UCHWAŁA NR IV.28.2019 RADY GMINY IZBICKO w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Dokonać zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na rok 2019 (załącznik nr 1a do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr III.11.2018 z dnia 19.12.2018 r.) Dochody bieżące zwiększenia kwota 24.893,66 zł Dział 758 różne rozliczenia 2057 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich kwota 24.846,35 zł Dział 852 pomoc społeczna 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) kwota 47,31 zł 2. Dokonać zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2019 (załącznik nr 2a, 2b do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr III.11.2018 z dnia 19.12.2018 r.) Wydatki bieżące zwiększenia kwota 117.273,66 zł Dział 600 transport i łączność Rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy - wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 55.000,00 zł Dział 750 administracja publiczna Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 23.000,00 zł Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 4.380,00 zł Dział 852 pomoc społeczna Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 47,31 zł Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90008 ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE kwota 29.231,00 zł Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki na dotacje na zadania bieżące kwota 5.000,00 zł Rozdział 92195 pozostała działalność - wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 615,35 zł Wydatki bieżące zmniejszenia kwota 4.380,00 zł Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne - wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 4.380,00 zł Wydatki majątkowe zwiększenia kwota 312.000,00 zł Dział 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdział 40002 dostarczanie wody
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 109.000,00 zł Dział 801 oświata i wychowanie Rozdział 80101 szkoły podstawowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 40.000,00 zł Rozdział 80102 szkoły podstawowe specjalne - wydatki na dotacje na zadania inwestycyjne kwota 6.000,00 zł Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 157.000,00 zł 3. Dokonać zmiany w przychodach budżetu Gminy na rok 2019 (załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr III.11.2018 z 19.12.2018 r.) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Przychody zwiększenia kwota 400.000,00 zł 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwota 400.000,00 zł 4. Dokonać zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2019 rok (załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr III.11.2018 z 19.12.2018 r.) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Dokonać zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2019 rok (załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr III.11.2018 z 19.12.2018 r.) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi (załącznik nr 8a i 8b do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr III.11.2018 z 19.12.2018 r.) zgodnie z załącznikami nr 4a i 4b do niniejszej uchwały. 7. Wprowadza się zmianę do uchwały Nr III.11.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r. polegającej na tym, że 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.240.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kapica Id: 10F5CBF4-0EDB-4B73-B640-9F8588B1E4E2. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV.28.2019 Rady Gminy Izbicko Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Izbicko na 2019 ro 1. DOCHODY OGÓŁEM: 21.189.073,66 2. WYDATKI OGÓŁEM: 25.429.073,66 3. DEFICYT (1-2) 4.240.000,00 4. PRZYCHODY BUDŻETU 5.863.500,00 z tego: 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie 3.500.000,00 zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 950 wolne środki, o których mowa 463.500,00 w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 1.900.000,00 krajowym 5. ROZCHODY BUDŻETU 1.623.500,00 z tego: 963 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 381.500,00 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.242.000,00 w zł
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV.28.2019 Rady Gminy Izbicko Zadania inwestycyjne w 2019 r. Lp Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2019 (8+9+10+11 ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p w zł Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 400 40002 Wymiana sieci wodociągowej 186.000 159.000 50.000 0 109.000 0 ulica Myśliwca w Sprzęcicach 2. 600 60014 Dotacja dla Starostwa 100.000 100.000 100.000 0 0 0 Powiatowego w Strzelcach Op. 600 60016 Budowa kanalizacji burzowej 3. w ciągu ul. Myśliwca w m. Sprzęcice 744.600 610.000 10.000 600.000 0 0 4. 5. 6. 7. 8. 600 60016 Budowa dróg osiedlowych w Otmicach 600 60016 Przebudowa ulicy Myśliwca w Krośnicy 700 70005 Adaptacja budynku na Ośrodek Pomocy Społecznej 754 75411 Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. 801 80101 Poprawa efektywności energetycznej w budynku PSP 1.621.000 1.350.000 50.000 1.300.000 0 0 30.437,70 20.000 20.000 0 0 0 200.000 200.000 200.000 0 0 0 13.000 13.000 13.000 0 0 0 3.171.370 3.140.000 29.590 2.000.000 40.000 1.070.410
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 801 80102 Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. 6.000 6.000 0 0 6.000 0 801 80104 Adaptacja budynku szkoły podstawowej na publiczne 30.000 30.000 30.000 0 0 0 przedszkole 801 80110 Termomodernizacja budynku Gimnazjum etap I 332.154,30 5.000 5.000 0 0 0 900 90001 Udziały w spółce międzygminnej WIK Opole 5.623.000 450.000 0 450.000 0 0 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci 171.760 157.000 0 0 157.000 0 wodociągowej w m. Suchodaniec 900 90015 Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w Otmicach przy ul. 23.000 20.000 20.000 0 0 0 Klonowej 900 90015 Budowa odcinka oświetlenia ulicznego ul. 15 Grudnia 18.000 3.000 3.000 0 0 0 w Ligocie Czamborowej 921 92195 Ochrona różnorodności biologicznej Województwa Opolskiego poprzez zagospodarowanie terenu gminnego położonego przy 1.641.537,50 1.541.000 243.299 1.050.000 0 247.701 zespole parkowo-pałacowym w oparciu o gatunki rodzime wraz z odnowieniem alei lipowej OGÓŁEM 7.804.000 773.889 5.400.000 312.000 1.318.111 Id: 10F5CBF4-0EDB-4B73-B640-9F8588B1E4E2. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV.28.2019 Rady Gminy Izbicko Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2019 rok L.p Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota planowanej dotacji w zł. przeznaczenie podmiotowe przedmiotowe celowej j j 1 2 3 4 5 6 7 8 I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. 600 60014 6300 Starostwo 100.000,00 Powiatowe w Strzelcach Opolskich Dotacja na zadanie inwestycyjne 2. 754 75411 6300 Starostwo 13.000,00 Powiatowe w Strzelcach Opolskich Dotacja na zadanie inwestycyjne 3. 801 80102 6300 Starostwo 6.000,00 Powiatowe w Strzelcach Opolskich Dotacja na zadanie inwestycyjne 4. 852 85203 2310 Gmina Strzelce 8.000,00 Opolskie Dotacja na pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi 5. 852 85220 2710 Powiatowy Ośrodek 500,00 Interwencji Kryzysowej Specjalistyczne poradnictwo 6. 921 92120 2710 Miasto Opole Dotacja na zadanie własne w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 5.000,00 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 0 0 132.500,00 II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. 852 85295 2820 Podmioty 100.000,00 prowadzące działalność pożytku publicznego Usługi specjalistyczne 2. 900 90005 2830 Osoby fizyczne Dotacja na przedsięwzięcie 50.000,00
związane z ochroną powietrza ograniczenie niskiej emisji 3. 921 92195 2820 Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Zadania z zakresu działalności kulturalnej 4. 926 92605 2820 Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Zadania z zakresu kultury i sportu Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5.000,00 103.000,00 0 0 258.000,00 OGÓŁEM 0 0 390.500,00 390.500,00 ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2019 ROK Id: 10F5CBF4-0EDB-4B73-B640-9F8588B1E4E2. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4a do uchwały Nr IV.28.2019 Rady Gminy Izbicko Plan dochodów na zadania zlecone na 2019 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2019 (zł) 750 Administracja publiczna 44.612,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 44.612,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 44.612,00 751 Urzędy naczel.organów władzy państwow. 1.118,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1.118,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1.118,00 752 Obrona narodowa 800,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 800,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 7.200,00 przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 7.200,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 7.200,00 852 Pomoc społeczna 47,31 85215 Dodatki mieszkaniowe 47,31 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 47,31 855 Rodzina 3.679.000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2.530.000,00
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2.530.000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.035.000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1.035.000,00 85504 Wspieranie rodziny 108.000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 108.000,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 6.000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6.000,00 OGÓŁEM DOCHODY 3.732.777,31 Id: 10F5CBF4-0EDB-4B73-B640-9F8588B1E4E2. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4b do uchwały Nr IV.28.2019 Rady Gminy Izbicko Plan wydatków na zadania zlecone na rok 2019 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2019 (zł) 750 Administracja publiczna 44.612,00 75011 Urzędy wojewódzkie 44.612,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36.000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.180,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 880,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 852,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 700,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw. 1.118,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1.118,00 kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 935,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 23,00 752 Obrona narodowa 800,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 4700 Szkolenia pracown. niebęd. członkami korpusu służby cywilnej 400,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.200,00 75414 Obrona cywilna 7.200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.015,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.035,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 852 Pomoc społeczna 47,31 85215 Dodatki mieszkaniowe 47,31 3110 Świadczenia społeczne 47,31 855 Rodzina 3.679.000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2.530.000,00 3110 Świadczenia społeczne 2.492.611,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.289,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 4700 Szkolenia pracown. niebęd. członkami korpusu służby cywilnej 800,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.035.000,00
3110 Świadczenia społeczne 968.855,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.345,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42.000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 4700 Szkolenia pracown. niebęd. członkami korpusu służby cywilnej 800,00 85504 Wspieranie rodziny 108.000,00 3110 Świadczenia społeczne 104.520,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.359,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 370,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 55,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 696,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 6.000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.000,00 O G Ó Ł E M 3.732.777,31 Id: 10F5CBF4-0EDB-4B73-B640-9F8588B1E4E2. Podpisany Strona 2