Załącznik Nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI Z WYODRĘBNIENIEM WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK OD NICH NALICZANYCH, ZADAŃ STATUTOWYCH, DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE, ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH, WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 i 3 UOFP, WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa z tego: wydatki z tego: wydatki z tego: w tym: bieżące wydatki w tym na: dotacje na świadczenia wydatki na programy obsługa majątkowe inwestycje i wydatki na programy Wydatki ogółem a) jednostek wynagrodzenia i wydatki związane zadania bieżące na rzecz osób finansowane z długu zakupy finansowane z udziałem Plan b) budżetowych składki od nich z realizacją ich udziałem środków, o środków, o których Wykonanie fizycznych inwestycyjne których mowa w art. mowa w art. 5 ust 1 pkt c) % naliczane statutowych 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp 2 i 3 uofp zadań 010 Rolnictwo i łowiectwo a 48 000,00 48 000,00 8 000,00 8 000,00 40 000,00 b 47 400,00 47 400,00 7 400,00 7 400,00 40 000,00 c 98,75 98,75 92,50 92,50 100,00 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na a 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 potrzeby rolnictwa b 7 400,00 7 400,00 7 400,00 7 400,00 c 92,50 92,50 92,50 92,50 01009 Spółki wodne a 40 000,00 40 000,00 40 000,00 b 40 000,00 40 000,00 40 000,00 020 Leśnictwo a 331 472,00 331 472,00 4 886,00 4 886,00 48 314,00 278 272,00 b 328 525,07 328 525,07 4 841,27 4 841,27 48 233,04 275 450,76 c 99,11 99,11 99,08 99,08 99,83 98,99 02001 Gospodarka leśna a 283 158,00 283 158,00 4 886,00 4 886,00 278 272,00 b 280 292,03 280 292,03 4 841,27 4 841,27 275 450,76 c 98,99 98,99 99,08 99,08 98,99 02002 Nadzór nad gospodarką leśną a 48 314,00 48 314,00 48 314,00 b 48 233,04 48 233,04 48 233,04 c 99,83 99,83 99,83 150 Przetwórstwo przemysłowe a 21 000,00 21 000,00 21 000,00 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i b 19 676,33 19 676,33 19 676,33 przedsiębiorczośi c 93,70 93,70 93,70 600 Transport i łączność a 9 160 401,90 3 653 881,00 3 619 526,00 999 749,00 2 619 777,00 2 000,00 32 355,00 5 506 520,90 5 506 520,90 40 000,00 b 7 332 477,04 3 480 960,79 3 447 149,00 934 851,62 2 512 297,38 2 000,00 31 811,79 3 851 516,25 3 851 516,25 32 595,00 c 80,05 95,27 95,24 93,51 95,90 100,00 98,32 69,94 69,94 81,49 60014 Drogi publiczne powiatowe a 8 550 401,90 3 653 881,00 3 619 526,00 999 749,00 2 619 777,00 2 000,00 32 355,00 4 896 520,90 4 896 520,90 40 000,00 b 6 722 477,04 3 480 960,79 3 447 149,00 934 851,62 2 512 297,38 2 000,00 31 811,79 3 241 516,25 3 241 516,25 32 595,00 c 78,62 95,27 95,24 93,51 95,90 100,00 98,32 66,20 66,20 81,49 60016 Drogi publiczne gminne a 610 000,00 610 000,00 610 000,00 b 610 000,00 610 000,00 610 000,00 630 Turystyka a 15 264,00 15 264,00 8 264,00 8 264,00 7 000,00 b 12 998,41 12 998,41 5 998,41 5 998,41 7 000,00 c 85,16 85,16 72,58 72,58 100,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania a 11 264,00 11 264,00 4 264,00 4 264,00 7 000,00 turystyki b 11 264,00 11 264,00 4 264,00 4 264,00 7 000,00 100,00 100,00 63095 Pozostała działalność a 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 b 1 734,41 1 734,41 1 734,41 1 734,41 c 43,36 43,36 43,36 43,36 700 Gospodarka mieszkaniowa a 386 656,00 386 656,00 386 656,00 63 967,00 322 689,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami b 350 892,97 350 892,97 350 892,97 63 966,64 286 926,33 c 90,75 90,75 90,75 99,99 88,92 103
710 Działalność usługowa a 879 400,00 838 400,00 765 575,00 348 715,00 416 860,00 825,00 72 000,00 41 000,00 41 000,00 b 853 315,23 812 605,83 739 780,83 348 597,75 391 183,08 825,00 72 000,00 40 709,40 40 709,40 c 97,03 96,92 96,63 99,97 93,84 100,00 100,00 99,29 99,29 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii a 444 900,00 403 900,00 331 900,00 331 900,00 72 000,00 41 000,00 41 000,00 b 419 166,92 378 457,52 306 457,52 306 457,52 72 000,00 40 709,40 40 709,40 c 94,22 93,70 92,33 92,33 100,00 99,29 99,29 71015 Nadzór budowlany a 434 500,00 434 500,00 433 675,00 348 715,00 84 960,00 825,00 b 434 148,31 434 148,31 433 323,31 348 597,75 84 725,56 825,00 c 99,92 99,92 99,92 99,97 99,72 100,00 750 Administracja publiczna a 7 943 812,83 7 908 712,83 7 587 984,83 5 474 740,00 2 113 244,83 4 000,00 303 178,00 13 550,00 35 100,00 35 100,00 0,00 b 7 831 166,83 7 796 107,72 7 490 866,75 5 452 765,72 2 038 101,03 4 000,00 301 240,97 0,00 35 059,11 35 059,11 0,00 c 98,58 98,58 98,72 99,60 96,44 100,00 99,36 0,00 99,88 99,88 75011 Urzędy wojewódzkie a 131 368,60 131 368,60 131 368,60 123 125,00 8 243,60 b 129 898,55 129 898,55 129 898,55 121 654,95 8 243,60 c 98,88 98,88 98,88 98,81 100,00 75019 Rady powiatów a 291 478,00 291 478,00 2 000,00 2 000,00 289 478,00 b 287 663,74 287 663,74 0,00 0,00 287 663,74 c 98,69 98,69 0,00 0,00 99,37 75020 Starostwa powiatowe a 7 260 416,23 7 225 316,23 7 211 616,23 5 316 865,00 1 894 751,23 13 700,00 35 100,00 35 100,00 b 7 170 239,23 7 135 180,12 7 121 602,89 5 298 235,70 1 823 367,19 13 577,23 35 059,11 35 059,11 c 98,76 98,75 98,75 99,65 96,23 99,10 99,88 99,88 75045 Kwalifikacja wojskowa a 22 000,00 22 000,00 22 000,00 18 450,00 3 550,00 b 20 613,96 20 613,96 20 613,96 17 075,07 3 538,89 c 93,70 93,70 93,70 92,55 99,69 75075 Promocja jednostek samorządu a 221 000,00 221 000,00 221 000,00 16 300,00 204 700,00 terytorialnego b 218 751,35 218 751,35 218 751,35 15 800,00 202 951,35 c 98,98 98,98 98,98 96,93 99,15 75095 Pozostała działalność a 17 550,00 17 550,00 4 000,00 13 550,00 0,00 b 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 c 22,79 22,79 100,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona a 4 047 352,00 3 517 852,00 3 340 704,00 3 019 667,00 321 037,00 2 500,00 174 648,00 529 500,00 529 500,00 przeciwpożarowa b 4 043 418,09 3 517 725,59 3 340 678,22 3 019 655,67 321 022,55 2 500,00 174 547,37 525 692,50 525 692,50 c 99,90 99,99 99,99 99,99 99,99 100,00 99,94 99,28 99,28 75405 Komendy powiatowe Policji a 50 000,00 50 000,00 50 000,00 b 46 192,50 46 192,50 46 192,50 c 92,39 92,39 92,39 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży a 3 994 852,00 3 515 352,00 3 340 704,00 3 019 667,00 321 037,00 174 648,00 479 500,00 479 500,00 Pożarnej b 3 994 725,59 3 515 225,59 3 340 678,22 3 019 655,67 321 022,55 174 547,37 479 500,00 479 500,00 c 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,94 100,00 100,00 75495 Pozostała działalność a 2 500,00 2 500,00 2 500,00 b 2 500,00 2 500,00 2 500,00 755 Wymiar sprawiedliwości a 185 400,00 185 400,00 125 454,00 125 454,00 59 946,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna b 181 700,21 181 700,21 121 754,21 121 754,21 59 946,00 c 98,00 98,00 97,05 97,05 100,00 104
757 Obsługa długu publicznego a 360 000,00 360 000,00 360 000,00 b 359 203,08 359 203,08 359 203,08 c 99,78 99,78 99,78 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów a 360 000,00 360 000,00 360 000,00 i pożyczek jednostek samorządu b 359 203,08 359 203,08 359 203,08 terytorialnego c 99,78 99,78 99,78 758 Różne rozliczenia a 127 106,87 127 106,87 127 106,87 127 106,87 75818 Rezerwy ogólne i celowe b 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Rezerwa ogólna Rezerwy celowe a 18 908,87 18 908,87 18 908,87 18 908,87 b 0,00 0,00 0,00 0,00 a 108 198,00 108 198,00 108 198,00 108 198,00 b 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie a 24 330 644,36 24 116 644,36 23 352 876,36 19 782 079,66 3 570 796,70 519 491,00 244 277,00 214 000,00 214 000,00 b 23 837 205,84 23 818 869,85 23 117 795,84 19 683 472,91 3 434 322,93 460 825,97 240 248,04 18 335,99 18 335,99 c 97,97 98,77 98,99 99,50 96,18 88,71 98,35 8,57 8,57 80102 Szkoły podstawowe specjalne a 1 036 736,27 1 036 736,27 1 032 719,27 726 447,33 306 271,94 4 017,00 b 1 002 486,97 1 002 486,97 998 783,34 713 733,17 285 050,17 3 703,63 c 96,70 96,70 96,71 98,25 93,07 92,20 80111 Gimnazja specjalne a 2 762 486,84 2 762 486,84 2 679 729,84 2 422 488,08 257 241,76 82 757,00 b 2 734 256,81 2 734 256,81 2 652 417,27 2 395 529,20 256 888,07 81 839,54 c 98,98 98,98 98,98 98,89 99,86 98,89 80120 Licea ogólnokształcące a 5 568 315,00 5 568 315,00 5 547 523,00 4 775 425,00 772 098,00 20 792,00 b 5 537 563,14 5 537 563,14 5 518 285,56 4 768 673,81 749 611,75 19 277,58 c 99,45 99,45 99,47 99,86 97,09 92,72 80130 Szkoły zawodowe a 12 662 339,00 12 448 339,00 11 832 807,00 10 152 384,00 1 680 423,00 489 491,00 126 041,00 214 000,00 214 000,00 b 12 312 424,87 12 294 088,88 11 732 887,62 10 123 460,28 1 609 427,34 436 425,97 124 775,29 18 335,99 18 335,99 c 97,24 98,76 99,16 99,72 95,78 89,16 99,00 8,57 8,57 80132 Szkoły artystyczne a 20 000,00 20 000,00 20 000,00 b 20 000,00 20 000,00 20 000,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne a 389 875,00 389 875,00 389 372,00 374 814,00 14 558,00 503,00 b 388 528,24 388 528,24 388 028,24 373 470,24 14 558,00 500,00 c 99,65 99,65 99,65 99,64 100,00 99,40 80140 Centra kształcenia ustawicznego i a 526 549,00 526 549,00 515 884,00 490 481,00 25 403,00 10 000,00 665,00 praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego b 513 191,65 513 191,65 508 141,65 482 766,25 25 375,40 4 400,00 650,00 c 97,46 97,46 98,50 98,43 99,89 44,00 97,74 80144 Inne formy kształcenia osobno a 425 601,00 425 601,00 425 601,00 425 601,00 niewymienione b 425 600,15 425 600,15 425 600,15 425 600,15 c 99,99 99,99 99,99 99,99 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a 115 925,00 115 925,00 115 925,00 5 013,00 110 912,00 b 92 000,01 92 000,01 92 000,01 0,00 92 000,01 c 79,36 79,36 79,36 0,00 82,95 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne a 310 841,00 310 841,00 310 841,00 117 625,00 193 216,00 b 306 516,11 306 516,11 306 516,11 115 776,92 190 739,19 c 98,61 98,61 98,61 98,43 98,72 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania a 204 727,00 204 727,00 200 725,00 200 725,00 4 002,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, b 203 045,86 203 045,86 199 043,86 199 043,86 4 002,00 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych c 99,18 99,18 99,16 99,16 100,00 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe a 86 661,00 86 661,00 86 661,00 85 501,00 1 160,00 b 82 203,78 82 203,78 82 203,78 81 043,78 1 160,00 c 94,86 94,86 94,86 94,79 100,00 80195 Pozostała działalność a 220 588,25 220 588,25 215 088,25 5 575,25 209 513,00 5 500,00 b 219 388,25 219 388,25 213 888,25 4 375,25 209 513,00 5 500,00 c 99,46 99,46 99,44 78,48 100,00 100,00 105
851 Ochrona zdrowia a 2 650 013,00 1 824 896,00 1 810 491,00 8 364,00 1 802 127,00 14 405,00 825 117,00 825 117,00 19 117,00 b 2 436 150,04 1 627 821,46 1 613 664,16 8 360,41 1 605 303,75 14 157,30 808 328,58 808 328,58 2 336,63 c 91,93 89,20 89,13 99,96 89,08 98,28 97,97 97,97 12,22 85111 Szpitale ogólne a 811 000,00 5 000,00 5 000,00 806 000,00 806 000,00 b 810 991,95 5 000,00 5 000,00 805 991,95 805 991,95 c 99,99 100,00 100,00 99,99 99,99 85153 Zwalczanie narkomanii a 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 b 3 999,85 3 999,85 3 999,85 3 999,85 c 88,89 88,89 88,89 88,89 852 853 854 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi a 47 850,00 47 850,00 47 850,00 8 014,00 39 836,00 b 47 845,89 47 845,89 47 845,89 8 010,41 39 835,48 c 99,99 99,99 99,99 99,96 99,99 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz a 1 728 991,00 1 728 991,00 1 728 991,00 1 728 991,00 świadczenia dla osób nieobjętych b 1 532 671,59 1 532 671,59 1 532 671,59 1 532 671,59 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego c 88,65 88,65 88,65 88,65 85195 Pozostała działalność a 57 672,00 38 555,00 29 150,00 350,00 28 800,00 9 405,00 19 117,00 19 117,00 19 117,00 b 40 640,76 38 304,13 29 146,83 350,00 28 796,83 9 157,30 2 336,63 2 336,63 2 336,63 c 70,47 99,35 99,99 100,00 99,99 97,37 12,22 12,22 12,22 Pomoc społeczna a 8 510 603,00 8 510 603,00 5 314 025,00 3 903 465,00 1 410 560,00 393 656,00 2 802 922,00 b 8 221 888,71 8 221 888,71 5 206 359,09 3 845 200,34 1 361 158,75 371 667,65 2 643 861,97 c 96,61 96,61 97,97 98,51 96,50 94,41 94,33 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze a 1 706 499,00 1 706 499,00 1 428 500,00 967 005,00 461 495,00 163 115,00 114 884,00 b 1 660 279,64 1 660 279,64 1 415 784,54 960 497,72 455 286,82 143 856,68 100 638,42 c 97,29 97,29 99,11 99,33 98,65 88,19 87,60 85202 Domy pomocy społecznej a 2 305 685,00 2 305 685,00 2 302 566,00 1 538 126,00 764 440,00 3 119,00 b 2 298 244,78 2 298 244,78 2 295 126,05 1 538 105,76 757 020,29 3 118,73 c 99,68 99,68 99,68 99,99 99,03 99,99 85204 Rodziny zastępcze a 3 648 229,00 3 648 229,00 735 219,00 706 601,00 28 618,00 230 541,00 2 682 469,00 b 3 446 021,73 3 446 021,73 679 971,09 659 302,82 20 668,27 227 810,97 2 538 239,67 c 94,46 94,46 92,49 93,31 72,22 98,82 94,62 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania a 4 400,00 4 400,00 4 400,00 4 400,00 przemocy w rodzinie b 4 398,92 4 398,92 4 398,92 4 398,92 c 99,98 99,98 99,98 99,98 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie a 742 412,00 742 412,00 740 012,00 619 432,00 120 580,00 2 400,00 b 724 311,30 724 311,30 722 446,15 615 298,52 107 147,63 1 865,15 c 97,56 97,56 97,63 99,33 88,86 77,71 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, a 103 378,00 103 378,00 103 328,00 67 901,00 35 427,00 50,00 mieszkania chronione i ośrodki interwencji b 88 632,34 88 632,34 88 632,34 67 596,60 21 035,74 0,00 kryzysowej c 85,74 85,74 85,78 99,55 59,38 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej a 2 714 651,00 2 674 651,00 2 394 668,00 2 202 263,00 192 405,00 276 949,00 3 034,00 40 000,00 40 000,00 b 2 677 056,92 2 638 188,37 2 359 323,82 2 178 610,99 180 712,83 275 884,00 2 980,55 38 868,55 38 868,55 c 98,62 98,64 98,52 98,93 93,92 99,62 98,24 97,17 97,17 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób a 237 854,00 237 854,00 237 854,00 niepełnosprawnych b 237 854,00 237 854,00 237 854,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o a 290 002,00 290 002,00 289 602,00 247 657,00 41 945,00 400,00 niepełnosprawności b 288 591,90 288 591,90 288 244,69 246 569,15 41 675,54 347,21 c 99,51 99,51 99,53 99,56 99,36 86,80 85333 Powiatowe urzędy pracy a 2 147 700,00 2 107 700,00 2 105 066,00 1 954 606,00 150 460,00 2 634,00 40 000,00 40 000,00 b 2 112 581,02 2 073 712,47 2 071 079,13 1 932 041,84 139 037,29 2 633,34 38 868,55 38 868,55 c 98,36 98,39 98,39 98,85 92,41 99,97 97,17 97,17 85395 Pozostała działalność a 39 095,00 39 095,00 39 095,00 b 38 030,00 38 030,00 38 030,00 c 97,28 97,28 97,28 Edukacyjna opieka wychowawcza a 11 552 109,00 11 545 638,00 10 837 636,00 7 871 879,00 2 965 757,00 400 722,00 307 280,00 6 471,00 6 471,00 b 11 302 778,35 11 296 307,81 10 591 453,94 7 720 123,91 2 871 330,03 400 184,58 304 669,29 6 470,54 6 470,54 c 97,84 97,84 97,73 98,07 96,82 99,87 99,15 99,99 99,99 85401 Świetlice szkolne a 263 779,00 263 779,00 263 386,00 248 811,00 14 575,00 393,00 b 257 821,04 257 821,04 257 446,04 242 885,11 14 560,93 375,00 c 97,74 97,74 97,74 97,62 99,90 95,42 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze a 1 272 924,00 1 272 924,00 1 271 446,00 861 125,00 410 321,00 1 478,00 b 1 256 337,26 1 256 337,26 1 254 918,38 851 156,57 403 761,81 1 418,88 c 98,70 98,70 98,70 98,84 98,40 96,00 106
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w a 1 025 016,00 1 025 016,00 1 023 623,00 894 802,00 128 821,00 1 393,00 tym poradnie specjalistyczne b 979 707,70 979 707,70 978 827,70 859 958,19 118 869,51 880,00 c 95,58 95,58 95,62 96,11 92,27 63,17 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego a 282 915,00 282 915,00 282 915,00 248 006,00 34 909,00 b 272 375,09 272 375,09 272 375,09 238 459,90 33 915,19 c 96,27 96,27 96,27 96,15 97,15 85410 Internaty i bursy szkolne a 1 367 769,00 1 367 769,00 1 364 376,00 808 014,00 556 362,00 3 393,00 b 1 303 820,03 1 303 820,03 1 300 438,80 797 232,79 503 206,01 3 381,23 c 95,32 95,32 95,31 98,67 90,45 99,65 85415 Pomoc materialna dla uczniów a 64 250,00 64 250,00 64 250,00 b 63 660,28 63 660,28 63 660,28 c 99,08 99,08 99,08 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze a 400 722,00 400 722,00 400 722,00 b 400 184,58 400 184,58 400 184,58 c 99,87 99,87 99,87 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze a 4 000 442,00 3 993 971,00 3 854 025,00 3 116 840,00 737 185,00 139 946,00 6 471 6 471 b 3 998 590,39 3 992 119,85 3 852 174,74 3 116 839,24 735 335,50 139 945,11 6 470,54 6 470,54 c 99,95 99,95 99,95 99,99 99,75 99,99 99,99 99,99 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii a 2 780 456,00 2 780 456,00 2 684 029,00 1 694 281,00 989 748,00 96 427,00 b 2 686 734,70 2 686 734,70 2 591 725,91 1 613 592,11 978 133,80 95 008,79 c 96,63 96,63 96,56 95,24 98,83 98,53 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a 39 497,00 39 497,00 39 497,00 39 497,00 b 29 208,28 29 208,28 29 208,28 29 208,28 c 73,95 73,95 73,95 73,95 85495 Pozostała działalność a 54 339,00 54 339,00 54 339,00 54 339,00 b 54 339,00 54 339,00 54 339,00 54 339,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona a 165 597,00 158 126,00 109 626,00 109 626,00 44 500,00 4 000,00 7 471,00 7 471,00 środowiska b 118 835,11 111 455,11 71 255,59 71 255,59 36 910,52 3 289,00 7 380,00 7 380,00 c 71,76 70,48 65,00 65,00 82,94 82,23 98,78 98,78 90002 Gospodarka odpadami a 40 000,00 40 000,00 40 000,00 b 32 410,64 32 410,64 32 410,64 c 81,03 81,03 81,03 90095 Pozostała działalność a 125 597,00 118 126,00 109 626,00 109 626,00 4 500,00 4 000,00 7 471,00 7 471,00 b 86 424,47 79 044,47 71 255,59 71 255,59 4 499,88 3 289,00 7 380,00 7 380,00 c 68,81 66,92 65,00 65,00 99,99 82,23 98,78 98,78 921 926 Kultura i ochrona dziedzictwa a 467 440,00 467 440,00 40 940,00 1 400,00 39 540,00 426 500,00 narodowego b 444 767,13 444 767,13 36 767,13 400,00 36 367,13 408 000,00 c 95,15 95,15 89,81 28,57 91,98 95,66 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury a 14 500,00 14 500,00 14 500,00 b 6 000,00 6 000,00 6 000,00 c 41,38 41,38 41,38 92116 Biblioteki a 382 000,00 382 000,00 382 000,00 b 382 000,00 382 000,00 382 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami a 30 000,00 30 000,00 30 000,00 b 20 000,00 20 000,00 20 000,00 c 66,67 66,67 66,67 92195 Pozostała działalność a 40 940,00 40 940,00 40 940,00 1 400,00 39 540,00 b 36 767,13 36 767,13 36 767,13 400,00 36 367,13 c 89,81 89,81 89,81 28,57 91,98 Kultura fizyczna a 151 600,00 151 600,00 91 600,00 91 600,00 60 000,00 b 147 347,68 147 347,68 88 131,52 88 131,52 59 216,16 c 97,20 97,20 96,21 96,21 98,69 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej a 60 000,00 60 000,00 60 000,00 b 59 216,16 59 216,16 59 216,16 c 98,69 98,69 98,69 92695 Pozostała działalność a 91 600,00 91 600,00 91 600,00 91 600,00 b 88 131,52 88 131,52 88 131,52 88 131,52 c 96,21 96,21 96,21 96,21 a 74 048 522,96 66 843 343,06 59 926 019,06 43 676 288,66 16 249 730,40 2 299 983,00 4 150 791,00 106 550,00 360 000,00 7 205 179,90 7 205 179,90 59 117,00 OGÓŁEM b 70 546 803,04 65 214 442,12 58 594 112,75 43 256 005,96 15 338 106,79 2 190 525,22 3 978 924,74 91 676,33 359 203,08 5 332 360,92 5 332 360,92 34 931,63 c 95,27 97,56 97,78 99,04 94,39 95,24 95,86 86,04 99,78 74,01 74,01 59,09 107