UCHWAŁA NR X/106/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2015 rok

UCHWAŁA NR X/106/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238 i 532) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.413.691.288 zł, w tym dochody bieżące - 1.285.529.541 zł i dochody majątkowe - 128.161.747 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.077.797.059 zł; 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 335.894.229 zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.496.158.954 zł, w tym wydatki bieżące - 1.251.642.417 zł i wydatki majątkowe - 244.516.537 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.102.818.668 zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 393.340.286 zł. 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 65.554.438 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 28.427.300 zł, wydatki - 28.427.300 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się: 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 40.001.741 zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości 16.422.241 zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości 17.589.500 zł, c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 5.990.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, Id: B80A3AED-553B-4D90-BD12-036208A1DDE0. Podpisany Strona 1

2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 88.088.178 zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości 30.815.402 zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości 57.272.776 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY Mariusz Krzysztof Gromko Id: B80A3AED-553B-4D90-BD12-036208A1DDE0. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/106/15 Rady Miasta Białystok PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK z dnia 22 czerwca 2015 r. /zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 2015 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2015 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DOCHODY GMINY 1 076 798 925 998 134 0 1 077 797 059 970 776 754 107 020 305 DOCHODY WLASNE 511 446 405 502 565 0 511 948 970 433 017 372 78 931 598 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 90 205 425 15 000 0 90 220 425 88 865 000 1 355 425 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 81 700 000 15 000 0 81 715 000 81 715 000 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 0 15 000 0 15 000 15 000 0 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 188 131 802 350 000 0 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD 75615 CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 118 456 802 100 000 0 OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 188 481 802 188 481 802 0 118 556 802 118 556 802 0 0310 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 108 950 000 100 000 0 109 050 000 109 050 000 0 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD 75616 SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD 54 265 000 250 000 0 OSÓB FIZYCZNYCH 54 515 000 54 515 000 0 0310 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 30 000 000 250 000 0 30 250 000 30 250 000 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 030 322 6 735 0 9 037 057 9 037 057 0 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 428 726 6 000 0 434 726 434 726 0 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 284 183 6 000 0 290 183 290 183 0 80104 PRZEDSZKOLA 7 585 917 492 0 7 586 409 7 586 409 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 3 581 157 492 0 3 581 649 3 581 649 0 80110 GIMNAZJA 4 000 243 0 4 243 4 243 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 4 000 243 0 4 243 4 243 0 852 POMOC SPOŁECZNA 1 869 700 80 280 0 1 949 980 1 949 980 0 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA 85214 19 000 50 280 0 EMERYTALNE I RENTOWE 69 280 69 280 0 Id: B80A3AED-553B-4D90-BD12-036208A1DDE0. Podpisany Strona 3

/zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 2015 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2015 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0830 WPŁYWY Z USŁUG 4 000 50 000 0 54 000 54 000 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 0 280 0 280 280 0 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 280 600 30 000 0 310 600 310 600 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 300 30 000 0 30 300 30 300 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 362 492 550 0 2 363 042 2 363 042 0 85305 ŻŁOBKI 2 356 652 550 0 2 357 202 2 357 202 0 2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 0 550 0 550 550 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 52 908 483 50 000 0 52 958 483 47 397 310 5 561 173 90002 GOSPODARKA ODPADAMI 45 803 100 50 000 0 45 853 100 45 853 100 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 419 700 50 000 0 469 700 469 700 0 DOTACJE I SRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAN Z UDZIALEM SRODKOW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 25 361 799 491 531 0 25 853 330 5 018 425 20 834 905 630 TURYSTYKA 0 171 531 0 171 531 0 171 531 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0 171 531 0 171 531 0 171 531 6637 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0 171 531 0 171 531 0 171 531 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 806 683 320 000 0 1 126 683 1 126 356 327 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 806 683 320 000 0 1 126 683 1 126 356 327 2007 2009 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 309 210 74 572 272 000 0 48 000 0 581 210 581 210 0 122 572 122 572 0 DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 7 292 802 4 038 0 7 296 840 43 038 7 253 802 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 4 038 0 4 038 4 038 0 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 0 4 038 0 4 038 4 038 0 2440 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 0 4 038 0 4 038 4 038 0 Id: B80A3AED-553B-4D90-BD12-036208A1DDE0. Podpisany Strona 4

/zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 2015 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2015 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DOCHODY POWIATU 336 102 286 151 166 359 223 335 894 229 314 752 787 21 141 442 DOCHODY WLASNE 25 718 666 67 400 0 25 786 066 25 441 566 344 500 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 414 210 6 400 0 420 610 420 610 0 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 414 210 6 400 0 420 610 420 610 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 414 160 6 400 0 420 560 420 560 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 92 221 1 000 0 93 221 88 721 4 500 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 25 473 1 000 0 26 473 21 973 4 500 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 6 214 1 000 0 7 214 7 214 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 236 400 60 000 0 296 400 296 400 0 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB 85311 72 000 60 000 0 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 132 000 132 000 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 55 000 60 000 0 115 000 115 000 0 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE 23 256 945 74 666 0 23 331 611 23 306 126 25 485 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 74 666 0 74 666 74 666 0 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 0 32 864 0 32 864 32 864 0 2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 0 32 864 0 32 864 32 864 0 80111 GIMNAZJA SPECJALNE 0 41 802 0 41 802 41 802 0 2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 0 41 802 0 41 802 41 802 0 DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 1 206 070 9 100 0 1 215 170 184 490 1 030 680 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 390 9 100 0 14 490 14 490 0 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 0 6 185 0 6 185 6 185 0 2440 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 0 6 185 0 6 185 6 185 0 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 0 2 915 0 2 915 2 915 0 2440 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 0 2 915 0 2 915 2 915 0 SUBWENCJE 189 859 293 0 359 223 189 500 070 186 859 293 2 640 777 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 189 859 293 0 359 223 189 500 070 186 859 293 2 640 777 Id: B80A3AED-553B-4D90-BD12-036208A1DDE0. Podpisany Strona 5

/zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 2015 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2015 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3 000 000 0 359 223 ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH 6180 POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH 3 000 000 0 359 223 MIAST NA PRAWACH POWIATU 9 10 2 640 777 0 2 640 777 2 640 777 0 2 640 777 OGÓŁEM 1 412 901 211 1 149 300 359 223 1 413 691 288 1 285 529 541 128 161 747 Id: B80A3AED-553B-4D90-BD12-036208A1DDE0. Podpisany Strona 6

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/106/15 Rady Miasta Białystok PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK z dnia 22 czerwca 2015 r. /zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Plan na 2015 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2015 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WYDATKI GMINY 1 101 928 937 3 015 422 2 125 691 1 102 818 668 932 034 441 170 784 227 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA 1 046 881 643 3 015 410 2 125 679 1 047 771 374 876 987 147 170 784 227 020 LEŚNICTWO 1 020 000 0 320 000 700 000 20 000 680 000 02095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 020 000 0 320 000 700 000 20 000 680 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 169 193 888 102 000 42 000 169 253 888 135 395 510 33 858 378 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 126 810 410 17 000 2 000 126 825 410 126 248 410 577 000 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 41 103 478 85 000 40 000 41 148 478 9 147 100 32 001 378 630 TURYSTYKA 900 000 171 531 0 1 071 531 860 000 211 531 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0 171 531 0 171 531 0 171 531 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 85 794 530 0 100 000 85 694 530 40 576 000 45 118 530 70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 45 736 000 0 100 000 45 636 000 40 566 000 5 070 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 43 953 502 1 042 270 510 000 44 485 772 15 050 338 29 435 434 71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) 4 828 974 100 000 0 4 928 974 4 928 974 0 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 36 444 528 942 270 510 000 36 876 798 8 604 364 28 272 434 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 82 660 171 0 435 570 82 224 601 74 724 269 7 500 332 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 58 844 845 0 103 300 58 741 545 56 791 629 1 949 916 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 12 122 726 0 332 270 11 790 456 6 240 040 5 550 416 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 12 200 000 72 016 0 12 272 016 10 072 016 2 200 000 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU 75801 0 72 016 0 TERYTORIALNEGO 72 016 72 016 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 339 223 875 162 168 282 309 339 103 734 326 458 473 12 645 261 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 120 789 034 8 969 145 102 120 652 901 113 074 701 7 578 200 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 6 261 200 30 000 0 6 291 200 6 291 200 0 80104 PRZEDSZKOLA 91 413 025 50 492 60 000 91 403 517 88 278 517 3 125 000 Id: B80A3AED-553B-4D90-BD12-036208A1DDE0. Podpisany Strona 7

/zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Plan na 2015 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2015 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 579 734 0 30 000 549 734 549 734 0 80110 GIMNAZJA 65 218 981 72 707 12 707 65 278 981 63 468 981 1 810 000 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 633 141 0 34 500 598 641 566 580 32 061 851 OCHRONA ZDROWIA 14 470 367 472 795 50 000 14 893 162 12 020 717 2 872 445 85111 SZPITALE OGÓLNE 877 445 65 000 0 942 445 70 000 872 445 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 1 493 000 392 795 35 000 1 850 795 1 850 795 0 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 6 872 322 15 000 15 000 6 872 322 6 872 322 0 852 POMOC SPOŁECZNA 78 361 144 86 280 0 78 447 424 78 329 924 117 500 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 2 738 448 6 000 0 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 12 276 514 80 280 0 2 744 448 2 720 448 24 000 12 356 794 12 356 794 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 14 465 617 50 550 200 000 14 316 167 14 261 167 55 000 85305 ŻŁOBKI 11 111 404 50 550 200 000 10 961 954 10 906 954 55 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 92 546 121 340 000 170 000 92 716 121 73 666 256 19 049 865 90002 GOSPODARKA ODPADAMI 45 550 598 20 000 0 45 570 598 45 570 598 0 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 9 295 865 0 70 000 9 225 865 6 551 000 2 674 865 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 20 369 000 0 100 000 20 269 000 11 104 000 9 165 000 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 789 500 320 000 0 5 109 500 1 269 500 3 840 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 15 195 500 15 800 15 800 15 195 500 13 746 900 1 448 600 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 2 343 600 15 800 15 800 2 343 600 1 175 000 1 168 600 926 KULTURA FIZYCZNA 43 268 518 500 000 0 43 768 518 30 150 000 13 618 518 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 7 800 000 500 000 0 8 300 000 8 300 000 0 WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA 55 022 294 12 12 55 022 294 55 022 294 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 510 349 12 12 1 510 349 1 510 349 0 80150 ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCI ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH 52 319 12 12 52 319 52 319 0 WYDATKI POWIATU 393 439 940 1 044 307 1 143 961 393 340 286 319 607 976 73 732 310 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT 370 082 995 969 641 1 143 961 369 908 675 296 201 850 73 706 825 Id: B80A3AED-553B-4D90-BD12-036208A1DDE0. Podpisany Strona 8

/zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Plan na 2015 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2015 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 58 064 547 500 000 804 223 57 760 324 5 901 500 51 858 824 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE 60015 58 056 925 500 000 804 223 UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 57 752 702 5 901 500 51 851 202 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0 74 055 0 74 055 74 055 0 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU 75801 0 74 055 0 TERYTORIALNEGO 74 055 74 055 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 192 385 639 44 640 27 797 192 402 482 179 306 255 13 096 227 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 66 594 016 15 743 0 66 609 759 63 893 532 2 716 227 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 80 293 901 21 544 23 359 80 292 086 70 712 086 9 580 000 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 7 006 015 2 915 0 7 008 930 6 208 930 800 000 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI 80140 7 757 105 4 438 4 438 DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 7 757 105 7 757 105 0 852 POMOC SPOŁECZNA 42 199 815 242 700 101 000 42 341 515 41 916 085 425 430 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 10 659 489 0 56 000 10 603 489 10 599 159 4 330 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 23 176 508 142 700 45 000 23 274 208 22 859 108 415 100 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 133 432 100 000 0 1 233 432 1 233 432 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 864 832 73 746 10 446 8 928 132 8 913 132 15 000 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2 616 116 60 000 0 2 676 116 2 676 116 0 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 404 000 3 300 0 407 300 392 300 15 000 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 243 311 10 446 10 446 1 243 311 1 243 311 0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 29 278 443 34 500 0 29 312 943 28 128 443 1 184 500 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE 85406 8 099 200 13 500 0 SPECJALISTYCZNE 8 112 700 8 099 200 13 500 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 8 562 800 21 000 0 8 583 800 8 262 800 321 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 17 700 000 0 200 495 17 499 505 13 750 000 3 749 505 92118 MUZEA 5 410 000 0 200 495 5 209 505 2 750 000 2 459 505 WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT 23 256 945 74 666 0 23 331 611 23 306 126 25 485 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 74 666 0 74 666 74 666 0 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 0 32 864 0 32 864 32 864 0 80111 GIMNAZJA SPECJALNE 0 41 802 0 41 802 41 802 0 OGÓŁEM 1 495 368 877 4 059 729 3 269 652 1 496 158 954 1 251 642 417 244 516 537 Id: B80A3AED-553B-4D90-BD12-036208A1DDE0. Podpisany Strona 9

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/106/15 Rady Miasta Białystok z dnia 22 czerwca 2015 r. Lp. Numer zadania Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 ujęte w planie wydatków budżetowych (w zał. Nr 2) Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 2015 zwiększenia Korekta zmniejszenia Limity wydatków na rok budżetowy 2015 po korekcie Planowane wydatki dochody własne jst z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze A 1 020 02095 6050 2 701 771 1 000 000 320 000 680 000 680 000 B OSGK Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku /2014-2016/ C RAZEM 2 701 771 1 000 000 0 320 000 680 000 680 000 0 0 3 ZDI/119/ WM 7 ZDI/122/ WM 16 ZDI/129/ WM 17 ZDI/130/ WM 1 ZDI/259/ WM 600 60015 6050 Przebudowa mostu w ul. Pałacowej wraz z układem komunikacyjnym /2015/ 8 140 777 8 500 000 359 223 8 140 777 5 500 000 A 2 640 777 B C A ZDI 600 60015 6050 Budowa ul. Narodowych Sił Zbrojnych /2012-2019/ 46 300 000 840 425 250 000 590 425 590 425 B ZDI 600 60015 6050 Budowa drogi serwisowej wzdłuż ul. Gen Wł. Andersa /2015/ 900 000 450 000 450 000 900 000 800 000 C A B ZDI C 100 000 600 60015 6050 Przebudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego na odc. od ul. Wileńskiej do ul. Poleskiej /2014-2018/ 20 800 000 300 000 100 000 200 000 200 000 A B C ZDI 630 63095 6057 1 1 710 71095 1 ZDI/97/ WM 9 ZDI/257/ WM 1 ZDI/81/ WM 6057 / 6059 801 80104 6050 801 80104 6050 RAZEM 745 620 323 52 110 425 450 000 709 223 51 851 202 38 870 425 2 980 777 10 000 000 "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie" - na terenie miasta Białystok /2015/ A 171 531 0 171 531 171 531 0 B 171 531 ZDI C RAZEM 171 531 0 171 531 0 171 531 0 0 171 531 Budowa Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego A 2 000 000 170 492 411 13 447 505 670 570 14 118 075 7 118 075 B 5 000 000 ZDI / DSR /2008-2015/ C RAZEM 170 492 411 13 447 505 670 570 0 14 118 075 7 118 075 2 000 000 5 000 000 660 172 700 000 60 000 640 000 640 000 A B C A ZDI 2 253 000 0 50 000 50 000 50 000 B C ZDI RAZEM 8 468 172 3 135 000 50 000 60 000 3 125 000 3 125 000 0 0 Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 56, ul. Berlinga 38 /2014-2015/ Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 64, ul. Dubois 12 /2015-2017/ A 801 80110 6050 Adaptacja Publicznego Gimnazjum nr 16 /2014-2015/ 654 649 550 000 60 000 610 000 610 000 B ZDI C Id: B80A3AED-553B-4D90-BD12-036208A1DDE0. Podpisany Strona 10

Lp. Numer zadania Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 2015 zwiększenia Korekta zmniejszenia Limity wydatków na rok budżetowy 2015 po korekcie Planowane wydatki dochody własne jst z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 RAZEM 1 854 649 1 750 000 60 000 0 1 810 000 1 810 000 0 0 1 852 85202 6050 1 ZDI/210/ WM 2 ZDI/258/ WM 853 85305 6050 Dokumentacja projektowa na modernizację kotłowni gazowej oraz adaptacja pomieszczeń na ogrzewanie olejowe w Domu Pomocy Społecznej, ul. Baranowicka /2015/ 0 45 000 45 000 0 0 B DPS RAZEM 0 45 000 0 45 000 0 0 0 0 Modernizacja budynku przy ul. Białej 13/33 na potrzeby żłobka /2015-2016/ 0 200 000 200 000 0 0 B ZDI 853 85305 6050 Budowa żłobka na os. Bacieczki /2015-2017/ 6 050 000 0 50 000 50 000 50 000 B ZDI RAZEM 6 050 000 200 000 50 000 200 000 50 000 50 000 0 0 Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitness A 5 900 90095 6050 2 624 890 500 000 320 000 820 000 820 000 B OSGK na osiedlu Jaroszówka / Wyżyny /2014-2016/ C RAZEM 7 072 638 3 520 000 320 000 0 3 840 000 3 840 000 0 0 OGÓŁEM 1 362 044 052 184 332 546 1 772 101 1 334 223 184 770 424 153 779 282 15 570 259 15 420 883 A C A C A C Id: B80A3AED-553B-4D90-BD12-036208A1DDE0. Podpisany Strona 11

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/106/15 Rady Miasta Białystok z dnia 22 czerwca 2015 r. Wydatki 1) na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2015 r. Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Program: PORPW Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Razem wydatki: 60015, 60004, 75095 195 954 277 57 846 260 138 108 017 2015 r., w tym: 27 292 006 17 012 006 10 280 000 Program: RPOWP Priorytet: 7 Działanie: 7.1 3) wydatki majątkowe 27 000 000 17 000 000 10 000 000 4) wydatki bieżące 292 006 12 006 280 000 Razem wydatki: 600, 60016 293 356 44 004 249 352 2015 r. wydatki majątkowe 293 356 44 004 249 352 Program: PORPW Priorytet: 1 Działanie: 1.3 Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku Etap III Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Poleskiej w Białymstoku Białostocki Park Naukowo - Technologiczny Razem wydatki: 710, 71095 169 157 149 50 209 717 118 947 432 2015 r., w tym: 29 389 565 19 633 865 9 755 700 wydatki majątkowe 27 817 492 18 111 792 9 705 700 wydatki bieżące 1 572 073 1 522 073 50 000 Id: B80A3AED-553B-4D90-BD12-036208A1DDE0. Podpisany Strona 12

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 Program: RPOWP Priorytet: 1 Działanie: 1.1 Razem wydatki: 710, 71095 2 420 546 1 556 393 5) 864 153 2015 r. wydatki majątkowe 353 942 231 645 122 297 Program: RPOWP Priorytet: 4 Działanie: Razem wydatki: 720, 72095 8 169 235 1 228 007 6 941 228 2015 r., w tym: 987 928 148 190 839 738 wydatki majątkowe 811 833 121 775 690 058 Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 wydatki bieżące 176 095 26 415 149 680 Razem wydatki: 926, 92604 12 028 604 7 988 321 4 040 283 2015 r. wydatki majątkowe 95 560 95 560 0 Program: RPOWP Priorytet: 4 Działanie: 4.1 Razem wydatki: 851, 85111 411 915 411 915 6) 0 2015 r. wydatki majątkowe 77 445 77 445 0 Program: PORPW Priorytet: 1 Działanie: 1.4 Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-zdrowie Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora Razem wydatki: 750, 75095 860 777 222 245 638 532 2015 r. wydatki bieżące 69 190 24 509 44 681 Id: B80A3AED-553B-4D90-BD12-036208A1DDE0. Podpisany Strona 13

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 Program: POKL Priorytet: 7 9 Działanie: 7.1 Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2013-2015 Razem wydatki: 852, 85214; 853, 85395 5 113 654 767 048 4 346 606 2015 r. wydatki bieżące 1 817 545 272 632 1 544 913 Program: Lifelong Learning Programme 10 Comenius Razem wydatki: 80101, 80110, 80120, 80130 Comenius edycja 2013 2015 507 054 0 507 054 2015 r. wydatki bieżące 211 766 0 211 766 Program: Lifelong Learning Programme 11 Leonardo da Vinci Razem wydatki: 801, 80130 Leonardo da Vinci edycja 2013 2015 1 081 317 0 1 081 317 2015 r. wydatki bieżące 289 059 0 289 059 Program: Lifelong Learning Programme 12 13 Grundtvig Razem wydatki: 801, 80140, 80142 Grundtvig edycja 2013 2015 166 395 0 166 395 2015 r. wydatki bieżące 99 280 0 99 280 Program: POKL Priorytet: 3 Działanie: 3.3 Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych Razem wydatki: 801, 80142 97 189 0 97 189 2015 r. wydatki bieżące 0 0 0 Id: B80A3AED-553B-4D90-BD12-036208A1DDE0. Podpisany Strona 14

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 Program: POKL Priorytet: 7 14 Działanie: 7.4 Zielone światło - wsparcie procesu reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy Razem wydatki: 853, 85395 412 003 61 800 350 203 2015 r. wydatki bieżące 176 667 26 499 150 168 Program: POKL Priorytet: 3 15 Działanie: 3.5 Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola Razem wydatki: 853, 85395 1 830 040 274 506 1 555 534 2015 r. wydatki bieżące 799 299 105 756 693 543 Program: POKL Priorytet: 9 16 Działanie: 9.2 Razem wydatki: 853, 85395 PWP Jakość, rozwój i współpraca 1 626 247 243 937 1 382 310 2015 r. wydatki bieżące 453 564 68 037 385 527 Program: POKL Priorytet: 3 17 Działanie: 3.3 Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem Razem wydatki: 853, 85395 576 965 86 431 490 534 2015 r. wydatki bieżące 155 651 23 875 131 776 Program: POKL Priorytet: 9 18 Działanie: 9.1 Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie Razem wydatki: 853, 85395 1 532 459 0 7) 1 532 459 2015 r. wydatki bieżące 253 902 0 253 902 Id: B80A3AED-553B-4D90-BD12-036208A1DDE0. Podpisany Strona 15

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 Program: POKL Priorytet: 9 19 Działanie: 9.2 Przemysł dla edukacji - edukacja dla przemysłu Razem wydatki: 853, 85395 1 595 305 239 295 1 356 010 2015 r. wydatki bieżące 241 832 35 025 206 807 Program: POKL Priorytet: 9 20 Działanie: 9.2 Razem wydatki: 853, 85395 Od innowacji do pracodawcy 945 290 141 794 803 496 2015 r. wydatki bieżące 125 176 36 863 88 313 Program: POKL Priorytet: 9 21 Działanie: 9.2 Pewnie w przyszłość - nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSH-E Razem wydatki: 853, 85395 729 125 109 369 619 756 2015 r. wydatki bieżące 224 570 52 583 171 987 Program: POPT Priorytet: 22 Działanie: Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020 Razem wydatki: 750, 75095 1 357 838 319 092 1 038 746 2015 r. wydatki bieżące 464 487 109 156 355 331 Program: Erasmus+ Priorytet: 23 Działanie: ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2014 Razem wydatki: 801, 80130 1 096 336 0 1 096 336 2015 r. wydatki bieżące 794 427 0 794 427 Id: B80A3AED-553B-4D90-BD12-036208A1DDE0. Podpisany Strona 16

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 24 25 26 27 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 801, 80101,80120,80130 1 033 881 0 1 033 881 2015 r. wydatki bieżące 653 938 0 653 938 Program: POKL Priorytet: 7 Działanie: 7.4 Razem wydatki: 853, 85395 1 609 107 241 368 1 367 739 2015 r. wydatki bieżące 18 002 2 702 15 300 Program: POKL Priorytet: 3 Działanie: 3.3 Razem wydatki: 853, 85395 174 800 26 220 148 580 2015 r. wydatki bieżące 9 750 1 462 8 288 Program: RPOWP Priorytet: 2 Działanie: 2.1 ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014 Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku Razem wydatki: 600, 60015 35 635 052 3 563 505 32 071 547 2015 r. wydatki majątkowe 35 000 35 000 0 Id: B80A3AED-553B-4D90-BD12-036208A1DDE0. Podpisany Strona 17

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 28 Program: PORPW Priorytet: 5 Działanie: 5.2 Razem wydatki: 630, 63095 171 531 0 171 531 2015 r. wydatki majątkowe 171 531 0 171 531 Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Ogółem Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie 56 656 159 35 717 221 20 938 938 8 898 279 2 319 593 6 578 686 65 554 438 38 036 814 27 517 624 1) obejmują wydatki bieżące i majątkowe 2) środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 3) Zadanie: "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem" realizowane w latach 2011-2015. 4) Zadanie: Kampania promocyjna projektu "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku Etap III". 5) należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 383.568 zł 6) projekt realizowany przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku. Niniejsza wartość stanowi wkład własny Beneficjenta (Szpital Miejski), który będzie pochodził z budżetu Miasta Białystok i przekazywany będzie w formie dotacji celowej 7) należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 270.435 zł Id: B80A3AED-553B-4D90-BD12-036208A1DDE0. Podpisany Strona 18

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/106/15 Rady Miasta Białystok z dnia 22 czerwca 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015 Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 25 784 470 25 784 470 0 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 0 2 126 114 2 126 114 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 0 61 800 61 800 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 0 62 000 62 000 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 0 120 900 120 900 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 0 97 600 97 600 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 0 87 000 87 000 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 0 81 600 81 600 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 0 95 000 95 000 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 0 148 700 148 700 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 0 68 000 68 000 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 0 56 050 56 050 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 0 77 400 77 400 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 0 34 270 34 270 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 0 65 000 65 000 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 0 50 800 50 800 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 0 55 450 55 450 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 0 132 000 132 000 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 0 98 500 98 500 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 0 150 000 150 000 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 0 30 000 30 000 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 0 32 650 32 650 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 0 23 400 23 400 0 - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 0 37 830 37 830 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 0 103 900 103 900 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 0 21 200 21 200 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 0 31 000 31 000 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 0 34 000 34 000 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 0 126 500 126 500 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 0 71 500 71 500 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 0 41 064 41 064 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1 0 31 000 31 000 0 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 0 107 500 107 500 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11 0 42 000 42 000 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12 0 40 700 40 700 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13 0 21 800 21 800 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17 0 3 000 3 000 0 80104 PRZEDSZKOLA 0 369 607 369 607 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52 0 7 900 7 900 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64 0 27 222 27 222 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65 0 15 000 15 000 0 /zł/ Id: B80A3AED-553B-4D90-BD12-036208A1DDE0. Podpisany Strona 19

/zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73 0 10 600 10 600 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78 0 3 300 3 300 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79 0 6 250 6 250 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81 0 6 300 6 300 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 0 8 600 8 600 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10 0 2 200 2 200 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12 0 13 000 13 000 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 0 3 300 3 300 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 0 2 500 2 500 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20 0 4 050 4 050 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21 0 2 000 2 000 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 0 3 400 3 400 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23 0 4 000 4 000 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25 0 3 000 3 000 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26 0 3 000 3 000 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 0 15 200 15 200 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28 0 3 650 3 650 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29 0 7 750 7 750 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30 0 4 600 4 600 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 0 5 150 5 150 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32 0 6 000 6 000 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35 0 4 000 4 000 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36 0 7 200 7 200 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39 0 9 400 9 400 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 0 5 500 5 500 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40 0 1 000 1 000 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41 0 14 400 14 400 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42 0 9 820 9 820 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43 0 4 700 4 700 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44 0 2 300 2 300 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45 0 7 000 7 000 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46 0 3 400 3 400 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47 0 4 000 4 000 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48 0 5 030 5 030 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49 0 4 080 4 080 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 0 5 100 5 100 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50 0 4 350 4 350 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51 0 10 213 10 213 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53 0 1 000 1 000 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55 0 15 200 15 200 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56 0 1 600 1 600 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58 0 20 000 20 000 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60 0 3 630 3 630 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68 0 5 352 5 352 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69 0 3 000 3 000 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7 0 8 800 8 800 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71 0 2 200 2 200 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76 0 9 060 9 060 0 Id: B80A3AED-553B-4D90-BD12-036208A1DDE0. Podpisany Strona 20

/zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77 0 11 000 11 000 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 0 4 600 4 600 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80 0 3 700 3 700 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82 0 11 000 11 000 0 80110 GIMNAZJA 0 811 004 811 004 0 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13 0 121 000 121 000 0 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15 0 106 150 106 150 0 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16 0 67 800 67 800 0 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18 0 54 000 54 000 0 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 0 90 254 90 254 0 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 0 25 000 25 000 0 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 0 63 700 63 700 0 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 0 68 200 68 200 0 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6 0 106 400 106 400 0 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7 0 50 000 50 000 0 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9 0 10 000 10 000 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 0 37 600 37 600 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 0 10 900 10 900 0 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0 1 374 400 1 374 400 0 - I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0 123 200 123 200 0 - IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0 100 600 100 600 0 - V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0 146 000 146 000 0 - VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0 120 000 120 000 0 - VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0 57 700 57 700 0 - VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0 128 400 128 400 0 - X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0 12 000 12 000 0 - XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0 98 500 98 500 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH 0 91 200 91 200 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 0 159 200 159 200 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 0 168 000 168 000 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9 0 169 600 169 600 0 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 0 1 901 450 1 901 450 0 - TECHNIKUM ZAWODOWE NR 6 0 500 500 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH 0 163 600 163 600 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH 0 283 000 283 000 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH 0 100 000 100 000 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH 0 92 900 92 900 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2 0 302 000 302 000 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH 0 15 000 15 000 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 0 371 000 371 000 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 0 300 000 300 000 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 0 132 800 132 800 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 0 74 650 74 650 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 0 66 000 66 000 0 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 0 8 100 8 100 0 - POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE 0 8 100 8 100 0 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 0 39 200 39 200 0 Id: B80A3AED-553B-4D90-BD12-036208A1DDE0. Podpisany Strona 21

/zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 80140 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16 0 39 200 39 200 0 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 0 1 894 300 1 894 300 0 - CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 0 53 000 53 000 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH 0 51 300 51 300 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH 0 650 000 650 000 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 0 700 000 700 000 0 0 440 000 440 000 0 80142 OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR 0 554 500 554 500 0 - MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO 0 554 500 554 500 0 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 0 16 598 295 16 598 295 0 - BURSA SZKOLNA 0 420 000 420 000 0 - IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0 90 000 90 000 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52 0 123 985 123 985 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64 0 151 350 151 350 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65 0 139 100 139 100 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73 0 123 060 123 060 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78 0 123 660 123 660 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79 0 121 500 121 500 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81 0 105 100 105 100 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 0 71 650 71 650 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10 0 85 010 85 010 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12 0 145 350 145 350 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 0 170 000 170 000 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 0 118 000 118 000 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20 0 60 150 60 150 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21 0 131 000 131 000 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 0 106 008 106 008 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23 0 120 200 120 200 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25 0 150 380 150 380 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26 0 120 600 120 600 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 0 135 200 135 200 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28 0 155 945 155 945 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29 0 95 118 95 118 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30 0 120 350 120 350 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 0 129 620 129 620 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32 0 176 300 176 300 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35 0 115 000 115 000 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36 0 207 000 207 000 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39 0 176 300 176 300 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 0 137 930 137 930 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40 0 78 250 78 250 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41 0 116 854 116 854 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42 0 115 200 115 200 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43 0 122 550 122 550 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44 0 97 530 97 530 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45 0 110 200 110 200 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46 0 150 000 150 000 0 Id: B80A3AED-553B-4D90-BD12-036208A1DDE0. Podpisany Strona 22

/zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47 0 118 200 118 200 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48 0 108 000 108 000 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49 0 108 000 108 000 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 0 89 050 89 050 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50 0 70 875 70 875 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51 0 160 000 160 000 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53 0 79 120 79 120 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55 0 147 250 147 250 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56 0 90 300 90 300 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58 0 141 200 141 200 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60 0 81 650 81 650 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68 0 140 297 140 297 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69 0 90 000 90 000 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7 0 112 200 112 200 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71 0 114 000 114 000 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76 0 95 200 95 200 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77 0 121 400 121 400 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 0 97 100 97 100 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80 0 151 800 151 800 0 - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82 0 168 080 168 080 0 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13 0 26 000 26 000 0 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15 0 105 030 105 030 0 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16 0 57 500 57 500 0 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18 0 100 000 100 000 0 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 0 34 000 34 000 0 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 0 110 000 110 000 0 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 0 35 000 35 000 0 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6 0 57 000 57 000 0 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7 0 80 210 80 210 0 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9 0 80 000 80 000 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 0 266 000 266 000 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 0 130 000 130 000 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 0 510 500 510 500 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 0 229 000 229 000 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 0 122 000 122 000 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 0 392 200 392 200 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 0 122 500 122 500 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 0 171 500 171 500 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 0 300 000 300 000 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 0 200 000 200 000 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 0 115 000 115 000 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 0 156 800 156 800 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 0 230 000 230 000 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 0 164 900 164 900 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 0 185 000 185 000 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 0 350 000 350 000 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 0 259 800 259 800 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 0 236 000 236 000 0 Id: B80A3AED-553B-4D90-BD12-036208A1DDE0. Podpisany Strona 23

/zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 0 170 500 170 500 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 0 200 000 200 000 0 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 0 139 100 139 100 0 - VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0 50 600 50 600 0 - VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0 180 200 180 200 0 - X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0 400 200 400 200 0 - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 0 175 200 175 200 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH 0 358 000 358 000 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 0 199 560 199 560 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2 0 270 000 270 000 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 0 87 750 87 750 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11 0 40 000 40 000 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12 0 63 000 63 000 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13 0 47 000 47 000 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 0 90 100 90 100 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 0 170 000 170 000 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 0 150 000 150 000 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 0 205 100 205 100 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 0 335 408 335 408 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH 0 208 480 208 480 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 0 64 785 64 785 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 0 87 000 87 000 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9 0 128 900 128 900 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 0 424 200 424 200 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1 0 150 600 150 600 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 0 177 500 177 500 0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 2 642 830 2 642 830 0 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE 0 212 650 212 650 0 85406 - SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 0 212 650 212 650 0 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE 0 19 130 19 130 0 - PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 0 6 500 6 500 0 - PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2 0 4 550 4 550 0 - SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA 0 8 080 8 080 0 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 0 955 650 955 650 0 - MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY 0 930 000 930 000 0 - MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 0 25 650 25 650 0 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 0 1 294 400 1 294 400 0 - BURSA SZKOLNA 0 306 800 306 800 0 - VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0 77 200 77 200 0 - X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0 170 200 170 200 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH 0 222 000 222 000 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2 0 100 000 100 000 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16 0 123 200 123 200 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH 0 91 000 91 000 0 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 0 155 000 155 000 0 Id: B80A3AED-553B-4D90-BD12-036208A1DDE0. Podpisany Strona 24

/zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 0 49 000 49 000 0 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 0 161 000 161 000 0 - SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 0 161 000 161 000 0 OGÓŁEM 0 28 427 300 28 427 300 0 Id: B80A3AED-553B-4D90-BD12-036208A1DDE0. Podpisany Strona 25

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/106/15 Rady Miasta Białystok z dnia 22 czerwca 2015 r. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK. Dotacje ( w złotych ) Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 3 4 5 6 7 8 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich - porozumienie dotyczące wspólnego przygotowania i realizacji Projektu pn "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok - Kleosin" rozdz. 60013 6630 Politechnika Białostocka rozdz.71014 2800 Cmentarz Miejski rozdz.71035 2650, 6210 Komendy powiatowe Policji rozdz.75405 3000, 6170 Organizacja wydarzenia modowego Fashionable East 2015 rozdz. 75075 2800 Zakup aparatury i sprzętu medycznego Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. rozdz. 85111 6220 Zakup lampy rentgenowskiej w kołpaku służącej do diagnostyki obrazowej dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. rozdz. 85111 6220 Wykonanie instalacji tlenowej w nowej części szpitala i na izbie przyjęć; remont sal chorych i korytarzy szpitalnych Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku; konserwacje posadzek i wykładzin w Poradniach Rehabilitacji Leczniczych przy ul. Bema i ul. Swobodnej. rozdz.85111 2560, 6220 7 622 12 000 1 163 000 540 000 1 100 000 370 000 500 000 65 000 20 000 70 000 9 10 11 12 13 14 15 16 Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem E-zdrowie rozdz. 85111 6229 Zakup tomografu dla Białostockiego Centrum Onkologii rozdz. 85195 6220 Zakup kolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku rozdz. 85195 6220 Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz.85333 2320 Białostocki Teatr Lalek rozdz.92106, 2480, 2800 Organizacja festiwalu teatralnego (200.000 zł ), 6220 Zakup sprzętu elektroakustycznego na dużą scenę( 1.000.000 zł ) Dom Kultury Śródmieście rozdz.92109 2480 Białostocki Ośrodek Kultury rozdz.92109 2480, 2800 Organizacja imprez artystycznych (845.000 zł ), 6220 Wykonanie docieplenia i remontu elewacji budynku ( 200.000 zł ) Galeria im. Sleńdzińskich rozdz.92110 2480, 2800 Organizacja imprez kulturalnych (35.000 zl) 6220 Zakup dzieł sztuki i sprzętu komputerowego ( 30.000 zł ) 77 445 1 800 000 200 000 4 601 405 1 200 000 5 630 000 534 500 1 045 000 3 820 000 65 000 1 300 000 Id: B80A3AED-553B-4D90-BD12-036208A1DDE0. Podpisany Strona 26

Dotacje Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 17 18 19 20 21 22 Galeria Arsenał - BWA rozdz.92110 2480, 6220 Zakup dzieł sztuki ( 30.000 zł ) Centrum L.Zamenhofa rozdz.92113 2480, 6220 Zakup serwera do Mediateki i termoizolacja poddasza Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz.92116 2330 Muzeum Wojska rozdz.92118 2480, 2800 Organizacja imprezy kulturalnej ( 50.000 zł ), 6220 Opracowanie dokumentacji na koncepcje programową i aranżację plastyczno-przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru ( 299.505 zł ), Zakup muzealiów ( 100.000 zł ), Modernizacja toalet ( 60.000 zł ) Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 2730 Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.85154 2650-200.000 zł rozdz.92604 2650-5.250.000 zł, 6210-582.064 zł OGÓŁEM 30 000 2 330 000 50 000 1 205 000 2 840 000 509 505 2 700 000 184 200 582 064 5 450 000 16 422 241 17 589 500 5 990 000 RAZEM 40 001 741 Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 3 4 5 6 Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz.80101 2540, 2830 Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 2830, 2540 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz.80103 2830, 2540 Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 2830, 2540 Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz.80105 2830, 2540 Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 2830, 2540 Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych 149 093 11 748 961 1 917 1 664 000 81 472 322 948 2 264 667 12 958 664 38 190 1 336 900 151 487 365 047 7 8 9 10 11 12 13 14 Gimnazja niepubliczne rozdz.80110 2540, 2590, 2830 Gimnazja specjalne niepubliczne rozdz.80111 2540 Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.80120 2540, 2590 Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz.80130 2540, 2590 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach rozdz.80149 2540 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych rozdz. 80150 2540, 2590, 2830 Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.80195 2360 Prowadzenie Bezpłatnego Punktu Poradnictwa Antynikotynowego rozdz.85149 2360 98 067 5 007 018 113 000 5 099 761 10 695 298 4 668 217 1 669 1 232 962 100 000 100 000 Id: B80A3AED-553B-4D90-BD12-036208A1DDE0. Podpisany Strona 27