UCHWAŁA NR XXII/155/2012 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu roku 2012 Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984;nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. nr 173 poz.1218 z 2008 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 Nr 92 poz.753 Nr 157 poz.1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113 Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281)oraz art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726 z 2011 roku Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej dotyczącym planowanych kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 972 485 zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 57 540 zł. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria Charążka
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/155/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2012 r. Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia Dział Rozdz. Nazwa Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia Dochody bieżące (5+6+7+8 +9) własne z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami w tym realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej w drodze umów lub porozumień jst środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych Dochody majątkowe (11+12+13 +14) dochody ze sprzedaży majątku z przekszt. prawa użytkow. wieczyst. w prawo własności w tym dotacje i środki przezn. na inwestycje 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 758 Różne rozliczenia 228 969 228 969 228 969 75801 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst Subwencje ogólne z budżetu państwa 228 969 228 969 228 969 228 969 228 969 228 969 852 Pomoc społeczna 3 000 3 000 3 000 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze 0960 Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 DD RM 3 000 3 000 3 000 851 Ochrona zdrowia 2 400 2 400 2 400 85111 Szpitale ogólne 2 400 2 400 2 400 0960 Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 2 400 2 400 2 400 środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85403 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 535 535 0,00 0,00 535 535 0,00 0,00 0750 Dochody z najmu 535-535 -535 ZPS RM 535-535 -535 0830 Wpływy z usług 535 535 535 ZPS RM 535 535 535 Razem 535 234 904 234 369 234 369 Id: 96D73546-B609-4199-817D-C381BD14F413. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/155/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2012 r. Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia Dz. Rozdział Wydatki zmniejszenia Wydatki zwiększenia Razem wydatki bieżące Jednostki budżetowe Razem Wynagr. i pochodne Zadania statutowe w tym Dotacje na zadania bieżące W tym Świadcz. na rzecz osób fizyczn. Wydatki z udział. środków UE Poręczen. i gwaranc. Obsługa długu Razem wydatki majątk. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 020 Leśnictwo 1 840 1 840 1 840 1 840 02002 zadania własne 1 840 1 840 1 840 1 840 Starostwo 1 840 1 840 1 840 1 840 710 Działalność usługowa 10 229 10 229 10 229-10 229 71015 zadania rządowe 10 229 10 229 10 229-10 229 PINB RM 10 229 10 229 10 229-10 229 750 Administracja publiczna 122 740 84 800-37 940-37 940-114 440 76 500 75011 zadania własne 8 300 8 300 8 300 8 300 Starostwo 8 300 8 300 8 300 8 300 75020 zadania własne 122 740 76 500-46 240-46 240-122 740 76 500 Starostwo 122 740 76 500-46 240-46 240-122 740 76 500 754 Ochrona przeciwpożarowa 8 203 8 203 0,00-4 109-8 203 4 094 4 109 75411-zadania rządowe 8 203 8 203 0,00-4 109-8 203 4 094 4 109 KPPSP RM 8 203 8 203 0,00-4 109-8 203 4 094 4 109 758 Różne rozliczenia 300 228 969 228 669 228 669 228 669 75818 zadania własne 300 228 969 228 669 228 669 228 669 Rezerwa oświatowa 228 969 228 969 228 969 228 969 Rezerwa ogólna 300-300 -300-300 w tym z udziałem środków z UE
801 Oświata i wychowanie 30 041 30 041-5 571 5 571 80102 zadania własne 10 256 10 256-10 256 10 256 ZPS RM 10 256 10 256-10 256 10 256 80130 19 785 19 785 4 685-4 685 ZSP RM 7 550 7 550-7 550 7 550 ZSP BR 12 235 12 235 12 235-12 235 851 Ochrona zdrowia 2 700 2 700 2 700 2 700 85111- zadania własne 2 700 2 700 2 700 2 700 Starostwo 2 700 2 700 2 700 2 700 852 Pomoc społeczna 1 960 36 860 34 900 34 900 31 900 3 000 1 960-1 960 85201 zadania własne 3 000 3 000 3 000 3 000 DD RM 3 000 3 000 3 000 3 000 85204-zadania własne 1 960 1 960 1 960-1 960 Starostwo 1 960 1 960 1 960-1 960 85218 - zadania własne 31 900 31 900 31 900 31 900 Starostwo, PCPR 31 900 31 900 31 900 31 900 853 Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej 4 200 4 200 4 200 4 200 85321 - zadania własne 4 200 4 200 4 200 4 200 Starostwo 4 200 4 200 4 200 4 200 Razem 173 473 407 842 234 369 230 260-80 045 310 305 1 960 2 149 Id: 96D73546-B609-4199-817D-C381BD14F413. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/155/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2012 r. Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdzia ł Treść Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej 972 485 Jednostki sektora finansów publicznych 503 991 468 494 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg 200 000,00 600 60014 miasto Rawa Mazowiecka 120 000,00 600 60014 gmina miasto Biała Rawska 80 000,00 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 40 000,00 600 60016 gmina Sadkowice 40 000,00 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 000,00 754 75404 Komendy wojewódzkie Policji 6 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 337 991 801 80130 Studium i Technikum Ekonomiczne Forum, Zofia Maruszak, Adam Witczak 69 300 801 80130 801 80130 801 80130 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła- Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Leszek Górecki Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczowychowawcze 34 632 120 554 113 505 90 400 852 85201 miasto Kielce 47 933 852 85201 Miasto Łódź 12 467 852 85201 miasto Piotrków Trybunalski 30 000
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze 852 85201 powiat Łaski 5 600 852 85204 miasto Łódź Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego rodziny zastępcze 5 600 88 640 36 000 +106 =36 106 852 85204 miasto Bielsko-Biała 52 534 852 85204 powiat Iławski Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze 852 85204 powiat Opoczyński Dotacje dla instytucji kultury 140 000 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie 92116 166 000 921 Mazowieckiej Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 57 540 Nazwa zadania 853 85395 Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej Ogółem dotacje 1 030 025 37 854 12 000 +1 059 =13 059 24 000 +795 =24 795 57 540,00 Id: 96D73546-B609-4199-817D-C381BD14F413. Podpisany Strona 2
Uzasadnienie Zmiany dochodów i wydatków budżetu: Zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST5/4822/14p/BKU/12 o kwotę 228 969 zł została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej, środki zostały umieszczone w rezerwie celowej, oświatowej. Zwiększa się dochody z tytułu darowizn przekazanych na Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej o kwotę 3 000 zł, środki zostaną przeznaczone na wydatki w placówce. Zwiększa się dochody z tytułu darowizn o kwotę 2 400 zł, środki zostaną przeznaczone na zakup łóżka szpitalnego. Darowizny zostały dokonane przez radnych Gminy Sadkowice. Ponadto dokonuje się zmian pomiędzy rodzajami dochodów w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej Dokonuje się zmian pomiędzy grupami wydatków, działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w KPPSP w Rawie Mazowieckiej, PINB w Rawie Mazowieckiej, Starostwie, PCPR oraz w szkołach i placówkach oświatowych, oszczędności zostaną przeznaczone na uzupełnienie braków w wydatkach