Uchwała Nr IX/46/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 października 2007 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 r. Na podstawie art.12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz art. 165 ust 2 art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się co następuje : 1 W uchwale Nr III/18/06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 r. wprowadza się następujące zmiany : 1. W załączniku Nr 1 do w.w. uchwały zwiększa się planowane dochody powiatu o kwotę ogółem 354.707 zł w n.w podziałach klasyfikacji budżetowej : 1) Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się planowane dochody o kwotę 2.700 zł, w tym : 0870 Wpływy za sprzedaży składników majątkowych w wysokości -2.000zł 0970 Wpływy z różnych dochodów, w wysokości 700 zł 2) Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, Rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększa się planowane dochody o kwotę 173.000 zł, w tym : 0870 Wpływy za sprzedaży składników majątkowych w wysokości -53.000 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów, w wysokości 120.000 zł
3) Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w tym : Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się planowane dochody o kwotę 110.000 zł z tytułu: 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4) Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE a) Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące zwiększa się planowane dochody o kwotę 7.800 zł w tym : 0870 Wpływy za sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.600 zł 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 4.500 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.700 zł b) Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe, zwiększa się planowane dochody o kwotę 10.600 zł w tym : 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 4.200 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.400 zł c) Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się planowane dochody o kwotę 36.037 zł, z tytułu : 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (zw. powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Europejski Fundusz Społeczny) 5) Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze zwiększa się planowane dochody o 4.100 zł w tym : 0830 Wpływy z usług 1.100 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 3.000 zł
6) Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się planowane dochody o kwotę 9.500 zł, z tytułu : 0970 Wpływy z różnych dochodów 7) Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - zwiększa się planowane dochody o kwotę 970 zł, w tym : 0870 Wpływy za sprzedaży składników majątkowych o 800 zł 0920 Pozostałe odsetki o 170 zł 2. W załączniku Nr 2 do w.w. uchwały wprowadza się następujące zmiany planowanych wydatków powiatu : 1) Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE a) Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę 13.500 zł b) Rozdział 80110 - Gimnazja - zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 46.000 zł, w tym w grupie wynagrodzeń o 34.950 zł c) Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę 5.100 zł d) Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 224.192 zł w tym w grupie wynagrodzeń 77.180 zł e) Rozdział 80195 - Pozostała działalność zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 1.185 zł 2) Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze zwiększa się planowane wydatki o kwotę ogółem 17.100 zł, w tym : a) wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł b) wydatki majątkowe o kwotę 14.100 zł
3) Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł. 4) Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących między n.w działami klasyfikacji budżetowej : a) przenosi się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń w wysokości 25.000 zł z : Działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe na zwiększenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń w : Dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne b) dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących, w kwocie ogółem 9.505 zł w ramach n.w podziałach klasyfikacji budżetowej w tym : Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80120 - Liceum Ogólnokształcące - zmniejsza się planowane wydatki w grupie wynagrodzeń o 8.481zł Dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.024 zł Działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80110 - Gimnazja - zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 9.505 zł, w tym w grupie wynagrodzeń o 8.481 zł 3. W załączniku Nr 3 a do w.w. uchwały wprowadza się zmiany planowanych zadań inwestycyjnych na 2007 rok, w tym : 1) w pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu: a) w ppkt 1 przebudowa drogi w m. Kosowice III etap w kol. 7 i 8 w miejsce kwoty 110.000 zł wprowadza się kwotę 108.863 zł
przebudowa drogi w m. Raszowa IV etap w kol. 7 i 8 w miejsce kwoty 70.000 zł wprowadza się 67.259 zł b) w ppkt 2 Budowa kanalizacji deszczowa wraz z chodnikiem na drodze 1742 Ozimek Krasiejów w m. Krasiejów V etap w kol. 7 i 8 w miejsce kwoty 80.000 zł wprowadza się kwotę 72.774 zł c) w ppkt 3 budowa kanalizacji deszczowej w m. Masów IV etap w kol. 7 i 8 w miejsce kwoty 80.000 zł wprowadza się kwotę 72.919 zł przebudowa drogi w m. Kępa III etap w kol. 7 i 8 w miejsce kwoty 100.000 zł wprowadza się 100.578 zł d) w ppkt 5 - przebudowa drogi z odwodnieniem nr 1710 przez wieś Jełowa I etap w kol. 7 w miejsce kwoty 25.000 zł wprowadza się kwotę 39.528 zł, w kol. 8 wprowadza się kwotę 14.528 zł e) w ppkt 6 - przebudowa drogi nr 1702 Czarnowąsy Brynica m. Czarnowąsy II etap, w kol. 7 i 8 w miejsce kwoty 200.000 zł wprowadza się 192.708 zł f) w ppkt 7 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1770 DK 45- Osowiec- DK/ 45 w m. Węgry ul. Opolska II etap - w kol. 7 i 8 w miejsce kwoty 80.000 zł wprowadza się 96.000 zł g) w ppkt 8 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1754 Chmielowice- Prószków w m. Dziekaństwo ul. Opolska - w kol. 7 i 8 w miejsce kwoty 80.000 zł wprowadza się 77.371 zł h) w ppkt 9 Przebudowa drogi Nr 1756 Chróścina Polska Nowa Wieś w m. Polska Nowa Wieś IV etap-w kol. 7 i 8 w miejsce kwoty 85.000 zł wprowadza się 77.000 zł i) w ppkt 10 Zakup wyposażenia i samochodu dostawczego (używany) w kol. 7 i 8 w miejsce kwoty 30.000 zł wprowadza się 35.000 zł 2) w pkt 7 w ramach wydatków inwestycyjnych Domu Dziecka w Chmielowcach wprowadza się drugie zadanie o treści zakup pralnicy i suszarki bębnowej a w kol. 7 i 8 wprowadza się kwotę 14.100 zł 4. Wprowadza się uaktualniona treść załącznika Nr 3a Zadanie inwestycyjne w 2007 r. do Uchwały Rady Powiatu Opolskiego Nr III/18/06 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 r. stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Uzasadnienie Zmiany w budżecie powiatu na 2007 r. dokonuje się w oparciu o analizę realizacji dochodów i wydatków za trzy kwartały bieżącego roku oraz wnioski Naczelników Wydziałów i Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu. W świetle powyższego zwiększa się planowane dochody powiatu w związku z ich wysokim wykonaniem lub uzyskanych przez jednostki, które nie planowały wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych, odsetek bankowych i różnych dochodów. Zwiększa się również planowane dochody o kwotę 36.037 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie programu rozwojowego w ramach projektu pt Szkoła na TAK współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Równocześnie w ślad za uaktualnieniem harmonogramu koryguje się (zmniejszenie o 1.185 zł) wydatki na prefinansowanie w.w zadania, wprowadzonego Uchwałą Nr VIII/42/07 Rady Powiatu Opolskiego w dniu 28 sierpnia 2007 r. Zwiększenie planowanych wydatków dotyczy przede wszystkim szkół, w oparciu o : wniosek z dnia 08.10.07, Nr ZSS.3012/02/07 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych ORDIM w Suchym Borze dot. zwiększenia środków o kwotę ogółem 18.650 zł w związku z nieplanowanymi zmianami zatrudnienia pracowników pedagogicznych wniosek z dnia 10.09.07, Nr ZSN KS 3012/14/07 Dyrektora ZS w Niemodlinie dot. przyznania kwoty ponad 150 tys zł na gimnazjum oraz zespół szkół w związku z dużym naborem uczniów i koniecznością utworzenia dodatkowych klas. Jednocześnie przyznaje się środki na remont ogrodzenia i inne wydatki bieżące. wniosek z dnia 19.09.07, Nr ZSP.DZ.3012-03/07 Dyrektora ZS w Prószkowie o przyznanie dodatkowych środków na zakup oleju opałowego, węgla oraz energii elektrycznej dla zespołu szkół i Internatu wniosek z dnia 16.10.07 r., Nr FN.BO.3012-14/2007 Dyrektora ZS w Tułowicach dot. przyznania brakujących środków na wydatki remontowe (większe po otwarciu ofert) zgodnie z nakazem p.poż. Wprowadzone przeniesienia planowanych wydatków dokonuje się w oparciu o n.w wnioski : Dyrektora ZS w Tułowicach z dnia 12.10.07 Nr FN.BO.3012-14/07 Dyrektora ZS w Ozimku z dnia 04.10.07 Nr ZSO.KS-3012-13/2007
Zwiększa się również planowane wydatki placówek opiekuńczo wychowawczych, w tym : Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim o 3.000 zł na wydatki bieżące w ślad za dochodami uzyskanymi z gminy za dowóz wychowanków do szkół specjalnych w Opolu wniosek z dnia 12.09.07 r., Nr D.DZ.TO.F.KB.0714/7/07 Dom Dziecka w Chmielowcach na wniosek z dnia 10.09.07 r., Nr DD/3024-5/2007 w sprawie przyznania środków na zakup pralnico wirówki w kwocie 8 tys. zł i suszarki bębnowej w cenie 6,1 tys. zł Ponadto na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 08.10.07 nr FK.MW 3012/21/07 wprowadza się szereg zmian, planowanych kwot na zadania inwestycyjne. Powyższe zmiany są niezbędne w celu gospodarnego i zasadnego wykorzystania środków pozostałych po zakończeniu wielu zadań z równoczesnym zwiększeniem nakładów na zadania wymagające dofinansowania. W świetle powyższego wniosku planowany jest również zakup piaskarki, ponieważ piaskarka będąca na wyposażeniu jednostki wykazuje bardzo duży stopień zużycia.