Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.), postanawia się, co następuje: 1 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok o kwotę 832 917,82/1, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych. 2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok po zmianach ogółem wynosi 72 014 237,32/1, w tym: a/ dochody bieżące 61 392 519,32 zł b/ dochody majątkowe ło 62ł 718,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok o kwotę 832 917,82/1, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych. 2. Wprowadzić zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu w zakresie wydatków bieżących własnych. 3. Plan wydatków budżetu na 2018 po zmianach ogółem wynosi 88 162 849,32/1, w tym: a/ wydatki bieżące 53 513 632,32 zl b/ wydatki majątkowe 34 649 217,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3 1. Zwiększyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 706 525,82 zl, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia. 2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, po zmianach wynosi 17 549 969,32 zl. 4 W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok, wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu planu pomiędzy zadaniami w ramach działu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia. 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. anusz Pieckoski
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 83/2018 ywita Gminy z dnia 24 października 2018Wku Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok tw^ł\młt CII Pfirj^nrfif T CIICIMICII Trpść Pr7pri zmianfi Pn 7iTiifinip 1 III a III \^ 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 91Ż535,fd 01095 Pozostała działalność 64 779,50 58 727,82 123 507,32 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gm innym) ustawami 63 279,50 58 727,82 122 007,32 801 Oświata i wychowanie 1 822 395,00-725,00 1 821 670,00 80153 2010 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 156 625,00-725,00 155 900,00 156 625 00-725,00 155 900,00 852 Pomoc społeczna 458 380,00 105 777,00 564157,00 85214 2030 7a<5itki fikrfuinwp cpinwp i nnmnr w natiirzp nraz ^kłarłki na C_CIOJII\i CO W f C, \^dcvvc C d 1 ICC w 1 I d C 1 Cl Cfa OI\1CICI\l 1 Id ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gm innych) 17 955,00 2 045.00 20 000,00 17 955,00 2 045,00 20 000,00 85216 Zasiłki stałe 270 500,00 86 500,00 357 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gm innych) 264 500,00 86 500,00 351 000,00 p> 85219 Ośrodki pomocy społecznej 101 500,00 17 232,00 118 732,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 101 500,00 17 232.00 118 732,00 854a: Edukacyjna opieka wychowawcza : ^^^Ę^ 20 000,00 20 615,00 40 615,6b 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20 000,00 20 615,00 40 615,00 2030 2040 L-fLilal-jJt? L^CIUWC ULI^yHlOiiC Z. kjukjz.clu ^oi lolwa i Pa \Ga\\Ł.a.\j\C Vf\ax^\tyK^lt zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów r7p Hp\AA/f^ h 20 000,00 11 165,00 31 165,00 0,00 9 450,00 9 450,00 ; 16 490 772,00 648 523,00 f, 17 139 295^1 2060 świadczenie wychowawcze 11 176 700,00 648 523,00 11 825 223,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 11 176 700,00 648 523,00 11 825 223,00 BeSTia Strona 1
Razem: 71 181 319,50 832 917,82 72 014 237,32 BeSTia Strona 2
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 83/2018 vi^a Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok. Gminy z dnia 24 października 2018^ku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo!^ 8 586 672,50 58 727,82 8 645 400,32 Pozostała działalność 72 279,50 58 727,82 131 007,32 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 181,77 168,53 350,30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 059,00 983,00 2 042.00 4430 Różne opłaty i składki 62 038,73 57 576,29 119615,02 700 Gospodarka mieszkaniowa " ^ --'^SP^^W^' - 3 079 700,00 0.00 3 079 700,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 441 700,00 0,00 441 700,00 4260 Zakup energii 14 500,00 2 000,00 16 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 22 000,00-2 000,00 20 000,00 750 Administracja publiczna 5 445 589,00 0,00 5445 589,00 75023 Urzędy gmin {miast i miast na prawach powiatu) 4 012 600,00-7 000,00 4 005 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 135 000,00-5 000,00 130 000,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00-2 000,00 23 000,00 75085 Wspóina obsługa jednostek samorządu terytorialnego 417 027,00 0.00 417027,00 4270 Zakup usług remontowych 520,00-285,00 235,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00-300,00 0.00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 110,00 585,00 5 695,00 75095 Pozostała działalność 581 580,00 7 000,00 588 580,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 000.00 3 410,00 48 410,00 751 75109 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 440.00 3 590,00 17 030,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 113 947,00 0,00 113 947.00 111 011,00 0,00 111011,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 500,00 1 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 200,00 200,00 BeSTia Strona 1
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 487,00 2 000,00 23 487,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 900,00-3 700,00 12 200,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 336 642,00 0,00 1336 642,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 326 542,00 0.00 1 326 542.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 072,00 20 000,00 115 072,00 4270 Zakup usług remontowych 113 742,00-5 000,00 108 742,00 4300 Zakup usług pozostałych 42 370,00-15 000,00 27 370,00 801 Oświata i wychowanie ' ' " '^^Ę^^^^^- 22 044 490,00-725,00 - ^ H ^ t ' ^ 22 043 765,0.0 80101 Szkoły podstawowe 11 551 498,00-78 782,00 11 472 716,00 3020 Wydatki osobowe niezaiiczone do wynagrodzeń 508 447,00-8 700,00 499 747,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 173 387,00-68 982,00 6 104 405,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 240 386,00-10 000,00 1 230 386,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabiiitacji Osób Niepełnosprawnych 25 800.00 1 900.00 27 700.00 4190 Nagrody konkursowe 1 010,00 2 500,00 3 510,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 595 694,00 4 420,00 600 114,00 4260 Zakup energii 448 063,00-2 000.00 446 063,00 4300 Zakup usług pozostałych 226 927,00 2 000,00 228 927,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 100,00 80.00 7 180,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 574 665,00 13 820,00 2 588 485.00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 720 303.00 12 570,00 1 732 873.00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 349 090,00 1 250,00 350 340,00 80104 Przedszkola 2 814 344,00 0,00 2 814 344,00 3020 Wydatki osobowe niezaiiczone do wynagrodzeń 34 990,00-2 000,00 32 990,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 390,00-350,00 21 040,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 460,00 350,00 810,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 034,00 2 000,00 13 034,00 80110 Gimnazja 1 642 119,00-2 000,00 1 640 119.00 3020 Wydatki osobowe niezaiiczone do wynagrodzeń 70 293.00-2 000,00 68 293,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 051 602,00 3 950,00 1 055 552,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 343 194,00 3 700,00 346 894,00 BeSTia
80150 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 63 563,00 250,00 63 813,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 300 840,00 63 012,00 1 363 852,00 3020 Wydatki osobowe niezaiiczone do wynagrodzeń 28 296,00 1 800,00 30 096,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 976 014,00 50 980,00 1 026 994,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 176 763,00 9 740,00 186 503,00 80153 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 221,00 492,00 25 713,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, A f A l-j A L Al. J ll/ A Al/, ril/a^ 1 1 1 t~l~l A ł A n^jl^yil/ Al UlA^^AAtAIIIIIAtH 156 625,00-725,00 155 900,00 maienafow euukacyjnycn luo maieridtow cwiczcniowycn 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 551,40-7,25 1 544,15 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 155 073,60-717,75 154 355,85 '' 851 Ochrona zdrowia 450 000,00 0,00 450 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 415 000,00 0,00 415 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 140 200,00 12 000,00 152 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 184 230,00-12 000,00 172 230,00 852 Pomoc społeczna 2118 980,00 105 777,00 2 224 757,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 1 1 H A'7r^i Af^7&r^ 1 o ^ * ^ A A jł A 1 A A 1 ra A ł AU 1A uuezpieczeiiia enieiytaiiie i icfuuwe 882 955.00 2 045,00 885 000,00 3110 Świadczenia społeczne 317 955.00 2 045,00 320 000,00 85216 Zasiłki stałe 275 000,00 86 500,00 361 500,00 3110 Świadczenia społeczne 264 500,00 86 500,00 351 000,00 Ośrodki pomocy społecznej 791 400,00 17 232,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 518 000,00 14 400,00 532 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 910,00 2 480,00 103 390.00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 388,00 352,00 14 740,00 ^ 854 Edukacyjna opieka \Arychowawcza 686 490,00 20 615,00 707105,00 85401 Świetlice szkolne 616 230,00 91,00 616 321,00 3020 Wydatki osobowe niezaiiczone do wynagrodzeń 33 486,00 91,00 33 577,00. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 40 260,00-91,00 40 169.00 4300 Zakup usług pozostałych 40 260,00-91,00 40 169,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 30 000.00 20 615,00 50 615,00 3240 Stypendia dla uczniów 30 000.00 11 165,00 41 165,00 BeSTia Strona 3
iiiiic ii^iiiiy ^\jiii\j\^y uia uo^niłjw 9 nn 9 4sn nn T\ULI llla IR Qin RRt nn 13 3 13 333,33 oto Oi^OfUO 1 f o f 0 Uv 85501 Świadczenie wychowawcze 11 278 890,00 648 523,00 11 927 413,00 3110 Świadczenia społeczne 11 000 365,00 648 523,00 11 648 888,00 Razem: 87 329 931,50 832 917,82 88 162 849.32 /a«wsr Pieckoski BeSTia Strona 4
Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 83/2018 V\^a Gminy z dnia 24 października 2018 Vku Zmiany w planie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 279,50 58 727,82 122 007,32 01095 Pozostała działalność 63 279,50 58 727,82 122 007,32 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 63 279,50 58 727,82 122 007.32 801 Oświata i wychowanie 156 625,00-725,00 155 900,00 60153 2010 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych nminip r7wi37knm nmin 7wip7knm nnwiatnwrł-nminnymi ii^tpwpmi 156 625,00-725,00 155 900,00 156 625,00-725,00 155 900,00 855 Rodzina 16 435 772,00 648 523,00 17 084 295,00 85501 Świadczenie wychowawcze 11 176 700,00 648 523,00 11 825 223,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 11 176 700,00 648 523,00 11 825 223,00 Razem: 16 843 443,50 706 525,82 17 549 969.32
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 83/2018 V\l^a Gminy z dnia 24 października 20189ku Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 279,50 58 727,82 122 007,32 01095 Pozostała działalność 63 279,50 58 727,82 122 007,32 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 181,77 168,53 350,30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 059,00 983,00 2 042,00 4430 Różne opłaty i składki 62 038,73 57 576,29 119 615,02 801 Oświata I wychowanie 156 625,00-725,00 155 900,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 156 625,00-725,00 155 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 551.40-7,25 1 544,15 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 155 073,60-717,75 154 355,85 #' Rodzina 16435 772,00 648 523,00 17 084 295,00 85501 Świadczenie wychowawcze 11 176 700,00 648 523,00, 11 825 223,00 3110 Świadczenia społeczne 11 000 365,00 648 523,00 11 648 888,00 Razem: 16 843 443,50 706 525,82 17 549 969,32 OJT Antoatfanusz Pieckoski
Załącznik Nr 5 do zarządzenia nr 83/2018 V\^(a Gminy z dnia 24 października 2018i^u Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 810 238,00 0,00 810 238,00 80101 Szkoły podstawowe 810 238,00 0,00 810 238,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 798 238,00 0,00 798 238,00 ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W STOJADŁACH WYKONANIE CHODNIKA NATERENIE SZKOŁY W HUCIE MIŃSKIEJ - DROGA DO PRZEDSZKOLA 23 000,00-3 000,00 20 000,00 17 657,00 3 000,00 20 657,00 Razem 34 649 217.00 0,00 34 649 217,00 Strona 1 z 1
UZASADNIENIE do Zarządzenia nr 83/2018 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Załącznik Nr 1 i Nr 3 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie; 1/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z dnia 15 października 2018 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę 58 727,82 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; 21 decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2018 z dnia 12 października 2018 r. zmniejszającej plan dotacji o kwotę 725 zł, przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki; 3/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 10 października 2018 r, zwiększającej plan dotacji o kwoty: - 2 045 zl, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych; - 86 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych; 4/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181 z dnia 15 października 2018 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę 17 232 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego; 5/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 184 z dnia 15 października 2018 r., zwiększającej plan dotacji o kwotę 11 065 zl, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; 6/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 180 z dnia 15 października 2018 r., zwiększającej plan dotacji o kwotę 9 450 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu - Wyprawka szkolna"; II decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2018 z dnia 5 października 2018 r., zwiększającej plan dotacji o kwotę 648 523 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Załącznik Nr 2 i Nr 4 Zmiany wprowadzone w wydatkach budżetowych polegają na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celu dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji zadań budżetowych, jak również dostosowania planu wydatków do wysokości dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego. Dotyczy to następujących zadań: - dział 010 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 58 727,82 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi; - dział 700 - korekta planu wydatków na opłaty za energie elektryczną do nieruchomości gminnej w Gliniaku: - dział 750 - korekta planu wydatków dot. obsługi administracyjnej szkół oraz organizacji obchodów Dnia Edukacji Narodowej; - dział 751 - korekta paragrafów wydatków na przeprowadzenie wyborów samorządowych; - dział 754 - korekta planu wydatków w związku z zakupem sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu gminy;
- dział 801 - zmniejszenie planu wydatków o 725 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz korekta planu wydatków na kształcenie specjalne i przeniesienia planu wydatków w ramach działu, na wniosek dyrektorów szkól w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb; - dział 851 - korekta planu wydatków dotyczących realizacji zadań dotyczących profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi; - dział 852 - zwiększono plan wydatków o 105 777 zł z przeznaczeniem na: - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 2 045 zl, - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 86 500 zl, - wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego - 17 232 zł; - dział 854 - zwiększono plan wydatków o 20 615 zł z przeznaczeniem na: - wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 11 165 zł, - zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu - Wyprawka szkolna" - 9 450 zl; - dział 855 - dokonano zwiększenia planu wydatków o 648 523 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. WÓJ Atńanfanusz Pieckoski