SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO ZAMÓWIENIE BĘDZIE UDZIELONE ZGODNIE Z ART. 35 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W TRYBIE PRZETARGU O KTÓRYM MOWA W ART. 70 1 70 5 USTAWY KODEKS CYWILNY ORAZ WYTYCZNYCH DO PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 8.2 1

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Firma "STOLMAR" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Usługowa 2, Kruszyn Krajeński 86-005 Białe Błota.zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu. Przedmiotem postępowania jest zamówienie na dostawę oprogramowania w zakresie określonym w punkcie 2 SIWZ. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z art. 35 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH oraz wytycznych do Programu POIG Działanie 8.2 oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: Zamawiający "STOLMAR" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Usługowa 2, Kruszyn Krajeński 86-005 Białe Błota Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Zamówienie należy przez to rozumieć dostawę oprogramowania, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ. Wykonawca podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. Dane Zamawiającego: NIP 554-252-74-56 Dokładny adres do korespondencji: "STOLMAR" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Usługowa 2, Kruszyn Krajeński 86-005 Białe Błota Telefon - (52) 382-92-30 Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (52) 581-48-42 E- mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: biuro@okna-stolmar.com.pl przedmiot zamówienia biuro@okna-stolmar.com.pl - procedura Znak Postępowania: 2/SOFT/2013 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 2

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1 Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i instalacja niżej wymienionego oprogramowania komputerowego: - Zakup Cyfrowej platformy komunikacyjnej -Zakup modułu komunikacji i konwersji danych systemu obsługi zleceń CAD B2B - System ERP- Platforma cyfrowa Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera SPECYFIKACJA TECHNICZNA zał. Nr 1 do SIWZ 2.2 W ramach Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: zainstalowania i uruchomienia dostarczanego oprogramowania ; przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi dostarczonego oprogramowania; 2.3 Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu instalowanego oprogramowania oraz za to, że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach prowadzonej działalności z wymienionej w umowie liczby licencji. 2.4 Usterki w pracy dostarczonego oprogramowania Wykonawca zobowiązuje się usunąć w ciągu 48 godzin od pisemnego zgłoszenia w/w usterek przez Zamawiającego. 3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 3.1 Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane do dnia 26-02-2013 r. Za dzień wydania oprogramowania Zamawiającemu uważać się będzie dzień, w którym oprogramowanie zostało dostarczone, zainstalowane i uruchomione przez Dostawcę. 3.2 Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba firmy "STOLMAR" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Usługowa 2, Kruszyn Krajeński 86-005 Białe Błota 4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 4.1 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 4.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 4.1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; 4.1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; 4.1.4 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub 3

nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; wykonawców, którzy nie spełniają poniższych warunków: o posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; o posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: o wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów; złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ; nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 4

Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 4.2 Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: 4.2.1 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2 wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie dostaw, instalacji i uruchomienia oprogramowania komputerowego. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.1. 4.2.2 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.3 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.2. 4.2.3 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.1 4.1.4 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 5. 5. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 4 5.1 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 5.1.1 Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.1 SIWZ wraz z ofertą ( wzór oferty zał. Nr 2 do SIWZ ) każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie zał. Nr 3 do SIWZ, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. 5.1.2 Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.2 SIWZ - wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie zał. Nr 3 do SIWZ potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. 6. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 6.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, Korespondencja ) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. 6.2 Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą teleksu, telefaksu (na numer wskazany w punkcie 1.6 SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie 1.6 SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 7. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami : Osoby do kontaktu - w sprawie dokumentacji technicznej: - Marcin Wiśniewski tel: 48 52-382 92 30 5

- w sprawie procedury : Marcin Wiśniewski tel: 48 52-382 92 30 8. WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 9.1 Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.1 SIWZ. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 10.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 10.2 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej Osoby Uprawnione ). Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. 10.4 Na ofertę składają się następujące dokumenty. 10.4.1 Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 2 do SIWZ (wszystkie ceny w formularzu powinny być poddane w złotych polskich w kwocie netto); 10.4.2 Oświadczenia zał. Nr 3 SIWZ oraz podpisane przez Osoby Uprawnione, w których Wykonawca potwierdza, że wypełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o których mowa w punkcie 4.1 SIWZ; 10.4.3 Oświadczenia i dokumenty zał. Nr 3 SIWZ potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 4.2 SIWZ. 10.4.4 Oświadczenie zał. Nr 3 SIWZ w którym Wykonawca potwierdza, że jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 10.4.5 Podpisane przez Osoby Uprawnione oświadczenie zał. Nr 3 SIWZ dotyczące akceptacji Wzoru Umowy zał. Nr 4, o którym mowa w punkcie 15 SIWZ. 10.5 Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 10.6 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. 10.7 Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem: Oferta na dostawę oprogramowania nie otwierać przed dniem 26-06-2012 roku, do 15 00. 6

10.8 Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 11.1 Termin składania ofert upływa 21-01-2013r o godz. 15 00.Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 11.2 Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować: STOLMAR" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Usługowa 2, Kruszyn Krajeński 86-005 Białe Błota Z dopiskiem : Oferta na dostawę oprogramowania nie otwierać przed dniem 21-01-2013r, do 15 00. 11.3 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21-01-2013r, o godz. 15 30, w siedzibie Zamawiającego. 11.4 Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. 12. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: 12.1 Cena oprogramowania. Maksymalną liczbę punktów (100 ]) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę netto za dostarczane oprogramowanie ( Cena ), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę C P = C N OB 100 gdzie: C N - najniższa zaoferowana Cena, C OB Cena zaoferowana w ofercie badanej 13. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 7

Zamawiający opublikuje na tablicy ogłoszeń umieszczonej w siedzibie firmy o wynikach nieniejszego postępowania 14. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 14.1 Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA zał. Nr 4 SIWZ 15.1 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa dostawy sprzętu komputerowego. 16. GWARANCJA I INNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 16.1 Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na oprogramowanie komputerowe. Minimalny okres gwarancji określony został w projekcie umowy. 17. ZAŁĄCZNIKI Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ: Załącznik nr 1: Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2: Formularz cenowy oferty Załącznik nr 3: Oświadczenia Załącznik nr 4: Projekt umowy 8

Postępowanie nr 2/SOFT/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia: 1. Cyfrowa platforma komunikacyjna B2B do obsługi transmisji zleceń Partnerów Podstawowym zadaniem Cyfrowej Platformy komunikacyjnej jest zapewnienie możliwość przekazywania danych w formie cyfrowej od systemów informatycznych Partnerów handlowych do Producenta. Opis wymagań funkcjonalnych systemu i zakresu prac 1. Zaprojektowanie i stworzenie uniwersalnej, otwartej hostingowej i komunikacyjnej platformy informatycznej a) zapewniającej szerokopasmowy i niezawodny dostęp do zasobów informacyjnych z poziomu Partnera i Producenta, przy założeniu że Producent nie posiada stałego numeru IP. b) uwzględniającej możliwość transmisji dowolnych formatów plików wymagany podstawowy protokół transmisyjny FTP. c) zapewniającej w skali sieci intranetowej wielopoziomową interoperacyjność zasobów udostępnianych w sposób rozproszony, w szczególności poprzez stosowanie szeroko akceptowanych standardów otwartych wymiany i kodowania danych, d) umożliwiającej elektroniczną publikację różnorodnych zasobów cyfrowych, w tym materiałów tekstowych czy danych źródłowych, e) pozwalającej na integrację zasobów, danych źródłowych oraz narzędzi programistycznych, umożliwiających przetwarzanie i wielopoziomową analizę zasobów, f) skonstruowanej z myślą o rozproszonym procesie zasilania danych, magazynowania i konserwacji systemów. g) zapewniającej wysoką skalowalność operacyjną systemu w szerokim zakresie wielkości zasobów i poziomu ich użytkowania, a także dużą odporność na zakłócenia parametrów sieci, 9

h) obsługującej różnorodne modele udostępniania treści zarówno na zasadach otwartych (powszechna dostępność) jak i wewnętrznych (kontrolowany dostęp), ze zindywidualizowanymi funkcjami autoryzacji i rozliczania, Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia: Moduł komunikacji i konwersji danych CAD B2B - System ERP- Platforma cyfrowa. Kupowane w ramach realizacji projektu aplikacje umożliwiają uzyskanie wymiany informacji pomiędzy systemem informatycznym naszej firmy w skład, którego wchodzą : Aplikacja CAD B2B do obsługi zleceń produkcyjnych otrzymywanych od partnerów Aplikacja ERP umożliwiająca ewidencję stanów magazynowych, wczytywanie i wystawianie dokumentów handlowych, prowadzenie rozrachunków z partnerami. Platforma cyfrowa do obsługi komunikacji z firmami partnerskimi. Aby cały system funkcjonował poprawnie konieczne jest sprawne i zautomatyzowane przekazywanie pomiędzy wymienionymi powyżej aplikacjami. W ramach opisywanego zadania wymagane jest opracowanie struktury pliku (ów) xml niezbędnych do wykonania powyżej opisanej operacji. Zaprojektowanie i wykonanie aplikacji składającej się z modułów dll lub procedur uruchamianych z poszczególnych aplikacji roboczych ( system CAD B2B oraz system ERP) umożliwiających eksport lub import wymienionych poniżej informacji. NR_ZL_D numer zlecenia Partnera NR_ZL_PR numer zlecenia w CAD B2B produkcyjnym /dla zleceń automatycznie wczytanych od Partnera do CAD B2B produkcyjnego/ KOD towaru opisujący wyroby gotowe uzależnionych od stosowanych systemów np. ARCADE, ARCADE PLUS, EFORTE Ilość - ilość jednakowych szt. dla danej pozycji zamówienia. Cena sprzedaży pozycji netto Vat dokumentu Wartość netto dokumentu Wartość Brutto dokumentu Dla pozycji: Ilość - ilość jednakowych szt. dla danej pozycji zamówienia. Cena sprzedaży pozycji Dodatkowe informacje dla pozycji są przekazywane za pomocą atrybutów: GABARYT KOLOR LISTWA SZKŁO SKRZYDŁO Niezbędny jest również eksport pliku graficznego pokazującego wygląd zamawianego elementu stolarki otworowej. Eksport z aplikacji CAD B2B informacji o gotowych wyrobach po zakończeniu cyklu produkcyjnego. Plik ten powinien być importowany do aplikacji ERP jako dokument magazynowy PW Plik zawiera identyczne informacje jak opisany powyżej dokument zlecenia, ale ceny są równe kosztom wytworzenia danego elementu stolarki otworowej. 10

Eksport z Aplikacji CAD B2B wydań materiałów niezbędnych do wykonania danego elementu stolarki otworowej import dokumentu RW w systemie ERP funkcja umożliwia utrzymanie prawidłowych stanów na magazynie materiałów do produkcji. Eksport z aplikacji CAD B2B listy realizowanych zleceń wraz ze statusem zlecenia na Cyfrową platformę komunikacyjną dla Partnerów. Funkcja ta daje możliwość eksportu informacji o stanie realizowanych zleceń tak by były one dostępne dla poszczególnych firm Partnerskich. Poniżej przedstawiono przykładową strukturę pliku xml umożliwiającą realizację w/w zadań. Oferent ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami technicznymi dla aplikacji CAD B2B oraz ERP w celu dokładnego opracowania wymaganych dla opisywanej aplikacji danych. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <ROOT xmlns="> <DOKUMENT> <KAUCJE /> <PLATNOSCI /> <PLATNOSCI_KAUCJE /> <NAGLOWEK> <GENERATOR>CADB2B-ERP_GENERATOR</GENERATOR> <TYP_DOKUMENTU>320</TYP_DOKUMENTU> <RODZAJ_DOKUMENTU>320000</RODZAJ_DOKUMENTU> <NUMER_PELNY /> <DATA_DOKUMENTU>2012-11-01</DATA_DOKUMENTU> <DATA_WYSTAWIENIA>2012-11-01</DATA_WYSTAWIENIA> <DATA_OPERACJI>2012-11-01</DATA_OPERACJI> <TERMIN_ZWROTU_KAUCJI /> <KOREKTA>0</KOREKTA> <DETAL>0</DETAL> <TYP_NETTO_BRUTTO>1</TYP_NETTO_BRUTTO> <RABAT>0.00</RABAT> <OPIS>ZLECENIE NR: SALON_1/2013 </OPIS> <MAGAZYN_ZRODLOWY>M-GOT</MAGAZYN_ZRODLOWY> <MAGAZYN_DOCELOWY /> <KAUCJE_PLATNOSCI>0</KAUCJE_PLATNOSCI> <BLOKADA_PLATNOSCI>1</BLOKADA_PLATNOSCI> <VAT_DLA_DOK_WAL>0</VAT_DLA_DOK_WAL> <PLATNIK> <KOD>STOLCAD</KOD> <NIP /> <GLN>2222222222222</GLN> <NAZWA>KLIENT STOLCAD</NAZWA> <ADRES> <KOD_POCZTOWY /> <MIASTO /> <ULICA /> <KRAJ>Polska</KRAJ> 11

</ADRES> </PLATNIK> <ODBIORCA> <KOD>STOLCAD</KOD> <NIP /> <GLN>2222222222222</GLN> <NAZWA>KLIENT STOLCAD</NAZWA> <ADRES> <KOD_POCZTOWY /> <MIASTO /> <ULICA /> <KRAJ>Polska</KRAJ> </ADRES> </ODBIORCA> <SPRZEDAWCA> <NIP>111-11-11-111</NIP> <GLN>1111111111111</GLN> <NAZWA>REM II SPĂ Ĺ KA Z O.O.</NAZWA> <NUMER_KONTA_BANKOWEGO>57-10501546- 1000002258562970</NUMER_KONTA_BANKOWEGO> <NAZWA_BANKU>ING BANK ĹšLÄ SKI S.A. ODDZIAĹ PRZEMYĹšL</NAZWA_BANKU> <ADRES> <KOD_POCZTOWY>37-700</KOD_POCZTOWY> <MIASTO>PRZEMYĹšL</MIASTO> <ULICA>NESTORA 1</ULICA> <KRAJ>POLSKA</KRAJ> </ADRES> </SPRZEDAWCA> <KATEGORIA> <KOD /> <OPIS /> </KATEGORIA> <PLATNOSC> <FORMA>przelew</FORMA> <TERMIN>2012-11-30</TERMIN> </PLATNOSC> <WALUTA> <SYMBOL>PLN</SYMBOL> <KURS_L>1.00</KURS_L> <KURS_M>1</KURS_M> <PLAT_WAL_OD_PLN>0</PLAT_WAL_OD_PLN> <KURS_NUMER>2</KURS_NUMER> <KURS_DATA>2012-11-01</KURS_DATA> </WALUTA> <KWOTY> <RAZEM_NETTO_WAL>42510.00</RAZEM_NETTO_WAL> 12

<RAZEM_NETTO>42510.00</RAZEM_NETTO> <RAZEM_BRUTTO>52287.30</RAZEM_BRUTTO> <RAZEM_VAT>9777.30</RAZEM_VAT> </KWOTY> </NAGLOWEK> <POZYCJE> <POZYCJA> <LP>1</LP> <RABAT>0.00</RABAT> <WARTOSC_NETTO>1200.00</WARTOSC_NETTO> <WARTOSC_BRUTTO>1476.00</WARTOSC_BRUTTO> <WARTOSC_NETTO_WAL>1200.00</WARTOSC_NETTO_WAL> <WARTOSC_BRUTTO_WAL>1476.00</WARTOSC_BRUTTO_WAL> <ILOSC> 10.0000</ILOSC> <JM>szt.</JM> <JM_CALKOWITE>0.00</JM_CALKOWITE> <TOWAR> <KOD>ARCADE</KOD> <NAZWA>OKNO PCV ARCADE</NAZWA> <OPIS /> <EAN /> <SWW /> <NUMER_KATALOGOWY /> <KOD>KOLOR</KOD> <WARTOSC>BIALY</WARTOSC> <KOD>SZKLO</KOD> <WARTOSC>K-1.0</WARTOSC> <KOD>GABARYT</KOD> <WARTOSC>1200 X 1200</WARTOSC> <KOD>NR_ZL_D_T</KOD> <WARTOSC>SALON_1/2013</WARTOSC> <KOD>POZ_ZLEC_T</KOD> <WARTOSC>POZ. NR 1</WARTOSC> </TOWAR> <STAWKA_VAT> <STAWKA>23.00</STAWKA> <FLAGA>2</FLAGA> 13

<ZRODLOWA>0.00</ZRODLOWA> </STAWKA_VAT> <CENY> <POCZATKOWA_WAL_CENNIKA>120.00</POCZATKOWA_WAL_CENNIKA> <POCZATKOWA_WAL_DOKUMENTU>120.00</POCZATKOWA_WAL_DOKUMENTU> <PO_RABACIE_WAL_CENNIKA>120.00</PO_RABACIE_WAL_CENNIKA> <PO_RABACIE_PLN>120.00</PO_RABACIE_PLN> <PO_RABACIE_WAL_DOKUMENTU>120.00</PO_RABACIE_WAL_DOKUMENTU> </CENY> <WALUTA> <SYMBOL>PLN</SYMBOL> <KURS_L>1.00</KURS_L> <KURS_M>1</KURS_M> </WALUTA> <JM_ZLOZONA> <JMZ /> <JM_PRZELICZNIK_L>1.00</JM_PRZELICZNIK_L> <JM_PRZELICZNIK_M>1</JM_PRZELICZNIK_M> </JM_ZLOZONA> </POZYCJA> <POZYCJA> <LP>2</LP> <RABAT>0.00</RABAT> <WARTOSC_NETTO>1950.00</WARTOSC_NETTO> <WARTOSC_BRUTTO>2398.50</WARTOSC_BRUTTO> <WARTOSC_NETTO_WAL>1950.00</WARTOSC_NETTO_WAL> <WARTOSC_BRUTTO_WAL>2398.50</WARTOSC_BRUTTO_WAL> <ILOSC> 15.0000</ILOSC> <JM>szt.</JM> <JM_CALKOWITE>0.00</JM_CALKOWITE> <TOWAR> <KOD>ARCADE PLUS</KOD> <NAZWA>OKNO PCV ARCADE PLUS</NAZWA> <OPIS /> <EAN /> <SWW /> <NUMER_KATALOGOWY /> <KOD>KOLOR</KOD> <WARTOSC>BRAZOWY</WARTOSC> <KOD>SZKLO</KOD> <WARTOSC>K=1.5</WARTOSC> <KOD>GABARYT</KOD> 14

<WARTOSC>800 X 1200</WARTOSC> <KOD>NR_ZL_D_T</KOD> <WARTOSC>SALON_1/2013</WARTOSC> <KOD>POZ_ZLEC_T</KOD> <WARTOSC>POZ. NR 2</WARTOSC> </TOWAR> <STAWKA_VAT> <STAWKA>23.00</STAWKA> <FLAGA>2</FLAGA> <ZRODLOWA>0.00</ZRODLOWA> </STAWKA_VAT> <CENY> <POCZATKOWA_WAL_CENNIKA>130.00</POCZATKOWA_WAL_CENNIKA> <POCZATKOWA_WAL_DOKUMENTU>130.00</POCZATKOWA_WAL_DOKUMENTU> <PO_RABACIE_WAL_CENNIKA>130.00</PO_RABACIE_WAL_CENNIKA> <PO_RABACIE_PLN>130.00</PO_RABACIE_PLN> <PO_RABACIE_WAL_DOKUMENTU>130.00</PO_RABACIE_WAL_DOKUMENTU> </CENY> <WALUTA> <SYMBOL>PLN</SYMBOL> <KURS_L>1.00</KURS_L> <KURS_M>1</KURS_M> </WALUTA> <JM_ZLOZONA> <JMZ /> <JM_PRZELICZNIK_L>1.00</JM_PRZELICZNIK_L> <JM_PRZELICZNIK_M>1</JM_PRZELICZNIK_M> </JM_ZLOZONA> </POZYCJA> <POZYCJA> <LP>3</LP> <RABAT>0.00</RABAT> <WARTOSC_NETTO>1760.00</WARTOSC_NETTO> <WARTOSC_BRUTTO>2164.80</WARTOSC_BRUTTO> <WARTOSC_NETTO_WAL>1760.00</WARTOSC_NETTO_WAL> <WARTOSC_BRUTTO_WAL>2164.80</WARTOSC_BRUTTO_WAL> <ILOSC> 16.0000</ILOSC> <JM>szt.</JM> <JM_CALKOWITE>0.00</JM_CALKOWITE> <TOWAR> <KOD>ARCADE PROFIT PLUS</KOD> <NAZWA>OKNO PCV ARCADE PROFIT PLUS</NAZWA> 15

<OPIS /> <EAN /> <SWW /> <NUMER_KATALOGOWY /> <KOD>KOLOR</KOD> <WARTOSC>BIALY</WARTOSC> <KOD>SZKLO</KOD> <WARTOSC>C-4</WARTOSC> <KOD>GABARYT</KOD> <WARTOSC>1100 X 1200</WARTOSC> <KOD>NR_ZL_D_T</KOD> <WARTOSC>SALON_1/2013</WARTOSC> <KOD>POZ_ZLEC_T</KOD> <WARTOSC>POZ. NR 3</WARTOSC> </TOWAR> <STAWKA_VAT> <STAWKA>23.00</STAWKA> <FLAGA>2</FLAGA> <ZRODLOWA>0.00</ZRODLOWA> </STAWKA_VAT> <CENY> <POCZATKOWA_WAL_CENNIKA>110.00</POCZATKOWA_WAL_CENNIKA> <POCZATKOWA_WAL_DOKUMENTU>110.00</POCZATKOWA_WAL_DOKUMENTU> <PO_RABACIE_WAL_CENNIKA>110.00</PO_RABACIE_WAL_CENNIKA> <PO_RABACIE_PLN>110.00</PO_RABACIE_PLN> <PO_RABACIE_WAL_DOKUMENTU>110.00</PO_RABACIE_WAL_DOKUMENTU> </CENY> <WALUTA> <SYMBOL>PLN</SYMBOL> <KURS_L>1.00</KURS_L> <KURS_M>1</KURS_M> </WALUTA> <JM_ZLOZONA> <JMZ /> <JM_PRZELICZNIK_L>1.00</JM_PRZELICZNIK_L> <JM_PRZELICZNIK_M>1</JM_PRZELICZNIK_M> </JM_ZLOZONA> 16

</POZYCJA> <POZYCJA> <LP>4</LP> <RABAT>0.00</RABAT> <WARTOSC_NETTO>2550.00</WARTOSC_NETTO> <WARTOSC_BRUTTO>3136.50</WARTOSC_BRUTTO> <WARTOSC_NETTO_WAL>2550.00</WARTOSC_NETTO_WAL> <WARTOSC_BRUTTO_WAL>3136.50</WARTOSC_BRUTTO_WAL> <ILOSC> 17.0000</ILOSC> <JM>szt.</JM> <JM_CALKOWITE>0.00</JM_CALKOWITE> <TOWAR> <KOD>EFORTE</KOD> <NAZWA>OKNO PCV EFORTE</NAZWA> <OPIS /> <EAN /> <SWW /> <NUMER_KATALOGOWY /> <KOD>KOLOR</KOD> <WARTOSC>ZLOTY DÄ B</WARTOSC> <KOD>SZKĹ O</KOD> <WARTOSC>K-1.0</WARTOSC> <KOD>GABARYT</KOD> <WARTOSC>1000 X 500</WARTOSC> <KOD>NR_ZL_D_T</KOD> <WARTOSC>SALON_1/2013</WARTOSC> <KOD>POZ_ZLEC_T</KOD> <WARTOSC>POZ. NR 4</WARTOSC> </TOWAR> <STAWKA_VAT> <STAWKA>23.00</STAWKA> <FLAGA>2</FLAGA> <ZRODLOWA>0.00</ZRODLOWA> </STAWKA_VAT> <CENY> <POCZATKOWA_WAL_CENNIKA>150.00</POCZATKOWA_WAL_CENNIKA> <POCZATKOWA_WAL_DOKUMENTU>150.00</POCZATKOWA_WAL_DOKUMENTU> 17

<PO_RABACIE_WAL_CENNIKA>150.00</PO_RABACIE_WAL_CENNIKA> <PO_RABACIE_PLN>150.00</PO_RABACIE_PLN> <PO_RABACIE_WAL_DOKUMENTU>150.00</PO_RABACIE_WAL_DOKUMENTU> </CENY> <WALUTA> <SYMBOL>PLN</SYMBOL> <KURS_L>1.00</KURS_L> <KURS_M>1</KURS_M> </WALUTA> <JM_ZLOZONA> <JMZ /> <JM_PRZELICZNIK_L>1.00</JM_PRZELICZNIK_L> <JM_PRZELICZNIK_M>1</JM_PRZELICZNIK_M> </JM_ZLOZONA> </POZYCJA> <POZYCJA> <LP>5</LP> <RABAT>0.00</RABAT> <WARTOSC_NETTO>4500.00</WARTOSC_NETTO> <WARTOSC_BRUTTO>5535.00</WARTOSC_BRUTTO> <WARTOSC_NETTO_WAL>4500.00</WARTOSC_NETTO_WAL> <WARTOSC_BRUTTO_WAL>5535.00</WARTOSC_BRUTTO_WAL> <ILOSC> 18.0000</ILOSC> <JM>szt.</JM> <JM_CALKOWITE>0.00</JM_CALKOWITE> <TOWAR> <KOD>HST</KOD> <NAZWA>OKNO PCV HST</NAZWA> <OPIS /> <EAN /> <SWW /> <NUMER_KATALOGOWY /> <KOD>KOLOR</KOD> <WARTOSC>CZARNY</WARTOSC> <KOD>SZKLO</KOD> <WARTOSC>K-0.9</WARTOSC> <KOD>GABARYT</KOD> <WARTOSC>700 X 700</WARTOSC> <KOD>NR_ZL_D_T</KOD> <WARTOSC>SALON_1/2013</WARTOSC> 18

<KOD>POZ_ZLEC_T</KOD> <WARTOSC>POZ. NR 5</WARTOSC> </TOWAR> <STAWKA_VAT> <STAWKA>23.00</STAWKA> <FLAGA>2</FLAGA> <ZRODLOWA>0.00</ZRODLOWA> </STAWKA_VAT> <CENY> <POCZATKOWA_WAL_CENNIKA>250.00</POCZATKOWA_WAL_CENNIKA> <POCZATKOWA_WAL_DOKUMENTU>250.00</POCZATKOWA_WAL_DOKUMENTU> <PO_RABACIE_WAL_CENNIKA>250.00</PO_RABACIE_WAL_CENNIKA> <PO_RABACIE_PLN>250.00</PO_RABACIE_PLN> <PO_RABACIE_WAL_DOKUMENTU>250.00</PO_RABACIE_WAL_DOKUMENTU> </CENY> <WALUTA> <SYMBOL>PLN</SYMBOL> <KURS_L>1.00</KURS_L> <KURS_M>1</KURS_M> </WALUTA> <JM_ZLOZONA> <JMZ /> <JM_PRZELICZNIK_L>1.00</JM_PRZELICZNIK_L> <JM_PRZELICZNIK_M>1</JM_PRZELICZNIK_M> </JM_ZLOZONA> </POZYCJA> <POZYCJA> <LP>6</LP> <RABAT>0.00</RABAT> <WARTOSC_NETTO>6650.00</WARTOSC_NETTO> <WARTOSC_BRUTTO>8179.50</WARTOSC_BRUTTO> <WARTOSC_NETTO_WAL>6650.00</WARTOSC_NETTO_WAL> <WARTOSC_BRUTTO_WAL>8179.50</WARTOSC_BRUTTO_WAL> <ILOSC> 19.0000</ILOSC> <JM>szt.</JM> <JM_CALKOWITE>0.00</JM_CALKOWITE> <TOWAR> <KOD>INOUTIC</KOD> <NAZWA>OKNO PCV INOUTIC</NAZWA> <OPIS /> <EAN /> <SWW /> <NUMER_KATALOGOWY /> 19

<KOD>KOLOR</KOD> <WARTOSC>BIAĹ Y</WARTOSC> <KOD>SZKĹ O</KOD> <WARTOSC>C-4</WARTOSC> <KOD>GABARYT</KOD> <WARTOSC>1600 X 1000</WARTOSC> <KOD>NR_ZL_D_T</KOD> <WARTOSC>SALON_1/2013</WARTOSC> <KOD>POZ_ZLEC_T</KOD> <WARTOSC>POZ. NR 6</WARTOSC> </TOWAR> <STAWKA_VAT> <STAWKA>23.00</STAWKA> <FLAGA>2</FLAGA> <ZRODLOWA>0.00</ZRODLOWA> </STAWKA_VAT> <CENY> <POCZATKOWA_WAL_CENNIKA>350.00</POCZATKOWA_WAL_CENNIKA> <POCZATKOWA_WAL_DOKUMENTU>350.00</POCZATKOWA_WAL_DOKUMENTU> <PO_RABACIE_WAL_CENNIKA>350.00</PO_RABACIE_WAL_CENNIKA> <PO_RABACIE_PLN>350.00</PO_RABACIE_PLN> <PO_RABACIE_WAL_DOKUMENTU>350.00</PO_RABACIE_WAL_DOKUMENTU> </CENY> <WALUTA> <SYMBOL>PLN</SYMBOL> <KURS_L>1.00</KURS_L> <KURS_M>1</KURS_M> </WALUTA> <JM_ZLOZONA> <JMZ /> <JM_PRZELICZNIK_L>1.00</JM_PRZELICZNIK_L> <JM_PRZELICZNIK_M>1</JM_PRZELICZNIK_M> </JM_ZLOZONA> </POZYCJA> <POZYCJA> <LP>7</LP> <RABAT>0.00</RABAT> <WARTOSC_NETTO>8000.00</WARTOSC_NETTO> 20

<WARTOSC_BRUTTO>9840.00</WARTOSC_BRUTTO> <WARTOSC_NETTO_WAL>8000.00</WARTOSC_NETTO_WAL> <WARTOSC_BRUTTO_WAL>9840.00</WARTOSC_BRUTTO_WAL> <ILOSC> 20.0000</ILOSC> <JM>szt.</JM> <JM_CALKOWITE>0.00</JM_CALKOWITE> <TOWAR> <KOD>PRESTIGE</KOD> <NAZWA>OKNO PCV PRESTIGE</NAZWA> <OPIS /> <EAN /> <SWW /> <NUMER_KATALOGOWY /> <KOD>KOLOR</KOD> <WARTOSC>MAHOĹ </WARTOSC> <KOD>SZKLO</KOD> <WARTOSC>C-4</WARTOSC> <KOD>GABARYT</KOD> <WARTOSC>2500 X 1500</WARTOSC> <KOD>NR_ZL_D_T</KOD> <WARTOSC>SALON_1/2013</WARTOSC> <KOD>POZ_ZLEC_T</KOD> <WARTOSC>POZ. NR 7</WARTOSC> </TOWAR> <STAWKA_VAT> <STAWKA>23.00</STAWKA> <FLAGA>2</FLAGA> <ZRODLOWA>0.00</ZRODLOWA> </STAWKA_VAT> <CENY> <POCZATKOWA_WAL_CENNIKA>400.00</POCZATKOWA_WAL_CENNIKA> <POCZATKOWA_WAL_DOKUMENTU>400.00</POCZATKOWA_WAL_DOKUMENTU> <PO_RABACIE_WAL_CENNIKA>400.00</PO_RABACIE_WAL_CENNIKA> <PO_RABACIE_PLN>400.00</PO_RABACIE_PLN> <PO_RABACIE_WAL_DOKUMENTU>400.00</PO_RABACIE_WAL_DOKUMENTU> </CENY> <WALUTA> 21