Projekt z dnia 20 marca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../17 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191) Rada Gminy Raczki uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2017 rok w następującym zakresie: 1) zwiększa się dochody o kwotę - 65.176,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 109.911 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2017 rok w następującym zakresie: 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 35.546 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 697.002,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody budżetu gminy ogółem - 21.835.866,97 zł, w tym: 1) dochody bieżące - 20.795.256,97 zł, 2) dochody majątkowe - 1.040.610,00 zł; 2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 22.822.057,97 zł, w tym: 1) wydatki bieżące - 19.910.244,97 zł, 2) wydatki majątkowe - 2.911.813,00 zł; 3. Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą: 1) ogólna w wysokości - 22.120 zł, 2) celowa w wysokości - 56.780 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 986.191 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie - 280.000 zł oraz wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 706.191 zł; 2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.876.046 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.889.855 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. 1. Ustala się dochody w kwocie - 66.443 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dochody przyjmuje się w dz. 756 rozdz. 75818 0480) oraz wydatki w kwocie - 66.680 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki przyjmuje się dz. 851 rozdz. 85154); Projekt Strona 1
2. Ustala się dochody w kwocie - 12.000 zł (dochody przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90019 0690) i wydatki w kwocie - 12.070 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (wydatki przyjmuje się dz. 900 rozdz. 90095); 3. Ustala się dochody w kwocie - 450.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dochody przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90002 0490) oraz wydatki w kwocie - 677.894 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wydatki przyjmuje się dz. 900 rozdz. 90002). 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2017 r. przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 9. Traci moc: - załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017" z Uchwały Nr XIX/163/17 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r., - załącznik Nr 4 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 r." z Uchwały Nr XIX/163/17 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r., - 6 Uchwały Nr XIX/163/17 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r., - 8 ust. 3 i 4 Uchwały Nr XVIII/155/16 z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na 2017 r., - załącznik Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych" z Uchwały Nr XIX/163/17 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Lech Ludwig Projekt Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../17 Zmiany dochodów budżetu gminy na 2017 r. Rodzaj: Porozumienia z jst Dział Rozdz. Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 334 114,00 0,00 334 114,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 3 060,00 0,00 3 060,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 060,00 0,00 3 060,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 2 000,00 2 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00-2 000,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 472 321,00 2 777,00 4 475 098,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 103 795,00 3 648,00 107 443,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 62 795,00 3 648,00 66 443,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 184 386,00-871,00 2 183 515,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 084 386,00-871,00 2 083 515,00 758 Różne rozliczenia 8 709 472,00 55 433,00 8 764 905,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 175 397,00 14 617,00 5 190 014,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 175 397,00 14 617,00 5 190 014,00 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 40 816,00 40 816,00 Wpływy do budżetu nadwyżki środków 2370 obrotowych samorządowego zakładu 0,00 40 816,00 40 816,00 budżetowego 801 Oświata i wychowanie 293 510,00-107 040,00 186 470,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 107 040,00-107 040,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 107 040,00-107 040,00 0,00 852 Pomoc społeczna 221 100,00 4 000,00 225 100,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 38 000,00 4 000,00 42 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 38 000,00 4 000,00 42 000,00 Razem: 15 073 054,00-44 830,00 15 028 224,00 Rodzaj: Zlecone Projekt Strona 3
Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina 6 431 000,00 95,97 6 431 095,97 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 95,97 95,97 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 0,00 95,97 95,97 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: 6 473 433,00 95,97 6 473 528,97 Dochody budżetu gminy na 2017 r. wynoszą - 21.835.866,97 zł, w tym: a) dochody bieżące - 20.795.256,97 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 0 zł, b) dochody majątkowe - 1.040.610,00 zł, z tego: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 920.610,00 zł, - dochody ze sprzedaży majątku - 120.000,00 zł. Projekt Strona 4
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../17 Zmiany wydatków budżetu gminy na 2017 r. Rodzaj: Porozumienia z jst Dział Rozdz. Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 634 880,00 0,00 634 880,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 705 729,00 99 900,00 1 805 629,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 705 729,00 99 900,00 1 805 629,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 445 729,00 99 900,00 1 545 629,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 362 448,00 77 470,00 439 918,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 362 448,00 77 470,00 439 918,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 201,00 900,00 29 101,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 233,00 150,00 5 383,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 10 000,00 25 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 66 420,00 146 420,00 750 Administracja publiczna 1 973 177,00 47 704,00 2 020 881,00 75011 Urzędy wojewódzkie 172 261,00 71 670,00 243 931,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 126 012,00 58 845,00 184 857,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 380,00 10 055,00 33 435,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 145,00 770,00 1 915,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 400,00 2 000,00 4 400,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 542 403,00-23 966,00 1 518 437,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 003 550,00-29 794,00 973 756,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 182 210,00-5 169,00 177 041,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 333,00-33,00 21 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 73 116,00 11 030,00 84 146,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 134 898,00 0,00 134 898,00 75495 Pozostała działalność 22 000,00 0,00 22 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 200,00 550,00 3 750,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00-300,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250,00-250,00 0,00 758 Różne rozliczenia 78 880,00 20,00 78 900,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 78 880,00 20,00 78 900,00 4810 Rezerwy 78 880,00 20,00 78 900,00 851 Ochrona zdrowia 65 295,00 5 885,00 71 180,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60 795,00 5 885,00 66 680,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 850,00 3 648,00 28 498,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 295,00 2 237,00 19 532,00 852 Pomoc społeczna 983 965,00 24 500,00 1 008 465,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 47 500,00 24 500,00 72 000,00 3110 Świadczenia społeczne 47 500,00 24 500,00 72 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 870 971,00 381 882,00 1 252 853,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 8 700,00 8 700,00 Projekt Strona 5
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 8 700,00 8 700,00 90002 Gospodarka odpadami 451 000,00 227 894,00 678 894,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 350,00 592,00 51 942,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 205,00 102,00 9 307,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 199,00 17 200,00 21 399,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 20 000,00 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 379 910,00 190 000,00 569 910,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 261 538,00 145 218,00 406 756,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 141 538,00 145 218,00 286 756,00 90095 Pozostała działalność 22 000,00 70,00 22 070,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 70,00 20 070,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 598 772,00 14 000,00 612 772,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 313 000,00 4 000,00 317 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 313 000,00 4 000,00 317 000,00 92195 Pozostała działalność 98 772,00 10 000,00 108 772,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 10 000,00 30 000,00 926 Kultura fizyczna 140 000,00 10 000,00 150 000,00 92695 Pozostała działalność 140 000,00 10 000,00 150 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 10 000,00 50 000,00 Razem: 15 052 288,00 661 361,00 15 713 649,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina 6 431 000,00 95,97 6 431 095,97 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 95,97 95,97 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 79,55 79,55 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 14,47 14,47 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 1,95 1,95 Razem: 6 473 433,00 95,97 6 473 528,97 Wydatki budżetu gminy na 2017 r. wynoszą - 22.822.057,97 zł, w tym: 1) wydatki bieżące - 19.910.244,97 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych - 11.589.250,97 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.026.843,97 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.562.407,00 zł, b) dotacje na zadania bieżące - 1.077.403,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.083.591,00 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-0 zł, e) wydatki na obsługę długu - 160.000 zł, 2) wydatki majątkowe - 2.911.813 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.911.813 zł, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-0 zł. Projekt Strona 6
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.../.../17 LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2017 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Środki wynikające z planu na rok 2017 1. 010 01010 6050 Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją 230 036,00 zewnętrzną wodociągową i elektryczną, na działce nr ew. 528 obręb Raczki 2. 600 60016 6050 Przebudowa dróg gminnych nr 109751B na odcinku od km 0+000-0+309, 1 245 729,00 nr 109757B na odcinku od km 0+000-0+105 oraz Placu Kościuszki na odcinku od km 0+000-0+087 wraz z budową i przebudową sieci gminnych 3. 600 60016 6050 Parkingi przy ulicy Kościelnej w Raczkach 84 900,00 4. 600 60016 6300 Przebudowa drogi gminnej nr 101945B Sadłowina-Karasiewo odc. 2437 m - 307 000,00 dotacja celowa na pomoc finansową 5. 700 70005 6050 Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy 10 000,00 6. 700 70005 6050 Modernizacja budynku remizy OSP Stoki 10 000,00 7. 700 70005 6050 Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w połączeniu 60 000,00 z rozbudową, nadbudową i przebudową na budynek mieszkalny wielorodzinny ze świetlicą na działce nr 474 w Jaśkach 8. 754 75412 6050 Rozbudowa strażnicy OSP Raczki w ramach Współpracy służb 40 000,00 ratowniczych na transgranicznym obszarze Puszczy Augustowskiej i dorzecza Niemna" - wykonanie dokumentacji projektowej 9. 854 85401 6060 Zakup kotła warzelnego parowego wolno stojącego do stołówki w SP 12 500,00 Raczki 10. 900 90015 6050 Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśki etap II 25 957,00 11. 900 90015 6050 Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły etap II 35 613,00 12. 900 90015 6050 Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Podwysokie 85 218,00 13. 900 90015 6050 Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rabalina 39 968,00 14. 921 92195 6050 Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości 20 000,00 Lipowo 15. 921 92195 6050 Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka 19 772,00 16. 921 92195 6050 Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda 25 000,00 17. 926 92695 6050 Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce 15 000,00 ewidencyjnej nr 35/2 18. 926 92695 6050 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej we Wronowie 25 000,00 na działce ewidencyjnej nr 192/2 w Ziółkowie 19. 600 60016 6050 Budowa i przebudowa drogi gminnej Wysokie - Słoboda nr 102402B 130 000,00 odcinek I w km 0+612,81-0+835, odcinek II droga wewnętrzna w km 0+000-0+612,81 o nawierzchni ulepszonej żwirem na nawierzchnię żwirową, łączna długość odcinków I+II 0,835 km 20. 600 60014 6300 Przebudowa drogi powiatowej nr 1190B Raczki-Moczydły-Jankielówkagranica 220 000,00 województwa w km 0+000-0+690,70 - dotacja celowa na pomoc finansową 21. 600 60016 6050 Program przebudowy ulic w Raczkach - Etap I Wykonanie dokumentacji na 35 000,00 przebudowę ulic Ks. Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i Górskiego w Raczkach 22. 600 60016 6050 Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych 50 000,00 23. 700 70005 6050 Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - etap I i II 66 420,00 24. 900 90001 6050 Adaptacja zbiornika retencyjnego na komorę oczyszczania w gminnej 8 700,00 oczyszczalni ścieków w Dowspudzie 25. 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Sportowej w Raczkach 100 000,00 26. 926 92695 6050 Budowa wiaty na placu sportowo-rekreacyjnym w Chodźkach 10 000,00 Razem: 2 911 813,00 Projekt Strona 7
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.../.../17 Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2017 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 2 876 046,00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 706 191,00 2 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 951 20 443,00 3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 2 149 412,00 Rozchody ogółem: 1 889 855,00 1 Udzielone pożyczki i kredyty 991 20 443,00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 869 412,00 Projekt Strona 8
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.../.../17 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2017 ROKU Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Zakres rzeczowy dotacji Kwota dotacji podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Jednostki sektora finansów publicznych 1. 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach Działalność statutowa 317 000,00-2. 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna Działalność statutowa 187 000,00 - w Raczkach 3. 600 60014 2710 Powiat Suwalski Dofinansowanie zadań - 50 000,00 związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej 4. 600 60016 6300 Gmina Bakałarzewo Dofinansowanie zadań - 307 000,00 związanych z gminną infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej 5. 921 92195 2710 Związek Gmin Wiejskich Dofinansowanie - 1 000,00 Województwa Podlaskiego renowacji polskich miejsc pamięci na Białorusi 6. 600 60014 6300 Powiat Suwalski Dofinansowanie zadań - 220 000,00 związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej Razem: 504 000,00 578 000,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie 1. 801 80101 2590 Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży 2. 801 80103 2590 Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Bieżące utrzymanie klasy 0 przy Szkole Podstawowej we Wronowie w Łomży 3. 926 92695 2820 KS Polonia" Raczki Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu 4. 010 01009 2830 Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki 5. 851 85195 2820 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Raczkach Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia 336 841,00-73 062,00 - - 90 000,00-20 000,00-2 500,00 Razem: 413 903,00 112 500,00 OGÓŁEM: 913 903,00 690 500,00 Projekt Strona 9
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr.../.../17 Objaśnienia o zmian w budżecie gminy na 2017 r. 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w zakresie: a) zwiększenia dochodów o kwotę - 65.176,97 zł, w tym: - na zadania własne - 65.081,00 zł, - na zadania zlecone - 95,97 zł, b) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę - 109.911 zł m. in w związku ze zmniejszeniem planowanych wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie: a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 35.546,00 zł, b) zwiększa się wydatki o kwotę - 697.002,97 zł, w tym: - na zadania własne - 696.907,00 zł dotyczące realizacji inwestycji, zakupu materiałów i usług oraz wypłaty wynagrodzeń w związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Gminy Raczki, - na zadania zlecone - 95,97 zł dotyczące realizacji zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny, 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na dwa zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku bieżącym oraz wprowadzono sześć nowych zadań do realizacji w roku bieżącym, w tym dwa zadania z wolnych środków z rozliczenia roku ubiegłego, które mimo planu nie zostały zrealizowane w roku 2016, 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan przychodów budżetu gminy na rok 2017, w związku z wprowadzeniem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 5) W załączniku Nr 5 urealniono plan dotacji dla GOK Raczki na 2017 r. Projekt Strona 10