Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XXIII/280/04 z dnia 21.04.2004 W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVII/215/03 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa "Dochody budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego na rok 2004 " uszczegółowionym uchwałą Nr 3 /21 /2004 Zarządu Województwa z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego ( z póżn.zm ) wprowadza się następujące zmiany: w złotych po DOCHODY 260 228 834 0 17 033 991 277 262 825 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 16 364 903 0 1 380 16 366 283 Zarządy melioracji i urządzeń 01006 wodnych 33 134 0 1 380 34 514 0920 Pozostale odsetki 400 0 500 900 150 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000 0 880 2 880 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 6 666 165 0 1 000 000 7 666 165 15011 Rozwój przedsiębiorczości 6 666 165 0 1 000 000 7 666 165 samorządu województwa 0 0 1 000 000 1 000 000 z tego: kontrakt wojewódzki 0 0 1 000 000 1 000 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 14 231 536 0 9 000 14 240 536 60013 Drogi publiczne wojewodzkie 78 000 0 9 000 87 000 083 Wpływy z uslug 1 000 0 9 000 10 000 630 TURYSTYKA 0 0 9 040 9 040 63095 Pozostała działalność 0 0 9 040 9 040 0830 Wpływy z usług 0 0 9 000 9 000 0920 Pozostałe odsetki 0 0 40 40 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 595 700 0 15 415 2 611 115 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 595 700 0 15 415 2 611 115 0470 0910 Wpływy z opłat zarządu,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 60 000 0 5 235 65 235 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatkow i oplat 0 0 80 80 0920 Pozostałe odsetki 0 0 1 900 1 900 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 8 200 8 200 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 160 000 0 105 024 265 024 75018 Urzędy marszałkowskie 160 000 0 2 000 162 000 0920 Pozostale odsetki 0 0 2 000 2 000
po 75095 Pozostała działalność 0 0 90 000 90 000 0830 Wpływy z usług 0 0 66 200 66 200 0920 Pozostale odsetki 0 0 23 800 23 800 75097 Gospodarstwa pomocnicze 0 0 13 024 13 024 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 0 0 13 024 13 024 756 75618 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 103 805 836 0 4 196 731 108 002 567 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 726 282 0 70 000 796 282 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 150 000 0 70 000 220 000 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód państwa 103 079 554 0 4 126 731 107 206 285 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 80 765 474 0 4 126 731 84 892 205 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 87 243 737 0 1 100 000 88 343 737 75802 2780 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0 0 700 000 700 000 Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 01.01.1999r. 0 0 700 000 700 000 75814 Różne rozliczenia finansowe 343 033 0 400 000 743 033 0920 Pozostałe odsetki 343 033 0 400 000 743 033 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 157 406 0 912 396 1 069 802 80102 Szkoły podstawowe specjalne 200 0 2 116 2 316 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 0 2 116 2 316 80111 Gimnazja specjalne 66 0 50 116 0970 Wpływy z różnych dochodów 66 0 50 116 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 1 400 0 1 230 2 630 0970 Wpływy z różnych dochodów 600 0 1 230 1 830 80147 Biblioteki pedagogiczne 550 0 909 000 909 550 0970 Wpływy z różnych dochodów 550 0 9 000 9 550 samorządu województwa 0 0 900 000 900 000
po kontrakt wojewódzki 0 0 900 000 900 000 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 0 0 100 100 80395 Pozostała działalność 0 0 100 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 100 100 851 OCHRONA ZDROWIA 15 815 421 0 5 967 399 21 782 820 85111 Szpitale ogólne 10 024 000 0 5 060 762 15 084 762 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 0 400 000 400 000 samorządu województwa 0 0 4 660 762 4 660 762 kontrakt wojewódzki 4 660 762 4 660 762 85141 Ratownictwo medyczne 0 0 739 238 739 238 samorządu województwa 0 0 739 238 739 238 kontrakt wojewódzki 739 238 739 238 85149 Programy polityki zdrowotnej 0 0 95 000 95 000 własnych samorządu województwa 0 0 95 000 95 000 0 kontrakt wojewódzki 0 0 95 000 95 000 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 175 841 0 399 176 240 85156 0900 2910 2210 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 0 8 8 Wpływy ze zwrotow dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 0 391 391 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 0 0 2 000 2 000 własnych samorządu terytorialnego 0 0 2 000 2 000 85195 Pozostała działalność 0 0 70 000 70 000 własnych samorządu województwa 0 0 70 000 70 000
po kontrakt wojewódzki 0 0 70 000 70 000 852 POMOC SPOŁECZNA 150 0 26 000 26 150 85212 2210 6510 Świadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rodzinne z ubezpieczenia społecznego 0 0 6 000 6 000 własnych samorządu terytorialnego 0 0 1 000 1 000 państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 0 0 5 000 5 000 85295 Pozostała działalność 0 0 20 000 20 000 853 własnych samorządu województwa 0 0 20 000 20 000 kontrakt wojewódzki 0 0 20 000 20 000 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 698 800 0 1 306 1 700 106 85395 Pozostała działalność 0 0 1 306 1 306 0900 2910 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 0 76 76 Wpływy ze zwrotow dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 0 1 230 1 230 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 430 0 200 630 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 370 0 200 570 0970 Wpływy z różnych dochodów 370 0 200 570 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 10 930 000 0 3 690 000 14 620 000 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 0 0 847 000 847 000 samorządu województwa 0 0 847 000 847 000 kontrakt wojewódzki 0 0 847 000 847 000 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 0 0 700 000 700 000 samorządu województwa 0 0 700 000 700 000 kontrakt wojewódzki 700 000 700 000
po 92116 Biblioteki 4 475 000 0 800 000 5 275 000 samorządu województwa 0 0 800 000 800 000 kontrakt wojewódzki 0 0 800 000 800 000 92118 Muzea 0 0 940 000 940 000 własnych samorządu województwa 0 0 140 000 140 000 kontrakt wojewódzki 0 0 140 000 140 000 samorządu województwa 0 0 800 000 800 000 kontrakt wojewódzki 0 0 800 000 800 000 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 0 0 353 000 353 000 samorządu województwa 0 0 353 000 353 000 kontrakt wojewódzki 0 0 353 000 353 000 92195 Pozostała działalność 455 000 0 50 000 505 000 2990 Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej 205 000 0 50 000 255 000 Dochody ogółem 260 228 834 0 17 033 991 277 262 825 Kontrakt Wojewódzki 28 500 000 0 11 125 000 39 625 000 z tego: - inwestycje 28 500 000 0 9 800 000 38 300 000 - akcje 0 0 1 000 000 1 000 000 - pozostałe 0 0 325 000 325 000