ZARZĄDZENIE NR 5.1.68.217 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 15 grudnia 217 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 217 r. Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 217 r., poz. 1875), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 217 r., poz. 277) oraz 14 pkt. 3 i 5 uchwały budżetowej, w uchwale Nr XXIX/356/216 z dnia 3 grudnia 216 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1 uchwały budżetowej na 217 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 217 rok w wysokości 81 66 277 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 8 442 316 zł, - dochody majątkowe w kwocie 1 163 961 zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 217 rok w wysokości 82 36 187 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 8 872 226 zł, - dochody majątkowe w kwocie 1 163 961 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. W 2 uchwały budżetowej na 217 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 217 rok w wysokości 85 842 961 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 76 87 26 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 9 35 71 zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 217 rok w wysokości 86 272 871 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 77 237 17 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 9 35 71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 217 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. 4. 1. Treść 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 217 r. otrzymuje brzmienie: Id: 467A2D2-CE2D-47E9-9572-4CE557981C. Podpisany Strona 1
7. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnych ustawami w wysokości 21 875 695 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6. 2. Załączniki nr 5 i 6 otrzymują brzmienie określone załącznikami odpowiednio nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy. Wójt Gminy Marek Olszewski Id: 467A2D2-CE2D-47E9-9572-4CE557981C. Podpisany Strona 2
Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 217 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz Nr 5.1.68.217 z dnia 15.12.217 r. Dział 75 rozdz. 7511 Zwiększono o 11 219 zł plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (zad. zlec.). Dział 81 rozdz. 811 Wprowadzono plan dochodów w wysokości 6 7 zł z tytułu dotacji na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Dział 852 rozdz. 85213 - Zmniejszono o 228 zł plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych (zad. zlec.). - Zmniejszono o 4 zł plan dochodów z tytułu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dział 852 rozdz. 85214 Zwiększono o 6 491 zł plan dochodów z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych. Dział 852 rozdz. 85216 Zwiększono o 17 119 zł plan dochodów z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków stałych. Dział 852 rozdz. 85228 Zwiększono o 11 55 zł plan dochodów z tytułu dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.). Dział 852 rozdz. 8523 Zmniejszono o 123 7 zł plan dochodów z tytułu dotacji na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku 217 r. Dział 854 rozdz. 85415 Zmniejszono o 25 19 zł plan dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Dział 855 rozdz. 8551 Zwiększono o 495 593 zł plan dochodów z tytułu dotacji na realizację świadczenia wychowawczego (zad. zlec.). Id: 467A2D2-CE2D-47E9-9572-4CE557981C. Podpisany Strona 1
Dział 855 rozdz. 8552 Zwiększono o 3 zł plan dochodów z tytułu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem (zad. zlec.). Id: 467A2D2-CE2D-47E9-9572-4CE557981C. Podpisany Strona 2
Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 217 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz Nr 5.1.68.217 z dnia 15.12.217 r. Dział 75 rozdz. 7511 - Zwiększono o 11 219 zł plan wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (zad. zlec.). - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 9 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (zad. zlec.). Dział 75 rozdz. 7522 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 7 zł na zakup materiałów. Dział 75 rozdz. 7523 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 zł na szkolenia pracowników. Dział 75 rozdz. 7595 411, 412, 414, 428, 43, 47 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 4 zł na usługi związane z wysyłką korespondencji ZDGMiK. 4119, 4129 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 zł na składki na Fundusz Pracy. Dział 751 rozdz. 7511 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 22 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne. Dział 81 rozdz. 811 32, 41, 411, 426 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 29 73 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne. 421 Wprowadzono plan wydatków w wysokości 6 7 zł na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym. 421 i 426 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 zł na zakup krzeseł do pracownik komputerowej w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym. 43 i 47 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 zł na zakup usług Id: 467A2D2-CE2D-47E9-9572-4CE557981C. Podpisany Strona 3
pozostałych. Dział 81 rozdz. 811 426 i rozdz. 815 32 Przesunięto plan wydatków w wysokości 975 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Dział 81 rozdz. 814 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 4 zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na zakup materiałów i energii. Dział 81 rozdz. 815 411 i 412 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 zł na składki na ubezpieczenia społeczne. 441 i 444 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 zł na podróże służbowe krajowe. Dział 851 rozdz. 85154 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 8 89 zł w ramach zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Dział 852 rozdz. 8525 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 zł w ramach środków własnych zadania pn. Stop Przemocy. Dział 852 rozdz. 85213 - Zmniejszono o 4 zł plan wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały. - Zmniejszono o 228 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (zad. zlec.). Dział 852 rozdz. 85214 Zwiększono o 6 491 zł plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych. Dział 852 rozdz. 85216 Zwiększono o 17 119 zł plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych. Dział 852 rozdz. 85219 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 8 zł na usługi pocztowe oraz prowizje bankowe GOPS. Id: 467A2D2-CE2D-47E9-9572-4CE557981C. Podpisany Strona 4
Dział 852 rozdz. 85228 Zwiększono o 11 55 zł plan wydatków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.). Dział 852 rozdz. 8523 Zmniejszono o 123 7 zł plan wydatków na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku 217 r. Dział 852 rozdz. 85295 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 65 zł na zakup środków żywności na wieczerze wigilijną dla osób bezdomnych, samotnych i ubogich. Dział 854 rozdz. 8541 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Dział 854 rozdz. 85415 Zmniejszono o 25 19 zł plan wydatków na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (w ramach dot. z budż. państwa). Dział 855 rozdz. 8551 - Zwiększono o 495 593 zł plan wydatków na realizację świadczenia wychowawczego (zad. zlec.). - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 zł na zakup laptopa dla GOPS (zad. zlec.). Dział 855 rozdz. 8552 Zwiększono o 3 zł plan wydatków na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem (zad. zlec.). Dział 9 rozdz. 93 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 24 zł na zakup materiałów i zakup usług pozostałych ZDGMiK. Dział 9 rozdz. 915 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 3 zł na zakup energii ZDGMiK. Dział 921 rozdz. 9215 Id: 467A2D2-CE2D-47E9-9572-4CE557981C. Podpisany Strona 5
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 9 zł na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury. - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kopanino pod nazwą Kopanino - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej mikołajki. - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 6 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubicz Dolny pod nazwą Lubicz Dolny - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej imprezy integracyjne dla mieszkańców. - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 5 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krobia pod nazwą Krobia - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej festyn, imprezy integracyjne. - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 35 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubicz Górny pod nazwą Lubicz Górny - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej dla mieszkańców sołectwa Lubicz Górny. - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 474 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogowo pod nazwą Rogowo - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej. - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 4 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Złotoria pod nazwą Złotoria - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej imprezy integracyjne dla mieszkańców. Dział 921 rozdz. 9219 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 53 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jedwabno pod nazwą Jedwabno - doposażenie świetlicy wiejskiej. Dział 926 rozdz. 9265 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 11 zł na nagrody o charakterze szczególnym. Id: 467A2D2-CE2D-47E9-9572-4CE557981C. Podpisany Strona 6
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 5.1.68.217 Wójta Gminy Lubicz z dn. 15 grudnia 217r. DOCHODY Budżet na rok 217 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 217R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna 211 538 11 219 222 757 7511 Urzędy wojewódzkie 178 695 11 219 189 914 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 178 695 11 219 189 914 81 Oświata i wychowanie 2 148 229 6 7 2 154 929 811 Szkoły podstawowe 766 732 6 7 773 432 23 realizację własnych zadań bieżących gmin 95 436 6 7 12 136 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 852 Pomoc społeczna 1 362 887 35 115 123 698 1 274 34 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 44 628 43 372 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 24 228 23 772 23 realizację własnych zadań bieżących gmin 2 4 19 6 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 128 299 6 491 134 79 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 23 realizację własnych zadań bieżących gmin 125 299 6 491 131 79 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 255 818 17 119 272 937 23 realizację własnych zadań bieżących gmin 249 818 17 119 266 937 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 127 185 11 55 138 69 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 17 185 11 55 118 69 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 4 123 7 276 93 23 realizację własnych zadań bieżących gmin 4 123 7 276 93 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 162 225 25 19 137 26 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 162 225 25 19 137 26 23 realizację własnych zadań bieżących gmin 16 25 19 134 981 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 2 51 224 525 593 21 26 817 Id: 467A2D2-CE2D-47E9-9572-4CE557981C. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 8551 Świadczenie wychowawcze 14 399 387 495 593 14 894 98 26 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 14 388 687 495 593 14 884 28 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 6 54 223 3 6 84 223 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 19 223 3 6 49 223 RAZEM DOCHODY 81 66 277 578 627 148 717 82 36 187 Id: 467A2D2-CE2D-47E9-9572-4CE557981C. Podpisany Strona 2
DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące 8 442 316 578 627 148 717 8 872 226 Dochody majątkowe 1 163 961 1 163 961 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 478 213 478 213 RAZEM DOCHODY 81 66 277 578 627 148 717 82 36 187 Id: 467A2D2-CE2D-47E9-9572-4CE557981C. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 5.1.68.217 Wójta Gminy Lubicz z dn. 15 grudnia 217r. WYDATKI Budżet na rok 217 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 217R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna 7 477 937 23 822 12 63 7 489 156 7511 Urzędy wojewódzkie 178 695 2 719 9 189 914 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 9 141 19 17 33 158 439 24 13 2 964 27 94 412 Składki na Fundusz Pracy 3 456 425 3 881 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 162 2 7 7 162 2 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 142 8 7 142 1 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 7 7 4 4 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 918 6 1 1 4 918 6 421 Zakup materiałów i wyposażenia 179 857 1 178 857 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 14 1 15 korpusu służby cywilnej 7595 Pozostała działalność 1 218 941 1 43 1 43 1 218 941 124 4 123 6 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 3 4 412 Składki na Fundusz Pracy 8 2 7 8 4129 Składki na Fundusz Pracy 58 3 61 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 414 16 2 4 15 8 Osób Niepełnosprawnych 428 Zakup usług zdrowotnych 3 2 43 Zakup usług pozostałych 83 528 1 4 84 928 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 2 1 2 4 korpusu służby cywilnej 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 3 689 22 22 3 689 ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 3 689 22 22 3 689 kontroli i ochrony prawa 3 85 21 3 16 528 1 529 412 Składki na Fundusz Pracy 76 22 54 81 Oświata i wychowanie 26 749 864 52 325 45 625 26 756 564 811 Szkoły podstawowe 13 479 18 47 43 41 75 13 484 743 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 641 41 17 624 41 7 97 94 1 7 917 94 1 494 77 19 73 1 513 87 421 Zakup materiałów i wyposażenia 464 412 16 7 481 112 426 Zakup energii 542 4 23 75 518 695 43 Zakup usług pozostałych 18 6 1 181 6 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 2 1 19 korpusu służby cywilnej Id: 467A2D2-CE2D-47E9-9572-4CE557981C. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 814 Przedszkola 4 498 611 2 4 2 4 4 498 611 143 145 75 143 895 412 Składki na Fundusz Pracy 18 94 2 4 16 54 421 Zakup materiałów i wyposażenia 18 75 1 5 19 8 426 Zakup energii 55 29 6 55 89 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 254 169 2 495 1 52 1 255 144 876 611 975 877 586 161 621 1 163 121 412 Składki na Fundusz Pracy 24 15 1 22 515 441 Podróże służbowe krajowe 415 2 435 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 58 75 2 58 73 socjalnych 851 Ochrona zdrowia 31 677 8 89 8 89 31 677 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 269 793 8 89 8 89 269 793 2 724 58 2 144 4 236 1 37 5 273 412 Składki na Fundusz Pracy 63 18 243 417 Wynagrodzenia bezosobowe 89 851 7 592 97 443 421 Zakup materiałów i wyposażenia 11 1 579 9 421 422 Zakup środków żywności 5 577 791 4 786 43 Zakup usług pozostałych 88 617 5 459 83 158 Koszty postępowania sądowego i 461 9 4 prokuratorskiego 852 Pomoc społeczna 3 627 896 45 765 134 348 3 539 313 8525 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 4 55 1 1 4 55 rodzinie 1 1 417 Wynagrodzenia bezosobowe 12 358 1 11 358 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 44 628 43 372 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 44 628 43 372 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 279 691 6 491 286 182 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 311 Świadczenia społeczne 275 711 6 491 282 22 85216 Zasiłki stałe 255 818 17 119 272 937 311 Świadczenia społeczne 249 818 17 119 266 937 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 441 79 8 8 1 441 79 417 Wynagrodzenia bezosobowe 7 2 5 422 Zakup środków żywności 1 428 Zakup usług zdrowotnych 1 621 1 121 43 Zakup usług pozostałych 143 219 8 151 219 441 Podróże służbowe krajowe 13 75 3 1 75 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 11 2 9 korpusu służby cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 268 238 11 55 279 743 417 Wynagrodzenia bezosobowe 42 285 3 9 45 375 Id: 467A2D2-CE2D-47E9-9572-4CE557981C. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 43 Zakup usług pozostałych 64 9 8 415 73 315 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 123 7 376 93 311 Świadczenia społeczne 123 7 376 93 85295 Pozostała działalność 85 466 1 65 1 65 85 466 422 Zakup środków żywności 5 1 1 65 6 75 43 Zakup usług pozostałych 31 21 1 65 29 56 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 11 54 2 25 219 1 85 521 8541 Świetlice szkolne 88 3 2 2 88 3 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 53 413 2 53 613 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 475 2 36 275 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 22 225 25 19 177 26 324 Stypendia dla uczniów 19 23 768 166 232 326 Inne formy pomocy dla uczniów 12 25 1 251 1 954 855 Rodzina 2 893 679 528 593 3 21 419 272 8551 Świadczenie wychowawcze 14 399 387 498 593 3 14 894 98 311 Świadczenia społeczne 14 176 46 488 269 14 664 315 123 28 6 18 129 136 22 386 1 66 23 452 412 Składki na Fundusz Pracy 3 141 15 3 291 421 Zakup materiałów i wyposażenia 15 57 3 18 57 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 5 3 2 korpusu służby cywilnej 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 6 44 223 3 6 74 223 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 311 Świadczenia społeczne 5 636 12 29 126 5 665 246 11 465 73 111 195 255 193 127 255 32 412 Składki na Fundusz Pracy 2 749 17 2 766 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 934 678 3 27 3 27 5 934 678 93 Oczyszczanie miast i wsi 659 8 2 24 2 24 659 8 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 29 2 21 73 7 73 2 412 Składki na Fundusz Pracy 7 8 15 7 65 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 414 13 2 1 12 2 Osób Niepełnosprawnych 421 Zakup materiałów i wyposażenia 27 74 28 24 428 Zakup usług zdrowotnych 3 2 43 Zakup usług pozostałych 79 1 8 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 39 1 3 1 3 1 39 421 Zakup materiałów i wyposażenia 24 26 426 Zakup energii 641 1 3 642 3 43 Zakup usług pozostałych 392 49 391 51 443 Różne opłaty i składki 1 3 7 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 4 164 7 687 7 687 1 4 164 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 441 243 7 184 7 184 441 243 417 Wynagrodzenia bezosobowe 41 428 1 8 39 628 421 Zakup materiałów i wyposażenia 45 97 35 2 189 43 213 422 Zakup środków żywności 96 269 3 379 1 495 98 153 Id: 467A2D2-CE2D-47E9-9572-4CE557981C. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 426 Zakup energii 7 7 6 3 43 Zakup usług pozostałych 189 834 3 193 334 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 443 Różne opłaty i składki 5 4 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 311 461 53 53 311 461 421 Zakup materiałów i wyposażenia 78 628 53 79 131 43 Zakup usług pozostałych 23 763 53 23 26 926 Kultura fizyczna 521 476 11 11 521 476 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 291 337 11 11 291 337 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 34 3 11 41 do wynagrodzeń 417 Wynagrodzenia bezosobowe 6 837 2 8 4 37 419 Nagrody konkursowe 1 1 2 8 8 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 1 1 5 1 422 Zakup środków żywności 3 2 1 43 Zakup usług pozostałych 58 4 4 54 4 RAZEM WYDATKI 85 842 961 681 493 251 583 86 272 871 Id: 467A2D2-CE2D-47E9-9572-4CE557981C. Podpisany Strona 4
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące 76 87 26 681 493 251 583 77 237 17 w tym: wydatki jednostek budżetowych, 48 877 87 129 285 76 291 48 93 81 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 27 836 631 74 796 13 845 27 897 582 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 21 59 754 54 492 62 449 21 51 797 dotacje na zadania bieżące 3 819 336 3 819 336 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 22 845 478 552 25 175 289 23 222 394 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 16 57 3 3 16 57 obsługa długu 1 98 468 1 98 468 Wydatki majątkowe 9 35 71 9 35 71 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 524 192 8 524 192 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 18 228 1 18 228 511 59 511 59 RAZEM WYDATKI 85 842 961 681 493 251 583 86 272 871 Id: 467A2D2-CE2D-47E9-9572-4CE557981C. Podpisany Strona 5
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 5.1.68.217 Wójta Gminy Lubicz z dn. 15 grudnia 217r. DOCHODY Budżet na rok 217 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna 178 695 11 219 189 914 7511 Urzędy wojewódzkie 178 695 11 219 189 914 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 178 695 11 219 189 914 852 Pomoc społeczna 137 12 11 55 228 148 289 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 24 228 23 772 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 24 228 23 772 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 185 11 55 118 69 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 17 185 11 55 118 69 855 Rodzina 2 425 7 525 593 2 95 6 8551 Świadczenie wychowawcze 14 388 687 495 593 14 884 28 26 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 14 388 687 495 593 14 884 28 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 6 19 223 3 6 49 223 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 19 223 3 6 49 223 RAZEM DOCHODY 21 327 66 548 317 228 21 875 695 Id: 467A2D2-CE2D-47E9-9572-4CE557981C. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 5.1.68.217 Wójta Gminy Lubicz z dn. 15 grudnia 217r. WYDATKI Budżet na rok 217 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna 178 695 2 719 9 189 914 7511 Urzędy wojewódzkie 178 695 2 719 9 189 914 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 9 141 19 17 33 158 439 24 13 2 964 27 94 412 Składki na Fundusz Pracy 3 456 425 3 881 852 Pomoc społeczna 137 12 11 55 228 148 289 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 24 228 23 772 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 24 228 23 772 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 185 11 55 118 69 417 Wynagrodzenia bezosobowe 42 285 3 9 45 375 43 Zakup usług pozostałych 64 9 8 415 73 315 855 Rodzina 2 425 7 528 593 3 2 95 6 8551 Świadczenie wychowawcze 14 388 687 498 593 3 14 884 28 311 Świadczenia społeczne 14 176 46 488 269 14 664 315 123 28 6 18 129 136 22 386 1 66 23 452 412 Składki na Fundusz Pracy 3 141 15 3 291 421 Zakup materiałów i wyposażenia 15 57 3 18 57 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 5 3 2 korpusu służby cywilnej 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 6 19 223 3 6 49 223 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 311 Świadczenia społeczne 5 636 12 29 126 5 665 246 11 465 73 111 195 255 193 127 255 32 412 Składki na Fundusz Pracy 2 749 17 2 766 RAZEM WYDATKI 21 327 66 56 817 12 728 21 875 695 Id: 467A2D2-CE2D-47E9-9572-4CE557981C. Podpisany Strona 1