwima. Zakres rzeczowy zadania dotyczy końcowego fragmentu przedmiotowej ulicy i obejmuje budowę kolektora deszczowego, oświetlenia ulicznego oraz nawierzchni z mas bitumicznych. W październiku w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe na ten cel, w kwocie 10

257.774 zł. Jednak mimo przeprowadzenia dwóch procedur przetargowych nie udało się wyłonić wykonawcy, który zrealizowałby roboty budowlane do końca bieżącego roku. Dlatego też planuje się obecnie zrezygnować z realizacji zadania w 2011 r. oraz przesunąć: kwotę 100.000 zł na zadanie inwestycyjne nr 54 pn. Wykup gruntów kwotę 90.000 zł na zadanie inwestycyjne nr 8 pn. Utworzenie żłobka publicznego w Gminie Bielawa kwotę 62.774 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w sali przy ul. Piastowskiej 2 kwotę 5.000 zł na zadanie inwestycyjne nr 72 pn. Rewitalizacja parku miejskiego 6057 o kwotę 6.655 zł, w paragrafie 6059 o kwotę 2.860 zł jako zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego nr 5 pn. Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w związku z podpisaniem aneksu na zmniejszenie dofinansowania przedmiotowego zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków kwalifikowalnych tego zadania. 2. W dziale 801 w rozdziale 80104 o kwotę 38.000 zł jako przeniesienie planu wydatków z paragrafu 2540 dotacje dla podmiotów niepublicznych w związku z niewłaściwym zastosowaniem podziałki klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80110 o kwotę 30.000 zł jako zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego nr 7 pn. Modernizacja i adaptacja budynku Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Modernizacja i adaptacja budynku Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie dla potrzeb osób niepełnosprawnych (zadanie inwestycyjne nr 7). Realizacja zadania była współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Inwestycja została zakończona 31.X.2011 r. Po jej ostatecznym rozliczeniu okazało się, iż istnieje możliwość obniżenia udziału środków własnych Gminy w przedmiotowym zadaniu o kwotę 30.000 zł. Obecnie planuje się przesunąć: kwotę 20.000 zł na zadanie inwestycyjne nr 11 pn. Modernizacja dróg w obrębie ulic Brzeżnej i Tkackiej prowadzących do strefy aktywności gospodarczej kwotę 10.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej etap II. W wyniku przedłożonych zmian zwiększył się plan dochodów ogółem o kwotę 785.712 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków ogółem o tę samą kwotę. Deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie i wynosi 13.199.296 zł. Zapisane zmiany mają odzwierciedlenie w: 1. Załączniku nr 1 pn. Wykaz zadań majątkowych na rok 2011 w zakresie nakładów majątkowych. W załączniku dokonuje się stosownych zmian zapisanych w przedłożonym projekcie uchwały. Ponadto w przedmiotowym załączniku dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego nr 4 pn. Budowa Międzynarodowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej Szkoła Leśna 11

w Bielawie zapisanego w dziale 801, w rozdziale 80195, w paragrafie 6050 w wysokości 160.000 zł na nazwę Szkoła Leśna w Bielawie. Podziałka klasyfikacji budżetowej oraz kwota zadania pozostają bez zmian. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2011 2012 r. w ramach priorytetu 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aby doprowadzić do spójności w harmonogramie rzeczowo finansowym projektu planuje się obecnie ujednolicić nazwę zadania i nadać jej brzmienie: Szkoła Leśna w Bielawie. 2. Załączniku nr 2 pn. Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Wykonano zalecenie Regionalnej Izby Obrachunkowej nr WIAS-WR-0105-267/11 z dnia 04.11.2011 r. poprzez dopisanie nazw podmiotów wraz z kwotami dofinansowania zadań gminy zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym. Zmiany powyższe są skutkiem rozwiązania rezerwy celowej utworzonej w budżecie gminy na rok 2011. Ponadto wprowadzono zmiany dotyczące zastosowania prawidłowych podziałek klasyfikacji budżetowej zgodnie z przedłożonymi merytorycznymi zmianami w projekcie uchwały. 12