Projekt UCHWAŁA NR ROA.0006.56.2019_1 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. 1) ) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów poprzez: 1) Zwiększenie dochodów o kwotę - 13 510,00 zł, 2) Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji przedstawia poniższe zestawienie: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 500,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 1 500,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 500,00 801 Oświata i wychowanie 9 859,00 80101 Szkoły podstawowe 9 859,00 0960 0970 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizny dla szkół Wpływy z różnych dochodów - środki na nagrody za udział w konkursie ekologicznym oraz wpłata za w media. 3 400,00 6 459,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 951,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 1 951,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - za wynajem pokoju. 1 951,00 855 Rodzina 200,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 200,00 0960 2. Dokonać zmian w planie wydatków poprzez: 1) Zwiększenie wydatków o kwotę - 256 510,00 zł, 2) Zmniejszenie wydatków o kwotę - 243 000,00 zł, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna. 3) Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji przedstawia poniższe zestawienie: 200,00 Razem: 13 510,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 750 Administracja publiczna -3 000,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) -3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych -3 000,00 1) Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534 Id: 7C8FD084-C80F-4A25-9639-DD4EEA145A41. Projekt Strona 1
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 500,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 801 Oświata i wychowanie -225 141,00 80101 Szkoły podstawowe -225 141,00 3240 Stypendia dla uczniów 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -235 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 659,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 700,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 11 951,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 11 951,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 951,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 855 Rodzina 200,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 228 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 228 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 228 000,00 926 Kultura fizyczna 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -5 000,00 Razem: 13 510,00 3. W uchwale Nr 38/2019 Rady Gminy Leżajsk z dnia 17 maja 2019 roku wprowadza się następujące zmiany: 1) 3. ust. 2. otrzymuje brzmienie: " Zwiększyć przychody budżetu o kwotę 100 000,00 zł. z tytułu wolnych środków" z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu.. 2) 4. otrzymuje brzmienie: "Określić przychody budżetu w kwocie - 4 343 028,00 zł. z tytułu: 1) długoterminowych pożyczek i kredytów w kwocie - 3 526 643,00 zł. 2) ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie - 716 385,00 zł. 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - 100 000,00 zł. " Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 4 343 028,00 1 2 3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 950 100 000,00 951 716 385,00 952 3 526 643,00 3) 5. otrzymuje brzmienie: Określić rozchody budżetu na kwotę - 2 243 028,00 zł.z tytułu: - spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota - 2 243 028,00 zł. Id: 7C8FD084-C80F-4A25-9639-DD4EEA145A41. Projekt Strona 2
Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Rozchody ogółem: 2 243 028,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2 243 028,00 4) 6. otrzymuje brzmienie: Przychody i rozchody przedstawia poniższe zestawienie: Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 4 343 028,00 1 2 3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 950 100 000,00 951 716 385,00 952 3 526 643,00 Rozchody ogółem: 2 243 028,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2 243 028,00 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Kazimierz Krawiec Id: 7C8FD084-C80F-4A25-9639-DD4EEA145A41. Projekt Strona 3
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ROA.0006.56.2019_1 Rady Gminy Leżajsk z dnia 14 czerwca 2019 r. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy w 2019 roku Lp. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Wyszczególnienie Podmiotowa Celowa Wpłata Podmiotowa Celowa Wpłata Przedmiotowa 1 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dla Spółek Wodnych na utrzymanie i eksploatację urządzeń służących do melioracji wodnych 010-01008-2830 15000 2 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 010-01030 2850 17700 3 4 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dębnie 801-80101-2590 801-80110-2590 801-80152-2590 Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin niepubliczne przedszkola 801-80104-2310 197710,59 142000 5 Dotacja na realizację zadań własnych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (dowożenie dzieci niepełnosprawnych) 801-80113-2360 70000 Id: 7C8FD084-C80F-4A25-9639-DD4EEA145A41. Projekt Strona 1
6 Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - Izba wytrzeźwień, Miasto Rzeszów 851-85154-2310 8990 7 Dotacja dla stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 851-85154-2360 35800 8 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na działalność Centrum Integracji Społecznej 851-85154-2580 34200 9 Dotacja na realizację zadań własnych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze 852-85228-2360 304900 10 Dotacja na realizację zadań własnych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Pomoc bezdomnym i niepełnosprawnym 852-85295-2360 40000 11 Dotacja na realizację zadań własnych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Prowadzenie domu dziennego pobytu " Senior plus" 852-85295-2360 245000 12 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie stowarzyszeń z zakresu stypendia dla uczniów 854-85415-2820 20000 Id: 7C8FD084-C80F-4A25-9639-DD4EEA145A41. Projekt Strona 2
13 14 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie psa w schronisku 900-90013-2310 Dotacja przedmiotowa -pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych- stawka dotacji 0,96zł do 1 m 3 do 283500 m 3 - dla Stare Miasto -Park spółka Z O.O. 900-90019-2630 4000 272160 15 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dotacja do przyłączy kanalizacyjnych) 900-90019-2830 50000 16 Gminny Ośrodek Kultury Gminny Leżajsk 921-92109-2480 2180000 17 Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Leżajsk 921-92116-2480 704000 18 19 20 Dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach- Konserwacja i remont więźby dachowej zabytkowego kościoła w Starym Mieście dla Parafii pw. Św Andrzeja Boboli 921-92120-2720 Dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach- Dotacja dla parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dębnie na prace pielęgnacyjne w koronach drzew rosnących na zabytkowym cmentarzu w Dębnie. 921-92120-2720 Dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach- Dotacja dla parafii pw.św. Michała Archanioła w Giedlarowej na wymianę pokrycia dachowego na zabytkowym kościele. 921-92120-2720 20000 10000 20000 Id: 7C8FD084-C80F-4A25-9639-DD4EEA145A41. Projekt Strona 3
21 22 23 23 23 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- kultywowanie tradycji ludowych 921-92195-2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chałupki Dębniańskie i Nowe Grodzisko na zadanie "Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw z zewnętrzną siłownią w Chałupkach Dębniańskich" 921-92195-6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla OSP Biedaczów na zadanie "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w Biedaczowie 921-92195-6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla OSP Piskorowice na zadanie Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w Piskorowicach" 921-92195-6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-trybie ustawy o sporcie Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie treningów organizację zawodów i imprez sportowych. 926-92605-2820 60000 10000 15000 57390 355000 Id: 7C8FD084-C80F-4A25-9639-DD4EEA145A41. Projekt Strona 4
UZASADNIENIE Id: 7C8FD084-C80F-4A25-9639-DD4EEA145A41. Projekt Strona 1