Budżet 2011 Ambitny i dobry Szczecin, listopad 2010
Realia budżetowe Dochody budżetu gminy pochodzą głównie od wpływów z podatków CIT i PIT. Dlatego sytuacja finansowa samorządów jest uzależniona od koniunktury gospodarczej.
Założenia budżetu 2011 - Utrzymanie standardu realizacji zadań; - Zapewnienie wysokiej zdolności kredytowej; - Zapewnienie finansowania dla kontynuacji i dla nowych projektów, w szczególności realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym.
Cechy budżetu 2011 Realizacja potrzeb inwestycyjnych, przy wykorzystaniu środków UE; Dyscyplina budżetowa; Utrzymanie wysokiej nadwyżki operacyjnej; Budżet proinwestycyjny; 100% dochodów ze sprzedaży majątku na finansowanie inwestycji; Wykorzystywanie nowoczesnych instrumentów zarządzania finansami publicznymi:
Projekt budżetu 2011 Wyszczególnienie Planowane wykonanie 2010 Projekt 2011 Dynamika DOCHODY 1 292 1 527 118% WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJATKOWE 1 127 1 191 106% 512 621 121% DFICYT -343-285 82%
Edukacja Miejski program pracy z uczniem zdolnym (międzyszkolne koła przedmiotowe, indywidualny tok i program nauki, szkolne koła pracy, edukacja informatyczna, klub gimnazjalisty); Miejski program wspierania nauki języków obcych; Program wspierania edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się (programy naprawcze, szkolne koła pracy, program wspierania edukacji zawodowej); Bezpieczne Miasto Bezpieczna Szkoła; Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli; Powszechna nauka pływania; Edukacja morska; Programy edukacji artystycznej, teatralnej;
Edukacja EuroregionalneCentrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej 15 mln zł; (wartość inwestycji: 36,2 mln zł) Szkoła na Warszewie 2,5 mln zł (wartość inwestycji: 21,5 mln) Remonty szkół - 5 mln zł Radosna Szkoła 1 mln zł Gryfuś boiska przy przedszkolach -1 mln zł Magnolia -boiska przy SP 600 tys. zł Modernizacja sal gimnastycznych 800 tys. zł
Sport i turystyka Hala widowiskowo-sportowa 44 mln zł (wartość inwestycji ok. 140 mln zł) Aquapark przygotowanie inwestycji 0,5 mln zł Arkonka 2,7 mln zł (wartość inwestycji: 30 mln zł) Przebudowa szczecińskich bulwarów 17 mln zł (wartość inwestycji 44,2 mln zł) Syrenie Stawy 1,2 mln zł
Sport i turystyka Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 8,7 mln zł Osiedlowe centra sportu i rekreacji 1,2 mln zł Orliki/Białe Orliki - 1,9 mln zł Modernizacja stadionu lekkoatletycznego 2 mln zł Modernizacja stadionu przy Twardowskiego 2 mln zł Ścieżki rowerowe ok. 7 mln zł wartość inwestycji: ok. 19 mln zł
Sport i turystyka Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej 5,5 mln zł wartość inwestycji : 12,5 mln zł Morski Szczecin promocja miasta 4,2 mln zł TTSR 2013-2,8 mln zł
Kultura Na szeroko pojętą działalność kulturalną wydamy ok. 36 mln zł Dodatkowo w projekcie budżetu zabezpieczyliśmy finansowanie: TrafostacjiSztuki 8 mln zł wartość inwestycji: 20 mln zł Filharmonii 32 mln zł wartość inwestycji: ok. 100 mln zł Odbudowy Sediny 1,8 mln zł wartość inwestycji: 3,6 mln zł
Inwestycje drogowe i infrastrukturalne Najważniejsze to: Przebudowa ul. Struga 47 mln zł wartość inwestycji: 133 mln zł V etap Obwodnicy Śródmiejskiej 39 mln zł wartość inwestycji: 91 mln zł Przebudowa ul. Arkońska/NIemierzyńska 49 mln zł wartość inwestycji: 54 mln zł Trasa Północna 21,5 mln wartość inwestycji: 45 mln zł
Inwestycje drogowe i infrastrukturalne Przebudowa ul. Potulicka/Narutowicza/Kaszubska: 6 mln zł wartość inwestycji: ok. 43 mln zł Budowa Ronda Morwowa 4,5 mln zł wartość inwestycji: ok. 6.5 mln zł Układ komunikacyjny przy Kaskadzie 26,5 mln zł wartość inwestycji: ok. 30 mln zł Budowa/przebudowa torowisk 42 mln zł wartość inwestycji: ok. 220 mln zł
Inwestycje drogowe i infrastrukturalne Przebudowa ul. Kolumba (dokumentacja oraz przesunięcie torowiska PKP) 6 mln zł Budowa systemu zarządzania ruchem 10 mln zł wartość inwestycji: 51 mln zł Cmentarz przy ul. Bronowickiej 2,5 mln wartość inwestycji: ok. 20 mln
Rozwój gospodarczy Uzbrojenie SSE - Trzebusz/Dunikowo - 25 mln zł wartość projektu ok. 73 mln zł Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny - 19 mln zł wartość projektu 100 mln zł Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu 7 mln zł
Ekologia Ekologiczna gospodarka odpadami (estetyzacja, selektywna zbiórka) 7,2 mln zł ZTUOK 12,3 mln zł wartość inwestycji: ok. 600 mln zł Rekultywacja składowisk odpadów (Sierakowo, Klucz) 5,8 mln zł wartość inwestycji : ok. 8 mln zł Termomodernizacja budynków oświatowych ( 3 projekty) 13,5 mln zł łączna wartość inwestycji: 13,5
Ochrona zdrowia Budowa żłobków: 7 mln zł wartość inwestycji: Dofinansowanie szpitala w Zdrojach: 2 mln zł
Dziękuję za uwagę Piotr Krzystek www.szczecin.eu