SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2018 ROK

Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 21/2019 z dnia 28.03.2019 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2018 ROK SPORZĄDZONE PRZEZ REFERAT OŚWIATY GMINY STANISŁAWÓW I. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dotacji budżetowej na utrzymanie szkół i przedszkoli na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi: wydatki w dziale wyniosły 8 937 994,00 zł 8 732 115,24 zł II. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan dotacji na utrzymanie świetlic na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi: wydatki w dziale wyniosły 412 337,00 zł 401 834,15 zł razem plan dotacji razem wydatki 9 350 331,00 zł 9 133 949,39 zł

WYDATKI WG ROZDZIAŁÓW BUDŻETOWYCH DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE Na plan 5 503 562 zł wykonanie wynosi 5 419 140,78 zł co stanowi 98,47 %. 1. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 płace oraz pochodne plan 4 382 263 zł wykonanie wynosi 4 377 871,61 zł co stanowi 99,90 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 2 061 176,84 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 1 461 962,67 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 854 732,10 zł 1) 3020 nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń plan 193 900 zł wykonanie wynosi 191 641,55 zł co stanowi 98,84 % (wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli) Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 96 609,51 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 62 417,66 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 32 614,38 zł 2) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 5 500 zł wykonanie 4 190 zł co stanowi 76,18 %. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 1 000 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 2 290 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 900 zł 3) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 358 299 zł wykonanie 347 846,12 zł co stanowi 97,08 % w tym zakup opału 119 347,13 zł z czego: Szkoła Podstawowa Pustelniku zakup oleju opałowego 180 541,51 zł Szkoła Podstawowa Ładzyniu zakup węgla 22 603,64 zł Szkoła Podstawowa w Stanisławowie wydatki na kwotę 47 883,46 zł materiały biurowe 4 094,07 zł, środki czystości 6 761,72 zł, materiały do remontów i konserwacji 5 382,66 zł, licencje i prawa autorskie 2 223,57 zł, wyposażenie 11 718,80 zł (krzesła biurowe 4 814 zł, drzwi 5 040 zł, suszarki do rąk i dozowniki na mydło 1 864,80 zł), odzież ochronna 1 819,81 zł, woda dla uczniów 2 824,57 zł, akcesoria komputerowe 3 714 zł, benzyna i części do kosiarki 937,29 zł, ręczniki i herbata dla pracowników 6 302,70 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Pustelniku inne wydatki na kwotę 57 787 zł materiały biurowe 5 350,71 zł, środki czystości 10 675,47 zł, wyposażenie 12 350,76 zł ( zestawy projekcyjne, drukarki, karchery, żelazka, meble), odzież ochronna 1 309,53 zł, materiały do remontów i konserwacji 9 591,82 zł, akcesoria komputerowe 740 zł, wyposażenie apteczki szkolnej 441,88 zł, zł, medale, statuetki i tabliczki 1 135,65 zł, folia samoprzylepna do książek w bibliotece 499,50 zł, akcesoria czyszczące i gospodarcze 3 366,51 zł (wycieraczki, drabina, przewody, skrzynka na klucze, czajniki, akumulator, znaczniki, pompki, mopy czyszczące, uchwyty na papier, szczotki łazienkowe), licencje 2 812,15 zł, herbata i ręczniki dla pracowników 3 479,06 i inne. Szkoła Podstawowa w Ładzyniu inne wydatki na kwotę 39 030,51 zł materiały biurowe 1 611,56 zł, środki czystości 1 652,20 zł, materiały do remontów i konserwacji 1 832,60 zł, licencje 1 683,74 zł, odzież ochronna 853,86 zł, wyposażenie 18 568,68 ( monitor interaktywny 8 150 zł, projektory 5 233,68, laptopy 3 397 zł, komputery stacjonarne 1 274 zł, ekran 514 zł, tablice, dywan 2 315,32, meble 2 557 zł ), woda dla uczniów 2 081,52, herbata i ręczniki dla pracowników 1 792,73, sprzęt sportowy 763,03 zł, i inne. 4) 4240 zakup pomocy naukowych i książek plan 62 000 zł wykonanie 57 835,08 zł co stanowi 93,28 % (pomoce dydaktyczne oraz prenumeraty) 1

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 16 432,78 zł ( książki do biblioteki 15 370,22 zł, sprzęt sportowy 1000,06 zł i inne). Szkoła Podstawowa w Pustelniku 16 656, 49 zł ( książki do biblioteki 15 379,69 zł, prenumeraty 1 276,80zł ). Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 24 745,81 zł ( książki do biblioteki 5 427,60 zł, laptop 1069 zł, fantomy 1 850 zł, mikroskop 897 zł, tablice 1 699,40 zł, pomoce dydaktyczne do przedmiotów 11 105,08 zł, prenumeraty 275,78 zł i inne). 5) 4260 zakup energii plan 261 300 zł wykonanie 218 267,04 zł co stanowi 83,53 % Stanisławów 140 782,71 zł (zakup gazu grzewczego 75 468,31 zł, zakup energii elektrycznej 65 314,40 zł) Pustelnik 66 771,23 zł ( zakup energii elektrycznej) Ładzyń 10 713,10 zł (zakup energii elektrycznej) 6) 4270 zakup usług remontowych plan 90 500 zł wykonanie 86 353,78 zł co stanowi 95,42 %. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 24 553,58 zł ( zakup i wymian lamp do sali gimnastycznej 22 598,59 zł, art. remontowe 1 954,99 zł) Szkoła Podstawowa w Pustelniku 59 950,20 zł ( adaptacja pomieszczeń i remont łazienek) Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 1 850 zł ( malowanie sali lekcyjnej) 7) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 4 800 zł wykonanie 3 942 zł co stanowi 82,13 %. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 1 820 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 1 562 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 560 zł 8) 4300 zakup usług pozostałych plan 91 500 zł wykonanie 83 877,15 zł co stanowi 91,67 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 33 086,44 zł z czego: monitoring obiektów szkół 1 053,50 zł, czyszczenie mat wejściowych 998,60 zł, dzierżawa kopiarki 4 720,38 zł, obsługa BIP 553,50 zł, zużycie wody i odprowadzenie ścieków 2 076,67 zł, wywóz odpadów komunalnych 1 134 zł, dowóz uczniów na zawody sportowe 1 764 zł, usługa w ramach zajęć wspomagania rozwoju dziecka 5 120 zł, abonament RTV 670,95 zł, woda dla uczniów 2 121,21 zł, naprawa oświetlenia na sali gimnastycznej 1 722 zł, świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych 1 845 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych 639,60 zł, pranie dywanów w klasach 1 000 zł, obsługa p.poż. 2 344,88 zł, wykonanie pomiarów ochronnych, dozór techniczny i montaż instalacji elektrycznej 1 811 zł, opłaty pocztowe i koszty przesyłek 556,11 zł, przegląd kotłów gazowych 1 230 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Pustelniku 31 570,41 zł z czego: monitoring obiektów szkół 1 643,30 zł, wywóz odpadów komunalnych 1 890 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe 3 441 zł, abonament RTV 245,15 zł, konserwacje urządzeń biurowych 123 zł, obsługa BIP 369 zł, obsługa p.poż. 1 196,15 zł, zużycie wody i odprowadzenie ścieków 4 056,80 zł, udrażnianie i czyszczenie kanalizacji i studni 1 426,80 zł, opłata za dozór techniczny 2 168,50 zł, woda dla uczniów 1 376 zł, wywóz nieczystości płynnych 2337 zł, usługi kominiarskie 1 968 zł, obsługa BHP 210 zł, demontaż starego kotła i dostawa i montaż nowego 4 612,50 zł, świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych 1 287 zł, przegląd gaśnic i hydrantów 445,26 zł, przegląd maszyny do mycia płyty boiska 644,83 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 19 220,30 zł z czego: monitoring obiektów szkół 819 zł, wywóz nieczystości płynnych 7 128 zł, wywóz odpadów komunalnych 2 872,80 zł dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe 1 630,01 zł, obsługa BIP 553,50 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 863,68 zł, zużycie wody 465,53 zł, konserwacja urządzeń biurowych 600,24 zł, usługi kominiarskie 1 968 zł, pranie dywanów 337,20, naprawa pieca co 650 zł, woda dla uczniów 474,99 zł, opłaty pocztowe i koszty przesyłek 434,72 zł, obsługa p.poż. 323 zł i inne. 9) 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 5 500 zł wykonanie 3 254,29 zł co stanowi 59,17 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 1 452,24 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 1 229,79 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 572,26 zł 2

10) 4410 podróże służbowe krajowe plan 7 300 zł wykonanie 5 162,12 zł co stanowi 70,71% Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 235,63 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 3 347,09 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 1 579,40 zł 11) 4430 różne opłaty i składki plan 8 700 zł wykonanie 6 900,04 zł co stanowi 79,31 %. (ubezpieczenia mienia szkolnego) Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 1 698,00 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 3 202,04 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 2 000,00 zł 12) 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 32 000 zł wykonanie 32 000 zł co stanowi 100%. Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 32 000 zł ( zakup kotła grzewczego wraz z wymianą) ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Na plan 635 468 zł wykonanie wynosi 628 239,06 zł co stanowi 98,86 %. 1. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe i pochodne plan 586 948 zł wykonanie wynosi 585 756,51 zł co stanowi 99,8 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 350 700,72 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 152 640,08 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 82 415,71 zł 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 31 870 zł wykonanie wynosi 30 943,69 zł co stanowi 97,09 % (dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom) Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 18 961,49 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 7 860 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 4 122,20 zł 2) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 10 000 zł wykonanie 7 662,84 zł co stanowi 76,63 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 3 633,09 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 3 000 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 1 029,75 zł 3) 4240 zakup pomocy naukowych i książek plan 6 100 zł wykonanie 3 370,42 zł co stanowi 55,25 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 1 737,62 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 768,60 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 864,20 zł 4) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 450 zł wykonanie 450 zł co stanowi 100 %. 5) 4410 podróże służbowe krajowe plan 100 zł wykonanie 55,60 zł co stanowi 55,6 %. ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA Na plan 647 900 zł wykonanie wynosi 618 107,98 zł co stanowi 95,4 %. 1. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan 452 940 zł wykonanie 449 308 zł co stanowi 99,2 % Przedszkole w Stanisławowie 300 735,44 zł Przedszkole w Ładzyniu 148 572,56 zł 3

1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 17 960 zł wykonanie 16 670,86 zł co stanowi 92,82 % (dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom) Przedszkole w Stanisławowie 11 702,90 zł Przedszkole w Ładzyniu 4 967,96 zł 2) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 39 450 zł wykonanie 25 491,85 zł co stanowi 64,62 % Przedszkole w Stanisławowie 13 119,61 zł środki czystości 1 107,59 zł, gaz w butlach 2 411 zł, materiały biurowe 889,74 zł, wyposażenie 8 064,20 zł ( zakup leżaków 4059 zł, zakup krzesełek i stolików 4 005,20 zł) i inne. Przedszkole w Ładzyniu 12 372,24 zł odzież ochronna 140 zł, biurowe 1 133,49 zł, węgiel opałowy 2 274,06 zł, pomoce dydaktyczne i zabawki 2 662,05 zł, materiały do remontów i konserwacji 468,99, wyposażenie 1 966,60 zł ( meble do szatni 1 191,21, maszynka do mięsa 775,39 zł,), środki czystości 1 593,07 zł, gaz w butlach 320,02 zł i inne. 3) 4220 zakup środków żywności (z przeznaczeniem na zakup art. żywnościowych potrzebnych do przygotowania obiadów w przedszkolach w Stanisławowie i w Ładzyniu) plan 86 000 zł wykonanie 82 977,38 zł co stanowi 96,49 % Przedszkole w Stanisławowie 58 771,82 zł Przedszkole w Ładzyniu 24 205,56 zł 4) 4260 zakup energii plan 16 550 zł wykonanie 14 760,40 zł co stanowi 89,19 % Przedszkole w Stanisławowie 12 722,23 zł (zakup gazu grzewczego 9 440,98 zł, zakup energii elektrycznej 3 281,25 zł) Przedszkole w Ładzyniu 2 038,17 zł ( zakup energii elektrycznej) 5) 4270 zakup usług remontowych plan 20 000 zł wykonanie 16 510,09 zł co stanowi 82,55 %. Przedszkole w Ładzyniu 16 510,09 zł ( wymiana okien i parapetów 14 560,09 zł, malowanie sali przedszkolnej 1 950 zł) 6) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 500 zł wykonanie 500 zł co stanowi 100 %. Przedszkole w Stanisławowie 350 zł Przedszkole w Ładzyniu 150 zł 7) 4300 zakup usług pozostałych plan 12 500 zł wykonanie 10 967,51 zł co stanowi 87,74 % Przedszkole w Stanisławowie 8 511,07zł opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków 2 379,28 zł, wywóz odpadów komunalnych 1 134zł, pranie dywanów 1 460 zł, dzierżawa kopiarki 1 000 zł, obsługa p.poż. 200 zł, ochrona i dozorowanie mienia 100 zł, obsługa BIP 184,50 zł, przegląd kotłów gazowych 799,50 zł, świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych 615 zł. Przedszkole w Ładzyniu 2 456,44 zł wywóz nieczystości płynnych 972 zł, wywóz odpadów komunalnych 302,40 zł, monitoring obiektów 334,50 zł, opłaty pocztowe i koszty przesyłek 184,20 zł, pranie dywanów 300 zł, obsługa BIP 184,50 zł, obsługa p.poż 178,84 zł i inne. 8) 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 1 000 zł wykonanie 166,92 zł co stanowi 16,69 % Przedszkole w Stanisławowie 166,92 zł 9) 4410 podróże służbowe krajowe plan 1 000 zł wykonanie 754,97 zł co stanowi 75,5 %. Przedszkole w Ładzyniu 754,97 zł ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA Na plan wydatków 925 907 zł wykonanie wynosi 886 753,41 zł co stanowi 95,77 %. 4

1. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe pracowników i pochodne plan 759 207 zł wykonanie 753 832,99 zł co stanowi 99,29 % Gimnazjum w Stanisławowie 530 306,56 zł Gimnazjum w Pustelniku 223 526,43 zł 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 27 900 zł wykonanie 26 951,30 zł co stanowi 96,6 % (dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom) Gimnazjum w Stanisławowie 18 061,64 zł Gimnazjum w Pustelniku 8 889,66 zł 2) 4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 25 000 zł wykonanie 7 257,97 zł co stanowi 29,03 % Gimnazjum w Stanisławowie 4 876,78 zł z czego: środki czystości 1 307,74 zł, materiały do remontów i konserwacji 1 537,50 zł, art. biurowe 1 377,17 zł, woda dla uczniów 654,37 zł. Gimnazjum w Pustelniku 2 381,19 zł z czego: zakup materiałów biurowych 2 357,23 zł i inne. 3) 4240 zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 6 500 zł wykonanie 2 051,99 zł co stanowi 31,57%. Gimnazjum w Stanisławowie 1 000,01 zł Gimnazjum w Pustelniku 1 051,98 zł 4) 4260 zakup energii plan 87 000 zł wykonanie 79 724,72 zł co stanowi 91,64 % Gimnazjum Stanisławowie 79 724,72 zł (zakup gazu grzewczego 47 561,08 zł, zakup prądu 32 163,64 zł) 5) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 2 000 zł wykonanie 2 000 zł co stanowi 100 %. Gimnazjum w Stanisławowie 1 500 zł Gimnazjum w Pustelniku 500 zł 6) 4300 zakup usług pozostałych plan 14 500 zł wykonanie 12 332,69 zł co stanowi 85,05 % Gimnazjum w Stanisławowie 9 941,69 zł z czego: monitoring 1 053,50 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych 959,40 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków 2 358,88 zł, dzierżawa kopiarki 2 125,44 zł, czyszczenie mat wejściowych 231,19 zł, przegląd kotła gazowego 615 zł, woda dla uczniów 738,38 zł, wywóz odpadów komunalnych 378 zł i inne. Gimnazjum w Pustelniku 2 391 zł z czego: obsługa BIP 184,50, monitoring 184,50 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków 1 500 zł, usługi transportowe 350 zł, woda dla uczniów 172 zł. 7) 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 1 000 zł wykonanie 347,76 zł co stanowi 34,78 % Gimnazjum w Stanisławowie 347,76 zł 8) 4410 podróże służbowe krajowe plan 300 zł wykonanie 253,99 zł co stanowi 84,66 % Gimnazjum w Pustelniku 253,99 zł 9) 4430 różne opłaty i składki plan 2 500 zł wykonanie 2 000 zł co stanowi 80 %. Gimnazjum w Stanisławowie 2 000 zł ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Na plan 43 519 zł wykonanie wynosi 26 938,50 zł co stanowi 61,9 %. 1. 4300 zakup usług pozostałych plan 43 519 zł wykonanie 26 938,50 zł Zespół Szkolny w Stanisławowie 11 574 zł Zespół Szkół w Pustelniku 7 948,50 zł Zespół Szkolny w Ładzyniu 7 416 zł 5

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE Na plan 699 475 zł wykonanie wynosi 673 408,07 zł co stanowi 96,27 %. 1. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe pracowników i pochodne plan 342 725 zł wykonanie 337 778,61 zł co stanowi 98,56 % Stołówka szkolna Stanisławów 141 192,41 zł Stołówka szkolna Pustelnik 147 235,02zł Stołówka szkolna Ładzyń 49 351,18 zł 1) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 49 500 zł wykonanie 38 892,33 zł co stanowi 78,57 % Stołówka szkolna Stanisławów 11 387,24 zł materiały biurowe 356,50 zł, środki czystości 2 142,45 zł, wyposażenie kuchni 7 057,16 zł ( stół załadowczy i wyładowczy do zmywarki 2 341,92 zł, taboret gazowy 516,48 zł, naczynia stołowe 3 153,26 zł, naświetlacz jaj 1 045,50 zł), odzież ochronna 1 416,05 zł i inne. Stołówka szkolna Pustelnik 22 423,10 zł zakup oleju opałowego 14 617,41 zł, środki czystości 4 303,82 zł, naczynia do kuchni 2 492,66 zł, odzież ochronna 730 zł i inne. Stołówka szkolna Ładzyń 5 081,99 zł gaz w butlach 1 325,03 zł, środki czystości 281,99 zł, naczynia stołowe 720,34 zł, węgiel 2 520,65 zł i inne. 2) 4220 zakup środków żywności plan 263 000 zł wykonanie 258 158,40 zł co stanowi 98,16 % Stołówka szkolna Stanisławów 120 887,15 zł Stołówka szkolna Pustelnik 87 897,77 zł Stołówka szkolna Ładzyń 49 373,48 zł 3) 4260 zakup energii plan 26 100 zł wykonanie 24 023,76 zł co stanowi 92,05 % Stołówka szkolna Stanisławów 17 981,37 zł (zakup gazu grzewczego 9 729,24 zł, zakup energii elektrycznej 8 252,13 zł) Stołówka szkolna Pustelnik 3 686,05 zł (zakup energii elektrycznej) Stołówka szkolna Ładzyń 2 356,34 zł (zakup energii elektrycznej) 4) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 750 zł wykonanie 750 zł co stanowi 100 %. Stołówka szkolna Stanisławów 350 zł Stołówka szkolna Pustelnik 200 zł Stołówka szkolna Ładzyń 200 zł 5) 4300 zakup usług pozostałych plan 8 000 zł wykonanie 4 832,30 zł co stanowi 60,4 % Stołówka szkolna Stanisławów 2 054,93 zł ( koszty przesyłek 259,85 zł, wywóz odpadów komunalnych 1 134 zł, zużycie wody i odprowadzenie ścieków 661,08 zł). Stołówka szkolna Pustelnik 1 805,37 zł ( wywóz odpadów komunalnych 1 587,60 zł, wywóz nieczystości płynnych 194,40 zł) i inne. Stołówka szkolna Ładzyń 972 zł ( wywóz nieczystości płynnych ). 6) 4410 podróże służbowe krajowe plan 1 400 zł wykonanie 972,68 zł co stanowi 69,48 % Stołówka szkolna Pustelnik 972,68 zł 7) 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 8 000 zł wykonanie 7 999,99 zł co stanowi 100 % Stołówka szkolna Pustelnik 7 999,99 zł (zakup zmywarki przemysłowej) 6

ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Na plan 57 225 zł wykonanie wynosi 57 225 zł co stanowi 100%. 1. 4010, 4110, 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan 55 625 zł wykonanie 55 625 zł co stanowi 100 % Zespół Szkolny w Stanisławowie 55 625 zł 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 1 600 zł wykonanie 1600 zł co stanowi 100 % (dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom) Zespół Szkolny w Stanisławowie 1 600 zł ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH. Na plan 277 340 zł wykonanie wynosi 276 941,98 zł co stanowi 99,86 % 1. 4010, 4110, 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan 273 004 zł wykonanie 272 667,43 zł co stanowi 99,88 % Zespół szkolny w Stanisławowie 242 260,08zł Zespół Szkół w Pustelniku 11 299,50 zł Zespół Szkolny w Ładzyniu 19 107,85 zł 2.Wydatki rzeczowe i inne: 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 4 336 zł wykonanie 4 274,55 zł co stanowi 98,58 % (dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom) Zespół Szkolny w Stanisławowie 3 946,44 zł Zespół Szkół w Pustelniku 242,18 zł Zespół Szkolny w Ładzyniu 85,93 zł ROZDZIAŁ 80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. Na plan 42 710 zł wykonanie wynosi 42 547,58 zł co stanowi 99,62 % 1. 4010, 4110, 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan 41 200 zł wykonanie 41 070,16 zł co stanowi 99,68 % Zespół szkolny w Stanisławowie 41 070,16 zł 2.Wydatki rzeczowe i inne: 2) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 1 510 zł wykonanie 1 477,42 zł co stanowi 97,84 % (dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom) Zespół Szkolny w Stanisławowie 1 477,42 zł 7

ROZDZIAŁ 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCHLUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH Na plan 74 888 zł wykonanie wynosi 72 812,88 zł co stanowi 97,23 % 1. Wydatki rzeczowe i inne: 1) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 741 zł wykonanie 741 zł co stanowi 100 % Stołówka szkolna Stanisławów 392 zł Stołówka szkolna Pustelnik 227 zł Stołówka szkolna Ładzyń 122 zł 2) 4240 zakup pomocy naukowych i książek plan 74 147 zł wykonanie 72 071,88 zł co stanowi 97,2 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 38 262,30 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 21 677,28 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 12 132,30 zł ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Na plan 30 000 zł wykonanie wynosi 30 000 zł co stanowi 100 %. 1. 4440 odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów plan 30 000 zł wykonanie 30 000 zł co stanowi 100 % Zespół Szkolny w Stanisławowie 19 595 zł Zespół Szkół w Pustelniku 5 405 zł Zespół Szkolny w Ładzyniu 5 000 zł DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE Na plan 386 947 zł wykonanie wynosi 376 445,75 zł co stanowi 97,29 %. 1. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan 364 435 zł wykonanie 356 800,54 zł co stanowi 97,91 % Świetlica w Stanisławowie 175 271,32 zł Świetlica w Pustelniku 72 688,33 zł Świetlica w Ładzyniu 108 840,89 zł 2.Wydatki rzeczowe i inne: 3) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 17 712 zł wykonanie 16 923,51 zł co stanowi 95,55 % (dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom) Świetlica w Stanisławowie 8 544,16 zł Świetlica w Pustelniku 3 345,90 zł Świetlica w Ładzyniu 5 033,45 zł 4) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 2 500 zł wykonanie 1 034,09 zł co stanowi 41,36 % Świetlica w Stanisławowie 142,10 zł Świetlica w Pustelniku 653,25 zł Świetlica w Ładzyniu 238,74 zł 5) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 400 zł wykonanie 400 zł co stanowi 100 %. 6) 4300 zakup usług pozostałych plan 1 400 zł wykonanie 1 086,50 zł co stanowi 77,61 %. 7) 4410 podróże służbowe krajowe plan 500 zł wykonanie 201,11 zł co stanowi 40,22 %. 8

ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Na plan 22 390 zł wykonanie wynosi 22 388,40 zł co stanowi 99,99 % 1. 4010, 4110, 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan 21 954 zł wykonanie 21 952,76 zł co stanowi 99,99 % Zespół Szkolny w Stanisławowie 21 952,76 zł 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 436 zł wykonanie 435,64 zł co stanowi 99,92 % (dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom) Zespół Szkolny w Stanisławowie 435,64 zł ROZDZIAŁ 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Na plan 3 000 zł wykonanie wynosi 3 000 zł co stanowi 100 %. 1. 4440 odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów plan 3 000 zł wykonanie 3 000 zł co stanowi 100 %. Zespół Szkolny w Stanisławowie 2 000 zł Zespół Szkół w Pustelniku 1 000 zł... 2019 03 08... rok m-c dzień 9