UCHWAŁA NR XVIII/148/2012 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym-tekst jednolity -Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zm. Rada Miejska w Ożarowie uchwala co następuje: 1- Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 46 460 zł Dział 020 rozdz.02001 0750 o kwotę 4 000 zl Dział 852 rozdz.85295 2030 o kwotę 6 699 zł Dział 853 rozdz. 85395 2007 o kwotę 18 521 zł Dział 926 rozdz.92601 0580 o kwotę 17 240 zł 2. Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 22 521 zł Dział 020 rozdz.02095 0750 o kwotę 4 000 zł Dział 853 rozdz.85395 2009 o kwotę 18 521 zł 3. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 1 165 413 zł Dział 600 rozdz.60016 6050 o kwotę 900 000 zł Dział 754 rozdz. 75416 6060 o kwotę 10 000 zł Dział 852 o kwotę 9 413 zl rozdz.85204 4330 o kwotę 2 714 zł rozdz.85295 3110 o kwotę 6 699 zł Dział 900 rozdz.90095 o kwotę 36 000 zł 4170 o kwotę 10 000 zl 4210 o kwotę 26 000 zł Dział 926 o,kwotę 210 000 zł rozdz.92601 o kwotę 10 000 zł 4300 o kwotę 2 000 zł 4530 o kwotę 3 000 zł 6050 o kwotę 935 zł / kolektory słon./ 6057 o kwotę 3 049 zł / kolektory słon./ 6059 o kwotę 1 016 zł /kolektory słon./ rozdz.92605 2820 o kwotę 200 000 zl Id: FILSI-OAOBV-ZORHT-EXWVZ-CSPBU. Podpisany Strona 1
4. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 1 141 474 zł Dział 758 rozdz.75818 4810 o kwotę 474 zł Dział 900 rozdz.90095 o kwotę 936 000 zł 4300 o kwotę 26 000 zł 6050 o kwotę 10 000 zł /kanaliz.ul.czachowsk./ 6050 o kwotę 900 000 zł /droga Monte Casino/ Dział 926 o kwotę 205 000 zł rozdz.92601 4260 o kwotę 5 000 zł rozdz.92605 4300 o kwotę 200 000 zł 5. Załącznik.Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 6. Załącznik Limity wydatków na wielooletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku"" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 7. Załącznik Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi w 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały 8. Załącznik Dotacje celowe w 2012 roku " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi. 9. 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/148/20 z dnia 29 maja 2012 r. Z f M ^SKli? A Zalacznikl.pdf Załącznik nr 1 Wieczorek Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/148/2012 Id: FILSI-OAOBV-ZORHT-EXWVZ-CSPBU. Podpisany Strona 2
z dnia 29 maja 2012 r. Zalacznik2.pdf Załącznik nr 2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/148/2012 z dnia 29 maja 2012 r. Zalacznik3.pdf Załącznik nr 3 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/148/2012 z dnia 29 maja 2012 r. Zalacznik4.pdf Załącznik nr 4 Id: FILSI-OAOBV-ZORHT-EXWVZ-CSPBU. Podpisany Strona 3
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały NrXVIII/148/2012 z dnia 29 maja 2012 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program dotacje i środki rok budżetowy dochody kredyty środki wymienione w art. 5 ust. 2012 własne jst i pożyczki pochodzące 1 pkt 2 i 3 (7+8+9+10) z innych źr.* u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 600 60016 Zakup przystanków 20 000 20 000 2 600 60016 3 700 70005 4 750 75023 5 754 75416 5 851 85121 6 900 90019 Przebudowa drogi gminnej Nr360016T Ożarów w ul.monte Casino Wykup gruntów 900 000 900 000 50 000 50 000 Zakup urządzeń komputerowych i kserograficznych 10 000 10 000 Zakup kamery Zakup karetki pogotowia Wykonanie piezometrów na zrekultywowanym wysypisku śmieci w Julianowie 10 000 10 000 56 000 56 000 80 000 80 000 < ni ó d < cri d d I Gminy
1 900 90019 8 900 90095 9 900 90095 10 900 90095 11 900 90095 12 900 90095 13 900 90095 Sortownia śmieci 1 700 000 716 566 983 434 Wodociąg i kanalizacja na Osiedlu Wschód 100 000 100 000 Przełozenle kabla na Osiedlu Wschód I położenie asfaltu Przebudowa chodnika na ul.stodolnej Kanalizacja w ul.czachowskiego Rewitalizacja w Janikowie Wodociąg ul.sandomierska 310 000 310 000 65 000 65 000 55 000 55 000 110 000 110 000 70 000 70 000 < cci d ci < cri d d < m d d < cri d d B Ogółem 3 536 000 2 552 566 983 434 t PRZEWODJS RADY. ICZĄCA ^KIEJ Kryś ieczorek
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/148/2012 z dnia 29 maja 2012 roku Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku Planowane wydatki w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) dochody własne jst w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* Jednostka org. realizująca środki zadanie lub wymienione koordynująca w art. 5 ust. 1 program pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 600 60016 Budowa drogi w ul Bławatnej w Ożarowie 300 000 50 000 50 000 2 720 72095 e-sip świętokrzyskie 100 000 80 000 80 000 3. 720 72095 4. 900 90019 E-świetokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych JST. Przydomowe oczyszczalnie 5 900 90019 Oczyszczalnia w Śmiłowie 806 000 806 000 806 000 5 838 176 < cd d ci 1) objęte projektem 3 170 731 1 585 366 1 585 365 2) nie objęte projektem 729 269 729 269 400 000 40 000 40 000
) Wodociąg i kanalizacja 6 900 90095 na Oś.Wzqórze Kanalizacja i wodociąg 7 900 90095 Lasocin Rewitalizacja Ożarów 8 900 90095 1) objęte projektem 2) nie objęte projektem Kolektory słoneczne na 9 926 92601 Krytej Pływalni 1) objęte projektem 2) nie objęte projektem Ogółem wydatki majątkowe 10 000 000 50 000 50 000 4 570 000 989 644 6 000 000 60 000 60 000 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/148/2012 z dnia 29 maja 2012 roku 220 000 88 000 132 000 435 000 435 000 215 447 53 861 161 586 49 553 49 553 29 003 820 5 906 000 4 027 049 1 878 951 1. 750 75023 2. 853 85395 3. 853 85395 4 900 90095 wydatki bieżące Wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostkienergia.woda.c.o.. Indywidualizacja nauczania w klasach I- III Aktywizacja społecznozawodowa w Gminie Ożarów Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- trwałość projektu 2 680 000 280 000 280 000 188 093 87 240 13 086 74 154 493 942 185 024 27 754 157 270 370 000 74 000 74 000 Ogółem wydatki bieżące 3 732 035 626 264 354 000 40 840 231 424 Ogółem wydatki 32 735 855 6 532 264 4 381 049 40 840 2 110 375 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła PRZEW RA ICZĄCA JSKIEJ ieczorek
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/148/ 2012 z dnia 29 maja 2012 roku Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, L.p. Projekt Okres realizacji zadania niepodlegających zwrotowi na 2012 rok Jednostka oig. realizująca Przewidywane nakłady i źródła finansowania zadanie lub Dział Rozdział koordynująca program źródło kwota i 2,. 3 4 5 7 8 9 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet:3 Działanie:3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt :Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Ożarów 2. Regionalny Program Operacyjny województwa świętokrzyskiego Priorytet: 6 Działanie: 6.2 Rewitalizacja Małych Miast Projekt: Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ożarowa pełniącego funkcje snołeczne 3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich -oś. 3. Działanie:321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Montaż kolektorów społecznych na krytej pływalni Neptun w Ożarowie 2010-2012 UMiG Ożarów 900 90019 Wydatki majątkowe: - środki z budżetuj.s.t. - środki z budżetu krą owego 2010-2012 UMiG Ożarów 900 90095 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 2011-2012 UMiG Ożarów 900 90095 - środki z budżetu kraj owego Wydatki majątkowe: - środki z budżetuj.s.t. - środki z budżetu kraj owego 4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Prierytet IX Działanie 9.1 Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ożarów 2011-2013 UMiG Ożarów 853 85395 Wydatki bieżące: - środki z budżetuj.s.t. - środki z budżetu krą owego 5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Prierytet VII Działanie 7.1 2010-2012 UMiG Ożarów 853 85395 Wydatki bieżące: Rozwój i upowszechnianie - środki z budżetu j.s.t. aktywnej integracji, Projekt: - środki z budżetu krajowego Aktywizacja społeczno Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krą owego źródeł zagranicznych 4 746 484 4 746 484 2 373 242 2 373 242 4 135 000 4 135 000 1 654 000 2 481 000 808 653 808 653 202 163 606 490 188 093 188 093 28 213 159 880 493 942 493 942 24 836 469 106 682 035 53 049 628 986 Wydatki w roku budżetowym 2012 3 170 731 3 170 731 1 585 366 1 585 365 220 000 220 000 88 000 132 000 215 447 215 447 53 861 161 586 87 240 87 240 13 086 74 154 185 024 185 024 27 754 157 270 272 264 40 840 231 424 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu kią owego źródeł zagranicmych 9 690 137 4 229 405 5 460 732 3 606 178 1 727 227 1 878 951 PRZEW RAD
) Dotacje celowe w 2012 roku Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/148/2012 z dnia 29 maja 2012 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 600 60013 Modernizacja drogi wojewódzkiej Ostrowiec - Ożarów Marszałek Województwa Świętokrzyskiego w złotych 250 000 2 600 60014 Remont drogi Sobótka -Wilczyce Starostwo Powiatowe w Opatowie 52 200 3 852 85214 Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank żywności - Organizacja Pożytku Publicznego 5 000 4 926 92605 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Stowarzyszenie -Klub Sportowy "Alit" w Ożarowie 200 000 5 600 60014 Remont drogi powiatowej Lasocin - Bledrzychów Starostwo Powiatowe w Opatowie 193 800 Ogółem 701 000 przej u/ U C Z Ą C Ą lejsklej /Wiec z orek