Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na dział rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej za 2017 rok 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 523 650,00 523 625,11 100 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 523 650,00 523 625,11 100 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 523 650,00 523 625,11 100 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kolejowa w Wykrotach 290 767,00 290 766,98 100 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych-część dz.nr 19 w Zabłociu 232 883,00 232 858,13 100 2 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3 550 000,00 3 550 000,00 100 40002 Dostarczanie wody 3 550 000,00 3 550 000,00 100 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3 550 000,00 3 550 000,00 100 3 550 000,00 3 550 000,00 100 3 600 Transport i łączność 1 094 653,00 1 079 433,80 99 60004 Lokalny transport zbiorowy 5 904,00 5 904,00 100 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 904,00 5 904,00 100 Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Czerna 5 904,00 5 904,00 100 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 280 000,00 280 000,00 100 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa i przebudowa chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej nr 357 przy ul.b.chrobrego i ul. Słowackiego w Nowogrodźcu 280 000,00 280 000,00 100 280 000,00 280 000,00 100 60014 Drogi publiczne powiatowe 323 749,00 323 749,00 100 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 323 749,00 323 749,00 100 Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D relacji Gościszów-Ocice 173 749,00 173 749,00 100 Przebudowa drogi powiatowej nr 2283D relacji Gierałtów-Czerna 150 000,00 150 000,00 100 60016 Drogi publiczne gminne 485 000,00 469 780,80 97 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 485 000,00 469 780,80 97 Przebudowa drogi gminnej przy ul. Wrzosowej w Nowogrodźcu i Milikowie 114 495,46 114 495,46 100 Przebudowa drogi gminnej w Gierałtowie działka nr 553 145 000,00 142 000,00 98 Strona 1 z 6
Przebudowa drogi gminnej w Godzieszowie działka nr 45/3 60 000,00 59 607,91 99 Przebudowa drogi gminnej w Zagajniku ul. Partyzantów 100 000,00 99 916,00 100 Przebudowa drogi gminnej we wsi Kierżno działka nr 485 55 000,00 53 761,43 98 4 700 Gospodarka mieszkaniowa 865 000,00 754 034,74 87 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 865 000,00 754 034,74 87 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 690 000,00 582 323,62 84 Budowa budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne 500 000,00 499 855,42 100 Modernizacja kotłowni i c.o. w budynku w Milikowie nr 140 90 000,00 74 520,00 83 Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórką budynku komunalnego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu 100 000,00 7 948,20 8 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 175 000,00 171 711,12 98 Zakup działki gruntu nr 263 obręb Nowogrodziec 4 175 000,00 171 711,12 98 5 710 Działalność usługowa 17 000,00 16 998,60 100 71035 Cmentarze 17 000,00 16 998,60 100 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 000,00 16 998,60 100 Ogrodzenie działki nr 237 w Godzieszowie 17 000,00 16 998,60 100 6 750 Administracja publiczna 3 065 592,64 1 574 679,04 51 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 065 592,64 1 574 679,04 51 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 670 000,00 668 417,50 100 Modernizacja i adaptacja pomieszczeń II piętra zabytkowego Ratusza Miejskiego w Nowogrodźcu 670 000,00 668 417,50 100 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 036 246,26 770 322,31 38 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego 2 036 246,26 770 322,31 38 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 359 346,38 135 939,23 38 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego 359 346,38 135 939,23 38 7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 477 300,00 474 160,72 99 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 10 000,00 10 000,00 100 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - rozbudowa systemu łączności radiowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu 10 000,00 10 000,00 100 10 000,00 10 000,00 100 Strona 2 z 6
75412 Ochotnicze straże pożarne 467 300,00 464 160,72 99 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 467 300,00 464 160,72 99 Modernizacja budynku OSP w Gierałtowie 58 300,00 56 464,11 97 Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej 118 000,00 118 000,00 100 Przebudowa placu manewrowego przy OSP w Nowogrodźcu 291 000,00 289 696,61 100 8 801 Oświata i wychowanie 722 100,00 535 707,86 74 80101 Szkoły podstawowe 511 100,00 405 815,42 79 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 511 100,00 405 815,42 79 Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi 125 000,00 20 295,00 16 Modernizacja pokrycia dachu na Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu-etap I 372 000,00 371 494,75 100 Ocieplanie ściany frontowej budynku Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu 14 100,00 14 025,67 99 80104 Przedszkola 110 000,00 109 597,44 100 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 109 597,44 100 Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowej 100 000,00 99 640,67 100 Przebudowa Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu - Filia w Zebrzydowej w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego 10 000,00 9 956,77 100 80110 Gimnazja 101 000,00 20 295,00 20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 101 000,00 20 295,00 20 Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi 101 000,00 20 295,00 20 9 851 Ochrona zdrowia 500 500,00 396 019,50 79 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 83 000,00 8 404,00 10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 000,00 4 099,00 5 Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu 75 000,00 4 099,00 5 8 000,00 4 305,00 54 Wymiana bramy wjazdowej do budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Lubańskiej 8 000,00 4 305,00 54 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 42 000,00 12 115,50 29 42 000,00 12 115,50 29 Strona 3 z 6
Termomodernizacja budynku SPZOZ oraz MGOPS w Nowogrodźcu 42 000,00 12 115,50 29 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 375 500,00 375 500,00 100 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 375 500,00 375 500,00 100 Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej 375 500,00 375 500,00 100 10 852 Pomoc społeczna 72 200,00 19 315,50 27 85202 Domy pomocy społecznej 35 000,00 0,00 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 0,00 0 Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu 35 000,00 0,00 0 85203 Ośrodki wsparcia 7 200,00 7 200,00 100 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 200,00 7 200,00 100 Zakup kosiarki ciągnikowej dla Domu Dziennego Pobytu 7 200,00 7 200,00 100 85219 Ośrodki pomocy społecznej 30 000,00 12 115,50 40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 12 115,50 40 Termomodernizacja budynku SPZOZ oraz MGOPS w Nowogrodźcu 30 000,00 12 115,50 40 11 855 Rodzina 9 348,00 9 348,00 100 85501 Świadczenie wychowawcze 4 674,00 4 674,00 100 85502 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 674,00 4 674,00 100 Zakup urządzenia klimatyzacyjnego do MGOPS 4 674,00 4 674,00 100 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 674,00 4 674,00 100 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 674,00 4 674,00 100 Zakup urządzenia klimatyzacyjnego do MGOPS 4 674,00 4 674,00 100 12 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 450 190,33 1 331 857,90 92 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 298 283,00 298 274,59 100 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 298 283,00 298 274,59 100 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Asnyka i Kolejowej w Nowogrodźcu - etap I 298 283,00 298 274,59 100 90002 Gospodarka odpadami 40 000,00 26 101,20 65 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 26 101,20 65 Instalacja półpodziemnych pojemników na odpady komunalne na terenach zamieszkania wielorodzinnego 40 000,00 26 101,20 65 Strona 4 z 6
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 343 297,41 273 184,95 80 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 343 297,41 273 184,95 80 Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Nowogrodziec 100 000,00 60 639,00 61 Fundusz sołecki Godzieszów-Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Godzieszów przy drodze gminnej Fundusz sołecki Wykroty-Kontynuacja prac związanych z oświetleniem ul. Mickiewicza 19 027,56 18 628,24 98 24 269,85 24 190,01 100 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowogrodziec 200 000,00 169 727,70 85 90095 Pozostała działalność 768 609,92 734 297,16 96 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 768 609,92 734 297,16 96 Budowa placu zabaw w Parzycach 96 700,00 96 542,70 100 Budowa skateparku w Nowogrodźcu 319 487,00 319 487,00 100 Budowa urządzeń siłowni zewnętrznej w Nowogrodźcu 47 810,00 47 800,20 100 Fundusz sołecki Gierałtów - Budowa wiaty gospodarczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałtowie Fundusz sołecki Gościszów-Zagospodarowanie terenu altany oraz wyposażenia jej w meble ogrodowe, konserwacja dachu Fundusz sołecki Nowa Wieś-Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw: powiększenie siłowni zewnętrznej poprzez zakup i montaż dodatkowych elementów 24 269,85 23 892,50 98 20 000,00 20 000,00 100 15 343,07 13 864,50 90 Modernizacja placu zabaw przy ul. Kolejowej w Nowogrodźcu 245 000,00 212 710,26 87 13 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 711 644,93 2 676 636,63 99 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 384 444,93 1 373 715,62 99 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 347 944,93 1 337 235,62 99 Fundusz sołecki Kierżno-ogrodzenie wiejskiej Sali spotkań 12 134,93 11 790,56 97 Przebudowa budynku Sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu na salę wielofunkcyjną 1 185 810,00 1 176 315,44 99 Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu 150 000,00 149 129,62 99 36 500,00 36 480,00 100 Wykonanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu 32 000,00 31 980,00 100 Zakup zmywarki do Świetlicy Wiejskiej w Zebrzydowej 4 500,00 4 500,00 100 92116 Biblioteki 37 200,00 33 518,32 90 Strona 5 z 6
37 200,00 33 518,32 90 Zakup serwera oraz zestawów komputerowych do Biblioteki Publicznej w Nowogrodźcu wraz z oprogramowaniem 37 200,00 33 518,32 90 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 290 000,00 1 269 402,69 98 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 290 000,00 1 269 402,69 98 Renowacja wieży widokowej w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu 40 000,00 39 500,00 99 Rewitalizacja płyty ul. Rynek, ul. Kościuszki w Nowogrodźcu 1 250 000,00 1 229 902,69 98 14 926 Kultura fizyczna 150 957,29 147 807,50 98 92601 Obiekty sportowe 150 957,29 147 807,50 98 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 145 957,29 142 807,50 98 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czernej 100 000,00 97 097,20 97 Budowa ujęcia wody przy boisku sportowym w Zebrzydowej 5 239,80 5 239,80 100 Fundusz sołecki Parzyce-Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Parzycach przy boisku sportowym Fundusz sołecki Zebrzydowa- Fitness park siłownia zewnętrzna usytuowana na stadionie sportowym w Zebrzydowej 23 517,49 23 431,50 100 17 200,00 17 039,00 99 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 5 000,00 100 Zakup zbiornika do gromadzenia wody na potrzeby nawadniania boiska w Zebrzydowej Razem 5 000,00 5 000,00 100 15 210 136,19 13 089 624,90 86 Robert Marek Relich Burmistrz Nowogrodźca Strona 6 z 6