UCHWAŁA NR IV - 32/2019 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. poz.994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art.212 ust.1, art. 235, art. 236 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz.62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr III-24/2018 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy na 2019 r. w sposób następujący: 1) Zmienia się plan dochodów budżetu gmin zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.w wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone w 1 zmienianej uchwały wynoszą 35.009.316,83 zł w tym: - dochody bieżące w wysokości 29.796.843,57 zł - dochody majątkowe w wysokości 5.212.473,26 zł 2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.w wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone w 2 zmienianej uchwały wynoszą 35.619.251,15 zł w tym: - wydatki bieżące w wysokości 27.157.405,15 zł - wydatki majątkowe w wysokości 8.461.846,00 zł 3) Załącznik nr 5 wymieniony w 5 zmienianej uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Palma
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2019 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV-32/2019 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 24 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 466 596,00 0,00 466 596,00 75095 Pozostała działalność 434 707,00 0,00 434 707,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 12 325,00 0,00 12 325,00 422 382,00 0,00 422 382,00 801 Oświata i wychowanie 3 061 173,69 0,00 3 061 173,69 80101 Szkoły podstawowe 2 258 361,00 0,00 2 258 361,00 2 256 161,00 0,00 2 256 161,00 80195 Pozostała działalność 6 287,69 0,00 6 287,69 2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 5 658,92 0,00 5 658,92 628,77 0,00 628,77 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 226 378,80 0,00 2 226 378,80 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 671 500,00 0,00 671 500,00 671 500,00 0,00 671 500,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 536 878,80 0,00 1 536 878,80 449 000,00 0,00 449 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 175 000,00 426 905,34 601 905,34 BeSTia Strona 1
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 175 000,00 426 905,34 601 905,34 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 0,00 2 120,08 2 120,08 175 000,00 424 785,26 599 785,26 Razem: 34 582 411,49 426 905,34 35 009 316,83 BeSTia Strona 2 Id: 4AF089CB-9947-4567-88FC-443829FC4718. Podpisany Strona 2
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2019 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV-32/2019 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 24 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 533 513,02 513,34 2 534 026,36 60016 Drogi publiczne gminne 1 965 383,18 513,34 1 965 896,52 4430 Różne opłaty i składki 0,00 513,34 513,34 710 Działalność usługowa 138 234,00 0,00 138 234,00 71035 Cmentarze 21 000,00 0,00 21 000,00 750 Administracja publiczna 4 499 498,22 0,00 4 499 498,22 75095 Pozostała działalność 536 382,00 0,00 536 382,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 226 800,00 0,00 226 800,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 225 800,00 0,00 225 800,00 801 Oświata i wychowanie 13 340 063,14 0,00 13 340 063,14 80195 Pozostała działalność 19 530,14 0,00 19 530,14 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 349 147,53 0,00 2 349 147,53 90003 Oczyszczanie miast i wsi 190 000,00 0,00 190 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 150 000,00 0,00 150 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 439 895,00 0,00 439 895,00 90095 Pozostała działalność 70 793,80 0,00 70 793,80 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 201 906,55 426 392,00 3 628 298,55 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 003 834,55 426 392,00 3 430 226,55 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 063 500,00-518 500,00 545 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 426 392,00 426 392,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 518 500,00 518 500,00 926 Kultura fizyczna 89 606,92 0,00 89 606,92 92601 Obiekty sportowe 56 606,92 0,00 56 606,92 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 33 000,00 0,00 33 000,00 Razem: 35 192 345,81 426 905,34 35 619 251,15 BeSTia Strona 1 z 1
WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwała Nr IV-32/2019 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 24 stycznia 2019 r. Lp Nazwa zadania Dział Rozdział Planowane Źródła finansowania Zmiany nakłady Środki własne Dotacje Środki UE 1. Budowa ciągu pieszego przy DW 340 od Nowosiedlic do granic 600 60013 285.000,00 285.000,00 gminy 2. Przebudowa drogi powiatowej w Nowicy 600 60014 100.000,00 100.000,00 3. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Miodarach 600 60014 50.000,00 50.000,00 4. Przebudowa ulicy Nowosiedlickiej 600 60016 870.000,00 870.000,00 5. Dokumentacje projektowe modernizacja dróg i ulic w gminie 600 60016 120.000,00 120.000,00 Dobroszyce 6. Przebudowa drogi transportu rolnego w Strzelcach II 600 60016 500.000,00 500.000,00 7. Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dobroszyce (monitoring, 600 60016 100.000,00 100.000,00 wprowadzenie elementów ruchu drogowego) 8. Rozwój turystyki w gminie poprzez utworzenie punktu informacji 630 63003 300.000,00 300.000,00 turystycznej w Dobroszycach 9. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w gminie dokumentacja 700 70095 100.000,00 100.000,00 projektowa na rewaloryzację parku pałacowego w Siekierowicach 10. Zakup samochodu służbowego 750 75023 120.000,00 120.000,00 11. Wymiana kotła i modernizacja instalacji gazowej w budynku UG 750 75023 35.000,00 35.000,00 12. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach: Dobroszyce, 750 75095 522.382,00 100.000,00 422.382,00 Wisznia Mała, Oborniki Śląskie 13. Budowa strażnicy OSP w Dobroszycach-dokumentacja projektowa 754 75412 100.000,00 100.000,00 14. Kompleksowa termomodernizacja SP w Dobroszycach 801 80101 2.730.001,00 473.840,00 2.256.161,00 15. Opieka na osobami starszymi poprzez budowę Domu Dziennego 852 85203 100.000,00 100.000,00 Pobytu Seniora i GOPS dokumentacja projektowa 16. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 900 90001 14.000,00 14.000,00 17. Dolnośląski Projekt Rekultywacji (rekultywacja wysypiska w 900 90002 33.571,00 33.571,00 Łuczynie) 18. Budowa oświetlenia ulicznego 900 90015 50.000,00 50.000,00 19. Alternatywne źródła energii dla świetlic wiejskich świetlica w 921 92109 15.000,00 15.000,00 Bartkowie 20. Budowa świetlicy w Malerzowie wraz z terenem rekreacyjnym 921 92109 1.444.892,00 1.018.500,00 426.392,00 + 396.392,00 21. Dotacja do budowy świetlicy wiejskiej w Nowosiedlicach wraz z 921 92109 842.000,00 842.000,00 terenem rekreacyjnym (GCK) 22. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dobroszycach 921 92109 30.000,00 30.000,00 + 30.000,00 R a z e m 8.461.846,00 5.356.911,00 3.104.935,00 + 426.392,00
Dane uzupełniające: Wykaz zadań ujętych w przedsięwzięciach: 1. Rozbudowa infrastruktury informatycznej: - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach: Dobroszyce, Wisznia Mała, Oborniki Śląskie 2. System oczyszczania ścieków: - Przydomowe oczyszczalnie ścieków 3. Działania służące redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza: - Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobroszycach Id: 4AF089CB-9947-4567-88FC-443829FC4718. Podpisany Strona 2
Id: 4AF089CB-9947-4567-88FC-443829FC4718. Podpisany Strona 3
W planie dochodów dokonano: UZASADNIENIE - w rozdziale 92109 zwiększenia o kwotę 426.392,00 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. Budowa świetlicy w Malerzowie wraz z terenem rekreacyjnym, zwiększenia o kwotę 513,34 płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatność końcowa na zadanie realizowane w 2017 roku pn. Modernizacja świetlicy w Strzelcach miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej ) oraz przeniesienia między paragrafami. W planie wydatków dokonano: - w rozdziale 60016 zwiększenia o kwotę 513,34 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki, - w rozdziale 92109 zwiększenia o kwotę 396.392,00 zł i przeniesienia między źródłami finansowania środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa świetlicy w Malerzowie wraz z terenem rekreacyjnym oraz wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dobroszycach na kwotę 30.000,00 zł.. W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w załączniku: Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2018 rok.