DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 6 czerwca 2018 r. Poz. 4028 UCHWAŁA NR XLVII/537/18 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zmian do uchwały na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U. poz.1875), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U. poz.2077) Rada Gminy Oświęcim uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 do uchwały na rok 2018 (Dochody budżetu Gminy na rok 2018) - zgodnie Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonać zmian w Załączniku Nr 2 do uchwały na rok 2018 (Wydatki budżetu Gminy na rok 2018) - zgodnie Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.724.733,98 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.674.733,98 zł; 2) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu w kwocie 2.050.000,00 zł. 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.724.733,98 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł. 2. Dokonać zmian w Załączniku Nr 3 do uchwały na rok 2018 (Przychody i rozchody budżetu Gminy Oświęcim na 2018 rok) po zmianach wynoszą jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się limit zobowiązań w roku 2018 z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu w kwocie 2.050.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. 4. Upoważnia się Wójta Gminy Oświęcim do zaciągnięcia w 2018 r. zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu określonych w ust. 2 do kwoty 2.050.000 zł. 5. Dokonać zmian w Załączniku Nr 6 do uchwały na rok 2018 (Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii) po zmianach wynoszą jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Dokonać zmian w Załączniku Nr 10 do uchwały na rok 2018 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Oświęcim w roku 2018) po zmianach wynoszą jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz. 4028 7. Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury: - Gminna Biblioteki Publicznej z/s w Grojcu w kwocie 455.000 zł, - Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim z/s w Brzezince w kwocie 1.531.930,42 zł. 8. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Oświęcim. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz. 4028 Dochody budżetu Gminy Oświęcim na 2018 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/537/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 maja 2018 roku Rekord Budżet Gmina Oświęcim Zestawienie zmian planu dochodów: od 2018-05-23 do 2018-05-23 15:56:56 2018-05-23 Strona 1 Rok bud.: 2018; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie; podrejestr: URG; nr_dok:.../.../2018 Dokładność/kolejność dział-rozdz-par zwiększenia zmniejszenia Razem: 1 600,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 1 600,00 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst. 1 000,00 0,00 dochody bieżące 1 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 1 000,00 0,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach 600,00 0,00 dochody bieżące 600,00 0,00 0830 Wpływy z usług 600,00 0,00 * * * * Koniec wydruku * * * *
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz. 4028 Wydatki budżetu Gminy Oświęcim na 2018 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/537/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 maja 2018 roku Rekord Budżet Zestawienie zmian planu wydatków: od 2018-05-23 do 2018-05-23 15:59:16 Gmina Oświęcim 2018-05-23 Strona 1 Rok bud.: 2018; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie; podrejestr: URG; nr_dok:.../.../2018 Dokładność / kolejność dział-rozdz-parpoz zwiększenia zmniejszenia Razem: 439 158,00 5 800,00 750 Administracja publiczna 0,00 500,00 75095 Pozostała działalność 0,00 500,00 wydatki bieżace 0,00 500,00 1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 0,00 500,00 0,00 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 500,00 801 Oświata i wychowanie 401 600,00 0,00 80104 Przedszkola 400 000,00 0,00 wydatki bieżace 400 000,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 UFP-2 Dotacje na zadania bieżące 200 000,00 0,00 Dotacje na zadania bieżące 200 000,00 0,00 2310 przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic. profilowanych i szk.zawodowych oraz szk. artyst. 200 000,00 0,00 1 000,00 0,00 wydatki bieżace 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 0,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach 600,00 0,00 wydatki bieżace 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 600,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz. 4028 851 Ochrona zdrowia 31 758,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 31 758,00 0,00 wydatki bieżace 31 758,00 0,00 31 758,00 0,00 31 758,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 758,00 0,00 852 Pomoc społeczna 0,00 5 000,00 85295 Pozostała działalność 0,00 5 000,00 wydatki bieżace 0,00 5 000,00 UFP-3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 3110 Świadczenia społeczne 0,00 5 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 000,00 300,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 5 000,00 0,00 wydatki bieżace 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 90095 Pozostała działalność 0,00 300,00 wydatki bieżace 0,00 300,00 0,00 300,00 Strona 1 z 2 Rekord Budżet Gmina Oświęcim Zestawienie zmian planu wydatków: od 2018-05-23 do 2018-05-23 15:59:16 2018-05-23 Strona 2 Rok bud.: 2018; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie; podrejestr: URG; nr_dok:.../.../2018 Dokładność / kolejność dział-rozdz-parpoz zwiększenia zmniejszenia 0,00 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 300,00 GRO Zakup usług pozostałych 0,00 300,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 800,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 800,00 0,00 wydatki bieżace 800,00 0,00 UFP-2 Dotacje na zadania bieżące 800,00 0,00 Dotacje na zadania bieżące 800,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 800,00 0,00 GRO Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 300,00 0,00 * * * * Koniec wydruku * * * *
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz. 4028 Przychody i rozchody budżetu Gminy Oświęcim na 2018 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/537/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 maja 2018 r. Lp. Treść Wysokość w zł I Dochody ogółem 72 656 738,75 II Wydatki ogółem 77 381 472,73 III IV 1 Wynik - Deficyt (I-II) Przychody ogółem w tym: Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu -4 724 733,98 6 724 733,98 2 050 000,00 2 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy 4 674 733,98 V Rozchody ogółem w tym: 2 000 000,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 000 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz. 4028 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/537/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 maja 2018 r. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł. Wydatki w zł. 1. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZCZNYCH I OD INNYCH 756 200 000 JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM 1.1 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw: 75618 200 000 1.1.1 dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 200 000 2. OCHRONA ZDROWIA 851 231 758 2.1. Zwalczanie narkomanii (razem) 85153 10 000 2.1.1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportoworekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych 10 000 2.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem): 85154 221 758 2.2.1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu. 30.100 2.2.2. Udzielanie rodzinom, w których występują 5 000 problemy alkoholowe pomocy prawnej i psychologicznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 2.2.3. Prowadzenie profilaktycznej działalności 120 458 informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 2.2.4 Wspomaganie działalności instytucji, 13 000 stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 2.2.5 Interwencja kryzysowa w chorobie alkoholowej poprzez motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego oraz podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu 24 500
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz. 4028 wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 2.2.6 Bieżąca obsługa i ewaluacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 28 700
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz. 4028 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/537/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 maja 2018 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Oświęcim w roku 2018 Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000 01009 Spółki wodne 12 000 12 000 600 Transport i łączność 2 881 125 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 022 925 Dotacja celowa 2 022 925 przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 54 700 Dotacja celowa na 54 700 pomoc finansową dla jednostki samorządu w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych 60014 Drogi publiczne powiatowe 803 500 Dotacja celowa na 803 500 pomoc finansową dla jednostki samorządu w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych 754 Bezpieczeństwo publiczne 20 000 33 000 i ochrona przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 20 000 Wpłaty jednostek na 20 000 fundusz celowy 75412 Ochotnicze straże pożarne 33 000 33 000 801 Oświata i wychowanie 483 483 1 423 314 80101 Szkoły podstawowe 3 483 Dotacja celowa 3 483 przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 Poz. 4028 podstawie porozumień (umów) między JST 80104 Przedszkola 480 000 1 295 493 Dotacje podmiotowe 1 295 493 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 480 000 127 821 Dotacje podmiotowe 127 821 851 Ochrona zdrowia 19 000 23 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 100 13 000 Dotacja celowa 5 000 przekazana powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST Dotacja celowa na 100 pomoc finansową dla jednostki samorządu w zakresie realizacji jej zadań bieżących 13 000 85158 Izby wytrzeźwień 13 900 Dotacja celowa na 13.900 pomoc finansową dla jednostki samorządu w zakresie realizacji jej zadań bieżących 85195 Pozostała działalność 10 000 10 000 852 Pomoc społeczna 11 223 18 000 85295 Pozostała działalność 11 223 18 000 18 000 Dotacja celowa 5 000 przekazana gminie na zadania bieżące
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 11 Poz. 4028 realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST Dotacja celowa na 6 223 pomoc finansową dla jednostki samorządu w zakresie realizacji jej zadań bieżących 855 Rodzina 35 000 85510 Działalność placówek opiekuńczo- 35 000 wychowawczych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (inwestycje) na zadania JST zlecane innym 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 1 986 930,42 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice 1 531 930,42 i kluby Dotacje podmiotowe 1 531 930,42 92116 Biblioteki 455 000 Dotacje podmiotowe 455 000 35 000 765 000 765 000 765 000 926 Kultura fizyczna 320 000 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 320 000 320 000 Razem: 5 401 761,42 2 629 314 OGÓŁEM DOTACJE 8 031 075,42 w tym: - dotacje podmiotowe: 3 410 244,42 - dotacje celowe: 4 620 831 w tym: - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 2 997 631 - dotacje celowe inwestycyjne: 1 623 200