UCHWAŁA NR IX/9/215 RADY GMINY SZEMUD z dnia 25 czerwca 215 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 215 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 213 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 236, 237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 213r. poz.885 z późn. zmianami) RADA GMINY SZEMUD uchwala, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 215 po stronie dochodów w szczegółowości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ogólna kwota planowanych dochodów po zmianie wynosi 7.293.371,75 zł i obejmują: 1) dochody bieżące na kwotę 61.973.8,75 zł, 2) dochody majątkowe na kwotę 8.32.291, zł. 2. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 215 po stronie wydatków w szczegółowości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 78.77.15,1 zł, w tym: 1) wydatki bieżące na kwotę 54.429.528,86 zł, 2) wydatki majątkowe na kwotę 24.277.486,24 zł. 3. 1. Zwiększa się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 215 o kwotę 27., zł i ustala jego kwotę po zmianie na 8.413.643,35 zł 2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 77. zł, 2) pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 2.287., zł, 3) emisji obligacji w kwocie 4.5., zł, 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 856.643,35 zł. 4. 1. Zwiększa się kwotę przychodów o 27., zł i ustala jej wysokość na 13.866.927,35 zł, w tym: 1) pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 77. zł, 2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 2.287. zł, 3) obligacje w kwocie 4.5. zł, 4) wolne środki (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 6.39.927,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 2. Planowana kwota rozchodów w wysokości 5.453.284, zł nie ulega zmianie i obejmuje: 1) spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie 2.828.548 zł, 2) spłaty rat pożyczek długoterminowych w kwocie 259. zł, Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E8423442C99. Podpisany Strona 1
3) spłaty pożyczek zaciągniętych w roku 213 i w roku 214 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.365.736 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 5. 1. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 5. zł. 2. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 177.793 zł 6. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 215 oraz jego uaktualnienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Dokonuje się zmian w załączniku Wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z Budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 215 roku udzielanych jednostkom i przyjmuje wykaz po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Dokonuje się zmian w załączniku Wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 215 i przyjmuje wykaz po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 9. Dokonuje się zmian w załączniku Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i przyjmuje wykaz po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji przeznaczonych na: 1. sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.., zł, 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z przychodów pochodzących z: a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 77. zł, b) pożyczki z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ogólnej kwocie 2.287. zł c) z tytułu emisji obligacji w kwocie 4.5. zł. 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud. Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Perz Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E8423442C99. Podpisany Strona 2
Zmiana w Budecie Gminy Szemud na rok 215 po stronie dochodów Załcznik nr 1 do uchwały Nr IX/9/215 Rady Gminy Szemud z 25.6.215 r. w złotych Dział Nazwa Plan przed zmian Zmniejszenie Zwikszenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 3 4 5 6 7 8 biece 1 Rolnictwo i łowiectwo 3 312 677,, 75 181, 3 387 858, 97 Wpływy z rónych dochodów 2 22 79,, 75 181, 2 97 89, 6 Transport i łczno 933 975,, 81 565, 1 15 54, 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 573 975,, 81 565, 655 54, 9 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 1 936 969,, 69 1, 2 5 979, 246 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,, 69 1, 69 1, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 43 5,, 6 8, 5 3, 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej,, 6 8, 6 8, w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 biece razem: 61 74 524,75, 232 556, 61 973 8,75,,,, majtkowe 1 Rolnictwo i łowiectwo 3 844 834, -18 791, 3 32 451, 7 128 494, 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyłczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 669 941,, 3 32 451, 4 972 392, 628 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyłczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 2 174 893, -18 791,, 2 156 12, 926 Kultura fizyczna 36 158,, 574 871, 935 29, Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E8423442C99. Podpisany Strona 1
628 626 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyłczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 36 158,, 311 871, 672 29, Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,, 263, 263, w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majtkowe razem: 4 461 76, -18 791, 3 877 322, 8 32 291, 4 41 252, -18 791, 3 614 322, 7 996 783, Ogółem: 66 22 284,75-18 791, 4 19 878, 7 293 371,75 w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 41 252, -18 791, 3 614 322, 7 996 783, Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E8423442C99. Podpisany Strona 2
Zmiana w Budecie Gminy Szemud na rok 215 po stronie wydatków Załcznik nr 2 do uchwały Nr IX/9/215 Rady Gminy Szemud z 25.6.215 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki biece wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmian 123531,7 3261768 3248768 325229,63 2923538,37 13 943542,7 943542,7 5986225,76 1 Rolnictwo i łowiectwo 11 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi wydatki jednostek budetowych, z tego: zmniejszenie -2594886,31-2594886,31-2594886,31 zwikszenie 5693487,31 5693487,31 5693487,31 5693487,31 po zmianach 1543911,7 3261768 3248768 325229,63 2923538,37 13 12142143,7 12142143,7 11679713,7 przed zmian 11943542,7 29 2897 322227 2574773 3 943542,7 943542,7 zmniejszenie -2594886,31-2594886,31-2594886,31 zwikszenie 5693487,31 5693487,31 5693487,31 po zmianach 1542143,7 29 2897 322227 2574773 3 12142143,7 12142143,7 11679713,7 przed zmian 9547739,14 22737 132737 28 129937 7 752432,14 752432,14 zmniejszenie zwikszenie 195189 195189 195189 po zmianach 9742928,14 22737 132737 28 129937 7 7715621,14 7715621,14 przed zmian zmniejszenie zwikszenie 7 7 7 po zmianach 7 7 7 przed zmian 7858451,14 125819 125819 28 12319 66432,14 66432,14 zmniejszenie zwikszenie 125189 125189 125189 po zmianach 798364,14 125819 125819 28 12319 6725621,14 6725621,14 przed zmian 31221,17 31221,17 31221,17 31221,17 zmniejszenie zwikszenie 227793 5 5 5 177793 177793 po zmianach 543,17 36221,17 36221,17 36221,17 177793 177793 przed zmian 31221,17 31221,17 31221,17 31221,17 zmniejszenie zwikszenie 227793 5 5 5 177793 177793 po zmianach 543,17 36221,17 36221,17 36221,17 177793 177793 przed zmian 2813695 26168 2297272 1862 2188652 319228 3 196895 196895 zmniejszenie zwikszenie 81191 81191 81191 81191 po zmianach 2894886 2697991 2378463 1862 2269843 319228 3 196895 196895 przed zmian zmniejszenie zwikszenie 81191 81191 81191 81191 po zmianach 81191 81191 81191 81191 przed zmian 15224 11625 1775 12 1655 975 1 3599 3599 zmniejszenie -2499-2499 -2499 zwikszenie 2567 68 68 68 2499 2499 po zmianach 15292 11693 1843 12 1723 975 1 3599 3599 2499 przed zmian 5399 18 17 12 158 1 3599 3599 zmniejszenie -2499-2499 -2499 zwikszenie 2567 68 68 68 2499 2499 z tego: dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu porcze i gwarancji po zmianach 5467 1868 1768 12 1648 1 3599 3599 2499 obsługa długu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zakup i objcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 5986225,76 6 Transport i łczno 613 Drogi publiczne wojewódzkie 5693487,31 616 Drogi publiczne gminne 758 Róne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 9 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 995 Pozostała działalno 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92195 Pozostała działalno 2499 2499 Strona 1 z 1 Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E8423442C99. Podpisany Strona 1
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmian 1138266,69 27145,69 4417,19 34,38 43982,81 2158 11588,5 866861 866861 716787,16 926 Kultura fizyczna 9261 Obiekty sportowe Wydatki razem: Wydatki biece wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu porcze i gwarancji zmniejszenie zwikszenie 751513 5 5 71513 71513 po zmianach 1889779,69 32145,69 4417,19 34,38 43982,81 2658 11588,5 1568374 1568374 716787,16 przed zmian 125161 1583 325 325 1258 866861 866861 zmniejszenie zwikszenie 751513 5 5 71513 71513 po zmianach 1776674 283 325 325 1758 1568374 1568374 716787,16 przed zmian 74345928,1 54241537,86 41488,66 24692492,1 15455516,65 6683848 6618329,7 11588,5 779763 21439,24 21439,24 67312,92 zmniejszenie -2844786,31-2844786,31-2844786,31 z tego: dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osób fizycznych; zwikszenie 725873,31 187991 137991 137991 5 717882,31 717882,31 5943387,31 po zmianach 787715,1 54429528,86 4285999,66 24692492,1 1559357,65 6733848 6618329,7 11588,5 779763 24277486,24 24277486,24 126464,23 obsługa długu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zakup i objcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 716787,16 Strona 2 z 1 Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E8423442C99. Podpisany Strona 2
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDETU GMINY NA ROK 215 Załcznik Nr 3 do uchwały Nr IX/9/215 Rady Gminy Szemud z dnia 25.6.215 r. I. PRZYCHODY BUDETU GMINY Paragraf Wyszczególnienie Kwota przychodów ( w zł ) Zmniejszenie Zwikszenie Kwota przychodów po zmianie 93 Przychody z zacignitych poyczek na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej 77.,,, 77., 931 Przychody ze sprzeday innych papierów wartociowych 4.5.,,, 4.5., 95 Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 6.39.927,35,, 6.39.927,35 952 Przychody z zacignitych poyczek i kredytów na rynku krajowym 2.17.,, 27., 2.287., Razem: 13.596.927,35, 27., 13.866.927,35 II. ROZCHODY BUDETU GMINY Paragraf Wyszczególnienie Kwota rozchodów ( w zł ) 963 Spłaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej Zmniejszenie Zwikszenie Kwota rozchodów po zmianie 2.365.736,,, 2.365.736, 992 Spłaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytów długoterminowych 3.87.548,,, 3.87.548, OGÓŁEM 5.453.284,,, 5.453.284, Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E8423442C99. Podpisany Strona 1
Załcznik nr 4 do uchwały nr IX/9/215 Rady Gminy Szemud z dnia 25.6.215 r. WYKAZ ZADA INWESTYCYJNYCH NA ROK 215 Lp. Rozdzi ał Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Plan przed zmian Kwota w tym rodki Funduszu sołeckiego Zmniejszenia Zwikszenia Kwota ogółem po zmianie I. x WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym: 18 684 641,24 493 581, 678 482, 4 633 385, 22 639 544,24 1 11 Uporzdkowanie gospodarki ciekowej na terenie gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie - etap II (projekt POIi) 3 12 154,85, 3 12 154,85 2 11 Uporzdkowanie gospodarki wodno - ciekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Szemud, Czstkowo, Kielno i Rbiska - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastruktur towarzyszc w Kielnie i Rbiskach etap I i II (projekt PROW) 1 91 2,, 1 91 2, 3 11 Uporzdkowanie gospodarki wodno - ciekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Szemud, Kielno i Karczemki (projekt PROW) 1 533 71,22, 678 482, 854 589,22 4 11 Wykupy sieci wodociagowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów 17,, 17, 5 11 Uporzdkowanie gospodarki ciekowej na terenie gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie etap III - Modernizacja systemu wodocigowego na terenie Gminy Szemud - 2 26 686,, 3 777 83, 5 83 769, 6 616 Modernizacja nawierzchni ul. Łczny Dół w Bdargowie 44 58, 22 29, 44 58, 7 616 Utwardzenie płytami yomb drogi ul. Majora Bojana w Bojanie od skrzyowania z ul. Warszawsk i Kruszyskiego i skrzyowania ul. Majora Bojana z ul. Pawła Hebla i ul. Czarna Góra (dokumentacja projektowa i wykonawstwo) 56, 34 828, 56, 8 616 Utwardzenie dróg sołeckich w Czstkowie - ułoenie kostki na ul. Osiedlowej (w tym projekt) oraz utwardzenie nawierzchni ul. Dolnej 57 396, 28 698, 57 396, 9 616 Utwardzenie ul. Chłopskiej w Dobrzewinie 117 756, 34 828, 117 756, zmniejszenie do wielkoci poprzetargowych UE - 3.32.451 (+3.32.451) VAT 1.18.85 (+22.332) poyczka - 1.47. (+27.) rodki własne - 12.467 (+2.3) Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E8423442C99. Podpisany Strona 1
1 616 Modernizacja nawierzchni ul. Otalyskiej w Donimierzu (kontynuacja) 14 27, 23 47, 14 27, 11 616 Budowa chodnika wzdłu ul. Bursztynowej w Głazicy i wjazdu na plac zabaw 26 818, 13 49, 26 818, 12 616 Utwardzenie nawierzchni ul. Rodówko w Grabowcu 28 14, 14 7, 28 14, 13 616 Modernizacja ul. Otalyskiej w Jeleskiej Hucie - kontynuacja 28 8, 18 633, 28 8, 14 616 Utwardzenie pobocza ul. Letniskwej w Kamieniu (budowa utwardzonego szlaku pieszego przy ul. Letniskowej na odcinku drogi Kamie - Rybarnia) 1, 15 616 Modernizacja ul. Tredera w Kielnie 34 828, 16 616 17 616 Utwardzenie ul. Kwiatowej w Kieleskiej Hucie 16 717, 126 613, 29 952, 1, 34 828, 34 828, 16 717, 16 717, 18 616 Utwardzenie nawierzchni ul. Partyzantów Kaszubskich w Koleczkowie 12 712, 34 828, 126 613, Utwardzenie ul. Na Zagajnik w Kowalewie 12 712, 12 712, 19 616 Odwodnienie i utwardzenie ulic na osiedlu w Łebnie - kontynuacja 12, 34 828, 12, 2 616 Budowa drogi na ul. Jeziornej w Łebieskiej Hucie - kontynuacja 125 4, 22 63, 125 4, 21 616 96, Przebudowa ul. Spacerowej w Rbiskach 18 877, 96, 22 616 8, Modernizacja nawierzchni ul. Podgórnej w Szemudzie 34 828, 8, 23 616 14 767, Modernizacja dróg w sołectwie Szemudzka Huta 14 767, 14 767, 24 616 431 15, Modernizacja drogi Warzno - Czeczewo 25 616 5, Modernizacja nawierzchni ul. Szwajcarskiej w Zblewie 26 616 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Wejherowskiej (od skrzyowania z ul. Traktu Pocztowego do ul. Spokojnej) w Łebnie 27 616 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Kartuskiej od parkingu do skrzyowania z ul. Straack w Łebnie 2, 15, 2 165, 431 15, 18 25, 5,, 2,, 15, Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E8423442C99. Podpisany Strona 2
28 616 Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Warszawskiej w Bojanie 4,, 4, 29 616 Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. Wejherowskiej w Czstkowie (od zatoczki w kierunku ul. Przetoczyskiej) 15,, 15, 3 616 Poszerzenie mostu na ul. Sosnowej w Czstkowie 1,, 1, 31 616 Budowa chodnika na ul. Szklanej w Głazicy - kontynuacja 4,, 4, 32 616 Budowa szlaku pieszego wzdłu drogi Karczemki - Kielno 33 616 Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. ks. Tomaszewskiego w Szemudzie 34 616 Dokumentacja projektowa i budowa zatoki autobusowej na ul. Wygoda w Przetoczynie 35 616 36 616 Odwodnienie i utwardzenie nawierzchni ul. Sikorskiego w Kielnie 2, 2, 3, 5, 429 138,, 2,, 2,, 3,, 5, 37 616 Utwardzenie drogi Kielno - Koleczkowo Zakup i monta wiaty przystankowej przy ul. Oliwskiej w Kielnie 38 616 Zakup płyt yomb na potrzeby utwardzenia dróg na terenie Gminy (przy udziale mieszkaców) 39 616 Dokumentacja projektowa modernizacji ul. Wzgórze w 7, 945, Rbiskach 4 616, Asfaltowanie ul.wzgórze w Rbiskach 41 616 Utwardzenie ul. Sportowej oraz przebudowa skrzyowania ul. Sportowej z ul. Wejherowsk w Szemudzie, 2, 42 616 Przebudowa ul. Kwidziskiego w Szemudzie etap kocowy 451 218,14 43 616 Budowa chodnika przy ul. Wejherowskiej w msc. Koleczkowo (od skrzyowania z ul. Kielesk do ul. Gryfa Pomorskiego) 44 616 Budowa chodnika przy ul. Wybickiego w msc. Bojano (przy skrzyowaniu ul. Warszawskiej i ul. Gryfa Pomorskiego) 45 616 Budowa chodnika i cigu pieszo jezdnego od msc. Karczemki do msc. Dobrzewino - etap I 46 616 Utwardzenie ul. Dworskiej w Dobrzewinie - od drogi wojewódzkiej nr 218 (rozpoczcie inwestycji po uregulowaniu spraw własnociowych) 114 863, 193 42, 29 76, 5, 47 616 Budowa drogi Szemud - Grabowiec (kontynuacja) 353 2,, 429 138,, 7,, 945,,,,,, 2,, 451 218,14, 114 863,, 193 42,, 29 76,, 5,, 353 2, Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E8423442C99. Podpisany Strona 3
48 616 Ułoenie płyt yomb na drogach gminnych 573 975, 49 75 Wykupy gruntów na cele publiczne 9, 5 7523 4, Przebudowa wejcia do budynku urzdu gminy 51 811 5, Doposaenie placu zabaw w Bojanie 52 811 Doposaenie placu zabaw w Donimierzu 1, 53 811 Projekt adaptacji pitra w budynku szkoły w Koleczkowie wraz z koncepcj zagospodarowania terenu 54 811 Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Kielnie (w systemie "zaprojektuj i wybuduj") 55 915 Dokumentacja projektowa owietlenia ul. Myliwskiej i ul. Wejherowskiej w Szemudzie 56 915 Dokumentacja projektowa owietlenia ul. Wygoda w msc. 3, 5, 15, 1, Przetoczyno 57 915 4, Budowa owietlenia ul. Oliwskiej w Kielnie 58 915 Budowa owietlenia w Kamieniu 25, 59 915 Budowa owietlenia ul. Siewnej w Dobrzewinie 15, 6A 915 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy owietlenia ul. Partyzantów Kaszubskich w Bojanie 15, 61A 915 Budowa owietlenia ul. Na Dambnik w Bojanie - etap II, 6 915 Budowa owietlenia na skrzyowaniu drogi powiatowej z drog gminna w ssiedztwie p. Leyk w Zblewie 7, 61 92195 Dokumentacja projektowa Centrum Aktywizacji w Szemudzie 1, 62 92195 Boisko szkolne i skocznia skoku w dal w msc Kielno w ramach projektu PROW pn. "Zagospodarowanie centrów wsi na terenie Gminy Szemud w msc. Bdargowo, Głazica, Kielno, Łebno, Szemud, Warzno" 63 11 Projekty budowlane brany wod. - kan. (uzgodnienia i inne koszta) 249 9, 4, 64 11 Budowa sieci wodocigowej w Kielnie ul. Jeziorna 4 7, 65 9261 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy szatni wraz z pomieszczeniami towarzyszcymi w Bojanie 66 9261 Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego obsługi boiska wiejskiego w Szemudzie wraz ze scen widowiskow, 767 24,, 81 565, 655 54, weryfikacja darowizn na plyty, 9,, 4,, 5, 1, 1,, 3,, 5,, 15,, 1,, 4,, 25,, 15,, 15,,,, 7,, 1,, 249 9,, 4,, 4 7,,,, 767 24, Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E8423442C99. Podpisany Strona 4
67 616 Wykonanie odwodnienia liniowego na ul. Majkowskiego w Bojanie 6 765, 68 75412 Wykonanie instalacji gazowej i kotłowni w OSP Bojano 29 22,67, 6 765, 69 811 Wykonanie instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w Koleczkowie 56 412,95 7 811 Wykonanie instalacji gazowej w Zespole Szkół w Bojanie 33 66,41 71 915 Wykonanie owietlenia ul. Lesoki i Na Dambnik w Bojanie 44 895,, 29 22,67, 56 412,95, 33 66,41, 44 895, 72 811 Koszt elewacji wykonanej w ramach budowy gimnazjum w Kielnie (ugoda sdowa) 116 85,, 116 85, 73 9261 Doposaenie siłowni zewntrznej w Kielnie 74 616 Modernizacja drogi Głazica Przetoczyno (ul.bursztynowa) 75 616 Modernizacja drogi Czstkowo - Łebno 76 616 Modernizacja ul. Tartacznej w Bojanie 12,, 12, 5,, 5, 5,, 5, 83,, 83, 77 616 Modernizacja ul. Starowiejskiej w Bojanie 54,, 54, 78 616 Modernizacja ul. Jeziornej w Kielnie 22 2,, 22 2, 79 616 Modernizacja ul. Straackiej w Łebnie 5,, 43 624, 93 624, kwota poprzetargowa 8 616 Modernizacja ul. Królewskiej w Kielnie 5,, 5, 81 616 Ułoenie płyt yomb na ul. Brzozowej w Donimierzu 4,, 4, 82 11 Budowa sieci kanalizacyjnej w Karczemkach ul.jeziorna 83 616 Utwardzenie płytami yomb ul. Karcianej w Szemudzkiej Hucie 16 7,, 16 7, 6,, 6, 84 7523 Utwardzenie płytami yomb ul. Wysokiej w Szemudzkiej Hucie 6,, 6, 85 616 Zakup płyt yomb na potrzeby utwardzenia dróg na terenie Gminy 5,, 5, Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E8423442C99. Podpisany Strona 5
86 7523 Modernizacja ogrodzenia ternu wokół Urzdu Gminy w Szemudzie 87 11 Budowa sieci wodocigowej w Szemudzie (ul. Saturna, Boruckiego, Jowisza, Gwiezdna, Słoneczna, Kopernika) 4, 4, 88 616 Utwardzenie drogi ul. Luziska w Przetoczynie 89 9261 Wykonanie dokumentacji oraz wykonanie instalacji nawadniajcej boisko wiejskie w Bojanie 9 92195 Wykonanie koncepcji zagospodarowania placu przy remizie w Bojanie na cele społeczno - kulturalne 16 166,, 16 166, 7,, 7, 4,, 4, 1,, 1, 91 11 Zakup i monta sterylizatora dla studni głbinowej w Szemudzkiej Hucie,, 29 6, 29 6, zarzdzenie 8.6.215 92 9261 Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bojanie (realizacja pod warunkiem uzysklania dofinansowania z Ministerstwa Sportu),, 71 513, 71 513, II. x WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 373 71,,, 65 231, 438 941, 1 11 Zakup samochodu na potrzeby obsługi komunalnej,,,, 2 7223 15, 15, Zakup samochodu z miejscami do 9 osób, 3 8113 Zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych (przy,,,, udziale PFRON - wkład własny) 4 75495 Zakup samochodu uywanego dla potrzeb Komisariatu Policji w 26 9,, 26 9, Szemudzie 5 7523 Zakup sprztu komputerowego na potrzeby Referatu Zamówie 5 5,, 5 5, Publicznych i Inwestycji 6 7523 Zakup programu komputerowego AUTOCAD na potrzeby 5 5,, 5 5, Referatu Zamówie Publicznych i Inwestycji 7 75412 42 12,, 42 12, Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Bojano 8 75412 1,, 1, Zakup samochodu dla OSP Kielno 9 85219 2,, 2, Zakup samochodu dla GOPS-u 111 Zakup oprogramowania i sprztu inkasenckiego do inkasa wody 23 69,, 23 69, i cieków 11 11,, 17 574, 17 574, Zakup 2 pomp zapasowych dla potrzeb uj wody 12 9261 Doposaenie w wykładziny zabezpieczajce parkiet hali,, 47 657, 47 657, sportowej w Bojanie zarzdzenie 8.6.215 zarzdzenie 8.6.215 Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E8423442C99. Podpisany Strona 6
III. x DOTACJE NA INWESTYCJE 945,,, 7, 945, 614 Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego do dofinansowanie 92, 1 przebudowy dróg powiatowych, 92, 919 25,, Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania 2 azbestu 25, 613,, 7, 3 OGÓŁEM (I-III): Dotacja dla Województwa Pomorskiego na budow chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 224 (ul. Wejherowska) w Szemudzie 23 351,24 493 581, 678 482, 4 768 616, 24 23 485,24 Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E8423442C99. Podpisany Strona 7
Załcznik Nr 5 do uchwały Nr IX/9/215 Rady Gminy Szemud z dnia 25.6.215 r. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDETU GMINY SZEMUD PODMIOTOM NALECYM I NIE NALECYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 215 ROKU LP. ROZDZIA Ł Tre Kwota dotacji podmiotowej celowej 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Plan przed zmian Zmniej -szenie Zwik -szenie Plan po zmianie Plan przed zmian Zmnie j -szenie Zwik -szenie Plan po zmianie 1. 9219 248 Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalno kulturaln 9261 28 Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalno sportow 2. 92116 248 Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalno kulturaln Jednostki nie nalece do sektora finansów publicznych Nazwa zadania 1. 811 254 Stowarzyszenie Mieszkacy Dzieciom Dobrzewino Karczemki - dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej szkoły podstawowej 2. 814 254 Stowarzyszenie Mieszkacy Dzieciom Dobrzewino Karczemki - dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznego przedszkola 3. 814 254 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. w. Królowej Jadwigi w Bojanie - dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznego przedszkola 55. 55. 47. 47. 125.8 5. 175.8 Ogółem 975. 975. 125.8 5. 175.8 1.874.525 1.874.525 363.551 363.551 4.648 4.648 Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E8423442C99. Podpisany Strona 1
4. 814 254 Magda Stubna Kielno Wesoła Kraina - dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznego przedszkola 5. 814 254 Przedszkole Niepubliczne Promyczek Bojano - dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznego przedszkola 5. 814 254 Społeczne Przedszkole MALUSZEK w Łebnie - dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznego przedszkola 6. 816 254 Ekologiczny Punkt Przedszkolny W malinowych chruniaku Koleczkowo 7. 811 254 Stowarzyszenie Mieszkacy Dzieciom Dobrzewino Karczemki - dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznego gimnazjum 378.791 378.791 47.258 47.258 111.291 111.291 23.742 23.742 491.475 491.475 8. 85154 236 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 25. 25. 9. 85195 236 Rehabilitacja zdrowotna i społeczna 4. 4. 1. 919 623 Ochrona rodowiska 25. 25. 11. 9265 236 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 9. 9. 12. 8149 254 Magda Stubna Kielno Wesoła Kraina - dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznego przedszkola 13. 8149 254 Przedszkole Niepubliczne Promyczek Bojano - dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznego przedszkola 21.742 21.742 116.86 116.86 Ogółem 4.189.883 4.189.883 18. 18. Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E8423442C99. Podpisany Strona 2
Załcznik Nr 6 do uchwały Nr IX/9/215 Rady Gminy Szemud z dnia 25.6.215 r. DOCHODY DOCHODY I WYDATKI ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIE (UMÓW) MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO NA ROK 215 Dział Okrelenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu Kwota Zmniejszenie Zwikszenie Kwota po zmianie 81 OWIATA I WYCHOWANIE 225.668 225.668 231 Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania biece realizowane na podstawie porozumie miedzy jst zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci uczszczajce do przedszkoli na terenie Gminy Szemud bdcymi mieszkacami innych gmin 225.668 225.668 OGÓŁEM 225.668 225.668 WYDATKI Dział Rozdział Okrelenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków Kwota Zmniejszenia Zwikszenia 6 TRANSPORT I ŁCZNO 1.62. 7. 1.69. 64 Lokalny transport zbiorowy 7. 7. 1.Wydatki biece z tego: dotacje dla Gminy Miejskiej Gdynia na lokalny transport zbiorowy w rejonie wschodnim 7. 7. Kwota po zmianie 7. 613 Drogi publiczne krajowe 7. 7. 7. Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E8423442C99. Podpisany Strona 1
1. Wydatki majtkowe 7. 7. z tego: wydatki na pomoc 7. 7. finansow dla Województwa Pomorskiego na budow chodnika w msc. Szemud przy drodze wojewódzkiej nr 224 614 Drogi publiczne powiatowe 92. 92. 1. Wydatki majtkowe 92. 92. z tego: wydatki na pomoc finansow dla Powiatu Wejherowskiego na modernizacje dróg powiatowych w Gminie Szemud 92. 92. 81 OWIATA I WYCHOWANIE 272.337 272.337 813 Oddziały przedszkolne w szkołach 1.484 1.484 podstawowych 1. Wydatki biece z tego: dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu kosztu dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Szemud uczszczajce do oddziałów przedszkolnych działajcych na terenie innych gmin 1.484 814 Przedszkola 223.83 223.83 223.83 223.83 223.83 1. Wydatki biece z tego: dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu kosztu dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Szemud uczszczajce do przedszkoli działajcych na terenie innych gmin 815 Przedszkola specjalne 9.184 9.184 1.484 1.484 1.484 223.83 1. Wydatki biece z tego: dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu kosztu dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Szemud uczszczajce do przedszkoli działajcych na terenie innych gmin 9.184 9.184 9.184 9.184 Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E8423442C99. Podpisany Strona 2
9 OGÓŁEM 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 28.866 28.866 1. Wydatki biece z tego: dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu kosztu dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Szemud uczszczajce do przedszkoli (w ramach innych form wychowania przedszkolnego) działajcych na terenie innych gmin GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 28.866 28.866 28.866 319.228 319.228 92 Gospodarka odpadami 319.228 319.228 1. Wydatki biece (porozumienie z Gmin Gdynia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi) 319.228 319.228 28.866 2.211.565 7. 2.281.565 Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E8423442C99. Podpisany Strona 3
Załcznik nr 7 do uchwały nr IX/9/215 Rady Gminy Szemud z dnia 25.6.215 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodków funduszy strukturalnych Wydatki majtkowe Lp Nazwa projektu Program Klasykikacja (rozdział) 2. Uporzdkowanie gospodarki ciekowej na terenie Gminy Szemud w:bojanie, Koleczkowie, Dobrzewinie etap II 2. Uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Szemud, Czstkowo, Kielno i Rbiska (umowa o dofinansowanie z 25.8.214 r.) Etap I realizacja rok 214 Sieci wodocigowe: a) Szemud ul. Czeladnicza, b) Szemud dz. Nr 238, c) Czstkowo ul. Przetoczyska, d) Czstkowo ul. Lipkowa etap II Etap II realizacja rok 215 Sie kanalizacyjna z infrastruktur towarzyszc a) Kielno i Rbiska etap I b) Kielno i Rbiska etap II Całkowita warto projektu Lata realizacji Rok 215 Poziom dofinansowania Jednostka realizujca zadanie POIi 11 16.57.52,39 27-215 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej objte PROW 27-213 UG Szemud 11 2.88.8,25 214 215 UG Szemud rodki własne 1.42.213,78 (w tym VAT 565.837,4) 1.131.2, (w tym VAT 354.2) rodki Unii Europejskiej Ogółem ze rodków UE 1.699.941,7 3.12.154,85 85% wydatków kwalifikowanych, nie wicej ni 9.33.531,87 77., 1.91.2, 841.517, zł, nie wicej ni 5% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E8423442C99. Podpisany Strona 1
3. Uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Szemud, Kielno i Karczemki (na etapie składania wniosku o dofinansowanie), w tym: a) Rozbudowa sieci wodocigowej w Karczemkach [ul.zielona ul. Pastelowa ; dz. 365/-], b) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szemudzie [ul. Kopernika, Myliwska, Boruckiego, Słoneczna, Gwiezdna i Saturna] c) Budowa sieci wodocigowej PE11 wraz z odcinkiem sieci kanalizacji sanit. w Kielnie [ul. Tredera ; dz. 554, 548, 17, 29 i inne] d) Budowa ( rozbudowa ) sieci wodocigowej w Szemudzie [ul. Moczydła ul. Rzemielnicza ; dz. 41/43, 41/75, 42/3, 613/1 i inne] 4. Budowa budynku zaplecza socjalnego dla celów obsługi boiska sportowego ze scen widowiskow wraz z działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej" objte PROW 27-213 PROW Program o 3 Jako ycia na obszarach 11 854.589,22 215 UG Szemud 9261 767.24, 215 UG Szemud 57.85,22 (w tym VAT 159.521,) 346.784, 854.589,22 365.575, nie wicej ni 5% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji 44.916,16 311.871, 716.787,16 37.211, Nie wicej ni 5% poniesionych Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E8423442C99. Podpisany Strona 2
zagospodarowaniem przestrzeni w Szemudzie 5. Zagospodarowanie centrów wsi na terenie gminy Szemud w msc.: Bdargowo, Gładzica, Kielno, Łebno, Szemud 6. Uporzdkowanie gospodarki ciekowej na terenie Gminy Szemud w:bojanie, Koleczkowie, Dobrzewinie etap III WYDATKI BIECE 1. Warto y zdrowo organizacja kursu i warsztatu o tematyce prozdrowotnej wraz z zakupem niezbdnych elementów do realizacji projektu (projekt mieszany bieco majtkowy) 2.. Promocja zdrowego trybu ycia oraz aktywnego wypoczynku poprzez organizacj Cyklu 6 turniejów tenisa stołowego wiejskich i rónicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 313,322,323, Odnowa i rozwój wsi PROW 413 Wdraanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów 92195 57.294,23 214/215 UG Szemud POIi 11 5.83.769, 215 UG Szemud PROW 413 Wdraanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów 92695 88.365,98 214/215 UG Szemud PROW 413 Wdraanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów 92695 31.577,52 214/215 UG Szemud kosztów kwalifikowanych operacji 164.698,31 85.21,69 249.9, 185., zł, nie wicej ni 8% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji 2.51.318, 3.32.451, 5.83.769, 85% wydatków kwalifikowanych, nie wicej ni 3.32.451, 7.26,3 3.89,7 11.7, 3.417,6 zł, nie wicej ni 8% poniesionych kosztów kwalifikowalnych 13,7 414,8 518,5 22.799, zł, nie wicej ni 8% poniesionych kosztów kwalifikowalnych Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E8423442C99. Podpisany Strona 3