ZARZĄDZENIE NR 5.1.57.216 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 13 września 216 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 216 r. Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 216 r., poz. 446) art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 213 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz 14 pkt. 3 uchwały budżetowej. W uchwale Nr XVII/192/216 r. z dnia 29 stycznia 216 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W 2 uchwały budżetowej na 216 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 216 rok w wysokości 73 332 47 zł z tego: - wydatki bieżące w kwocie 67 76 446 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 5 571 61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 216 rok w wysokości 73 332 47 zł z tego: - wydatki bieżące w kwocie 67 76 874 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 5 571 173 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na 216r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 3. Treść 3 uchwały budżetowej na 216 r. otrzymuje brzmienie: 3.1 W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 46 zł; 2) ogólna na wydatki inwestycyjne w wysokości 2 zł; 3) celową w wysokości 155 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe; 4) celową w wysokości 11 28 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli; 5) celową w wysokości 2 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 2. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 29 4 zł z tego na: a) 12 zł na odsetki z tytułu zwrotu nadpłaty należnych dochodów budżetu b) 23 28 zł na usługi świadczone przez Spółdzielnię Socjalną Lubiczanka w zakresie utrzymania i konserwacji placów zabaw na terenie Gminy Lubicz, c) 6 zł na audyt energetyczny budynków gminnych. 3. Dokonuje się podziału rezerwy celowej na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 9 85 zł na jednostki oświatowe realizujące wydatki: a) ZS Nr 1 Lubicz Górny - 2 55 zł, b) ZS N2 Grębocin - 2 6 zł, c) SP Lubicz Dolny 35 zł, d) SP Złotoria 2 zł, e) SP Gronowo 1 45 zł, f) SP Młyniec 9 zł. Id: 4DE1D8AB-7699-457B-BADE-724182516A4. Podpisany Strona 1
4. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na inwestycje 2 zł, z tego: a) 1 zł na udział Gminy Lubicz w realizacji projektów realizowanych w ramach PROW 214-22, z tego na: - przebudowę drogi ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej 5 zł, - przebudowę drogi ul. Spółdzielcza w Grębocinie 5 zł.. b) 1 zł na realizację zadania pn. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 5. Dokonuje się podziału rezerwy celowej na nagrody dla nauczycieli w wysokości 77 146 zł (7%) na jednostki oświatowe realizujące wydatki: a) ZS nr 2 Grębocin - 19 36 zł, b) SP Młyniec Pierwszy 4 333 zł, c) SP Gronowo 3 759zł, d) ZS nr 1 Lubicz Górny - 31 693 zł, e) SP Złotoria - 9 425 zł, f) SP Lubicz Dolny - 8 63 zł. 4. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 216 r. Limity wydatkówmajątkowych realizowanych w 216 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. 5. 1. Treść 8 uchwały budżetowej na 216 r. otrzymuje brzmienie: 8. 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 674 544 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 436 37 złzgodnie z załącznikiem nr 8.. 2. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz w sposób określony w art.65 Statutu Gminy. Wójt Gminy Lubicz Marek Olszewski Id: 4DE1D8AB-7699-457B-BADE-724182516A4. Podpisany Strona 2
Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 216r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 5.1.57 z dnia 13 września 216r. Dział 758 rozd.75818 Dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 77 146 zł na nagrody dla nauczycieli. Dział 81 rozdz. 8195 W wyniku podziału rezerwy celowej utworzono plan wydatków w wysokości 71 866 zł na nagrody dla nauczycieli. Dział 851 rozdz.85154 Przesunięto między paragrafami plan 1 1 zł na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, zlecone do wykonania organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. (z 43 do 236). Dział 852 rozdz. 8522, 8524, 85219 Przesunięto plan wydatków w kwocie 72 428 zł z rozdz. 85219 do rozdz.8522 (42 428 zł) na sfinansowanie pobytu dwóch osób w domu pomocy społecznej i rozdziału 8524 (3 zł) na opłaty związane z umieszczeniem dzieci w systemie pieczy zastępczej tzw. rodzinach zastępczych. Dział 854 rozdz.85495 W wyniku podziału rezerwy celowej utworzono plan wydatków nagrody dla nauczycieli. w wysokości 5 28 zł na Dział 9 rodz.93 Przesunięto między paragrafami plan 5 zł na zakup części zamiennych do samochodu ciężarowego MAN (ZDGMiK). (z 41 do 43). Dział 921 rozdz. 9215 1. Przesunięto między paragrafami plan 1 811 zł w ramach zadania pt. Nowa Wieś wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej imprezy integracyjne (Fun.Soł.): z 43 do 417 1 241 zł z 421 do 43 57 zł 2. Przesunięto między paragrafami plan 1 55 zł w ramach zadania pt. Złotoria festyn historyczny Święto Złotorii (Fun.Soł.): z 422 do 43-1 35 zł z 421 do 43 2 zł 3. Przesunięto miedzy paragrafami plan 1 5 zł w ramach realizacji zadań z zakresu kultury: z 417-1 5 zł, do 43-5 zł, do 421-2 5 zł, do 422-3 zł. Id: 4DE1D8AB-7699-457B-BADE-724182516A4. Podpisany Strona 1
Dział 921 rozdz. 9219 Przesunięto między paragrafami plan 2 5 zł na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia świetlicowe dla dzieci: z 422 do 417 1 5 zł, z 43 do 417-1 zł. Dział 926 rozdz.9265 Przesunięto między paragrafami plan 12 zł na sfinansowanie wyjazdów na basen solankowy do Ciechocinka: z 417 do 43 3 zł, z 421 do 43 9 zł. Id: 4DE1D8AB-7699-457B-BADE-724182516A4. Podpisany Strona 2
Zał cznik nr 1 do zarz dzenia Nr 5.1.57.216 Wójta Gminy Lubicz z dn. 13 wrze nia 216 r. WYDATKI Bud et na rok 216 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUD ETU GMINY LUBICZ NA 216 R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 758 Ró ne rozliczenia 1 163 19 77 146 1 86 44 75818 Rezerwy ogólne i celowe 292318 77146 215 172 481 Rezerwy 292 318 77 146 215 172 81 O wiata i wychowanie 26 477 765 71 866 26 549 631 8195 Pozostała działalno 178659 71866 25 525 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 88 6 88 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 1 32 1 322 412 Składki na Fundusz Pracy 1 476 1 476 851 Ochrona zdrowia 287 924 1 1 1 1 287 924 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 246924 11 11 246 924 236 Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 62 1 1 63 1 prowadz cym działalno po ytku publicznego 43 Zakup usług pozostałych 73 85 1 1 72 75 852 Pomoc społeczna 17 338 31 72 428 72 428 17 338 31 8522 Domy pomocy społecznej 34 42428 382 428 311 wiadczenia społeczne 7 5 428 75 428 Zakup usług przez jednostki samorz du 433 terytorialnego od innych jednostek samorz du 27 37 37 terytorialnego 8524 Rodziny zast pcze 3 3 6 Zakup usług przez jednostki samorz du 433 terytorialnego od innych jednostek samorz du 3 3 6 terytorialnego 85219 O rodki pomocy społecznej 1536882 72428 1464454 421 Zakup materiałów i wyposa enia 14 345 5 54 345 43 Zakup usług pozostałych 16 15 145 442 Podró e słu bowe zagraniczne 2 2 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami 47 11 5 6 korpusu słu by cywilnej 66 6 428 5 572 bud etowych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 213 967 5 28 1 219 247 85495 Pozostała działalno 682 528 121 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 4 41 8 41 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 825 76 1 585 412 Składki na Fundusz Pracy 12 11 23 9 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 6 76 323 5 5 6 76 323 93 Oczyszczanie miast i wsi 56745 5 5 567 45 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 358 5 5 353 5 Id: 4DE1D8AB-7699-457B-BADE-724182516A4. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 43 Zakup usług pozostałych 48 8 5 53 8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 312 399 16 361 16 361 1 312 399 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 433939 13861 13861 433 939 417 Wynagrodzenia bezosobowe 76 277 1 241 1 5 67 18 421 Zakup materiałów i wyposa enia 51 64 2 5 77 53 37 422 Zakup rodków ywno ci 89 629 3 1 35 91 279 43 Zakup usług pozostałych 148 51 7 12 1 241 154 389 9219 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 28836 25 25 288 36 417 Wynagrodzenia bezosobowe 7 4 2 5 9 9 422 Zakup rodków ywno ci 3 451 1 5 1 951 43 Zakup usług pozostałych 22 66 1 21 66 926 Kultura fizyczna 1 111 954 12 12 1 111 954 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2468 12 12 246 8 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 3 17 421 Zakup materiałów i wyposa enia 2 9 11 43 Zakup usług pozostałych 37 5 12 49 5 RAZEM WYDATKI 73 332 47 184 35 184 35 73 332 47 Id: 4DE1D8AB-7699-457B-BADE-724182516A4. Podpisany Strona 2
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bie ce 67 76 446 184 35 183 67 67 76 874 w tym: wydatki jednostek bud etowych, 46 262 88 177 57 183 67 46 255 988 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 27 261 458 8 887 18 5 27 323 845 wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; 19 63 96 62 165 17 18 932 143 dotacje na zadania bie ce 3 722 837 1 1 3 723 937 wiadczenia na rzecz osób fizycznych; 16 36 23 5 428 16 311 631 wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 98 888 98 888 wypłaty z tytułu por cze i gwarancji 13 13 obsługa długu 1 24 43 1 24 43 Wydatki maj tkowe 5 571 61 428 5 571 173 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 7 741 428 4 7 313 w tym: na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 15 15 87 86 87 86 RAZEM WYDATKI 73 33247 184 35 184 35 73332 47 Id: 4DE1D8AB-7699-457B-BADE-724182516A4. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 2 zarządzenie nr 5.1.57.216 Wójta Gminy Lubicz z dnia 13 września 216 r. Dotacje udzielane w 216r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Kwota dotacji (w zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania, jednostka Ogółem w tym podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jednostki sektora finansów publicznych x 674 544 58 9-165 644 1 6 614 271 2 6 614 63 3 6 614 63 Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na bieżące utrzymanie drogi rowerowej Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na budowę chodnika przy drodze powiat.nr 29 Lubicz Górny- Krobia Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na budowę chodnika przy drodze powiat.nr 236 Krobia- Mierzynek-Młyniec Drugi w m.mierzynek 1 - - 1 48 636 - - 48 636 29 8 - - 29 8 4 6 616 661 Dotacja dla Gm.Miasta Toruń na opracowanie dokum. przebud. dr.gm.ul.toruńskiej w Grębocinie 78 - - 78 5 921 92116 248 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 1 754 75412 282 2 81 814 254 3 81 816 254 4 81 8149 254 Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu 58 9 58 9 - - x 3 436 37 2 662 412-773 625 Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne 121 - - 121 Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola 2 499 935 2 499 935 - - Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne 135 135 - - Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz.zad.wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy - punkt przedszkolny 22 78 22 78 - - Id: 4DE1D8AB-7699-457B-BADE-724182516A4. Podpisany Strona 1
5 851 85154 236 6 853 8535 283 7 854 8544 254 8 9 95 623 9 9 96 623 1 921 9215 236 11 926 9265 282 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym 63 1 - - 63 1 Dotacja na dofin.działalności żłobków 184 25 - - 184 25 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -punkt przedszkolny 4 769 4 769 - - Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła 15 - - 15 Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych 126 - - 126 Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom 29 5 29 5 Zadania w zakresie kultury fizycznej 145 - - 145 Ogółem 4 11 581 3 171 312-939 269 Id: 4DE1D8AB-7699-457B-BADE-724182516A4. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 5.1.57.216 Wójta Gminy Lunicz z dn. 13 wrześnie 216 r. WYDATKI Budżet na rok 216 ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 216 R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność 1 681 436 1 681 436 613 Drogi publiczne wojewódzkie 11 3 11 3 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 11 3 11 3 pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-bud.chodnika w Złotorii ul.toruńska i ul.pomorska pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika przy dr.wojew.552 w Lub.D., Grębocinie pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.- proj.bud.zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową oraz przejściem dla pieszych w Grabowcu przy dr.wojew. pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika przy dr.woj.w Brzeźnie 65 65 6 3 6 3 1 1 2 2 614 Drogi publiczne powiatowe 77 644 77 644 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 63 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 77 644 77 644 zakupów inwestycyjnych pomoc fin.dla Pow.Toruńsk.na bud.chodnika przy drodze powiat.nr 29 Lubicz Górny-Krobia pomoc fin.dla Pow.Toruńsk.na bud.chodnika przy drodze powiat.nr 236 Krobia-Mierzynek-Młyniec Drugi w m.mierzynek 48 636 48 636 29 8 29 8 616 Drogi publiczne gminne 1 52 492 1 52 492 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 297 992 1 297 992 spłata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz bud.ulicy Lipowej w Gronowie (dofin. z opłat za wył.z prod.grun.roln.) wyk.projektów: ul.handlowej, ul.spółdzielczej,ul. Bankowej i ul.piaskowej w Lub.G. 563 726 563 726 15 15 91 91 asfaltowanie drogi w Gronowie w kier.szkoły 255 266 255 266 wyk.chodnika w Lub.D.od ul.kolejowej w kier.zjazdu z drogi krajowej 5 5 bud.chodnika przy ul.lipowej w Lubiczu D. 6 6 bud.chodnika w Lub.G. od ul.piaskowej do ul.komunalnej przebud.nawierzchni jezdni w ul.ks.pronobisa w Grębocinie 1 1 28 28 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 1 przebud.drogi-ul.mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.jesiennej (realiz. w ramach PROW) przebud.drogi-ul.spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW) 5 5 5 5 66 116 5 116 5 wykupy nieruchomości 1 1 Gronowo-zakup i montaż progów zwalniających (Fun.Soł.) zakup wiat przystankowych: Nowa Wieś, Brzezinko, Grabowiec 4 5 4 5 12 12 Id: 4DE1D8AB-7699-457B-BADE-724182516A4. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje 661 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 78 78 samorządu terytorialnego dot.dla Gm.Miasta Toruń na oprac.dok.przeb.dr.gm.ul.toruńskiej w Grębocinie 78 78 7 Gospodarka mieszkaniowa 892 225 892 225 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 32 5 32 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 32 5 32 5 podłączenie do kanaliz.sanit.bud.gm.przy ul.toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym podłączenie do kanaliż.bud.gminnych przy ul.karwowskiego w Grębocinie 17 5 17 5 15 15 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 859 725 859 725 66 859 725 859 725 wykupy nieruchomości 859 725 859 725 75 Administracja publiczna 63 63 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 26 26 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 15 15 wyk.proj.systemu grzewczego dla UG 15 15 66 11 11 zakup rzutnika multimedialnego do sali narad UG Lubicz 4 53 4 53 zakup kserokopiarki na potrzeby UG 6 47 6 47 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 5 4 5 66 4 5 4 5 Brzeźno-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) 4 5 4 5 7595 Pozostała działalność 32 5 32 5 66 32 5 32 5 zakup samochodu osobowo-dostawczego dla ZDGMiK 32 5 32 5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45 45 75412 Ochotnicze straże pożarne 45 45 66 45 45 zakup samochodu pożarn.dla OSP Złotoria 45 45 758 Różne rozliczenia 87 86 87 86 75814 Różne rozliczenia finansowe 87 86 87 86 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 87 86 87 86 państwowych i innych instytucji finansowych wykup udziałów w Sp.z o.o. Lubickie Wodociągi 87 86 87 86 81 Oświata i wychowanie 23 23 811 Szkoły podstawowe 13 13 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 55 55 wyk.proj.budowy kotłowni gazowej w ZS w Grębocinie 15 15 modernizacja wjazdu na teren ZS Grębocin 22 22 modernizacja nagłośnienia w sali gimnastycznej przy ZS w Lub.G. 12 12 modernizacja oświetlenia w ZS Lub.G. 6 6 Id: 4DE1D8AB-7699-457B-BADE-724182516A4. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 66 75 75 zakup kontenerów dla SP w Młyńcu 28 29 28 29 zakup systemu monitorującego boisko i teren SP w Młyńcu zakup zestawu interaktywnego z tablicą interaktywną (SP Młyniec) zakup i montaż altany do zajęć dydaktycznych SP Złot.(6. zł śr.z darowizny) 1 71 1 71 8 8 16 16 zakup ciągnika do pielęgnacji zieleni (ZS Lub.G.) 12 12 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 3 658 Wydatki inwestycyjne jednostek 25 5 25 5 dokum.na modern.oddziałów przedszkolnych w szkołach podst. 25 5 25 5 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 4 5 4 5 dokum.na modern.oddziałów przedszkolnych w szkołach podst. 4 5 4 5 814 Przedszkola 43 43 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 43 43 bud.ogrodzenia wokół Przedszkola Publ.w Lub.G. 25 25 ułożenie płytek na tarasach zewn.budynku Przedszkola Publ."Chatka Puchatka" w Lub.G. 18 18 852 Pomoc społeczna 18 428 17 572 85211 Świadczenie wychowawcze 12 12 66 12 12 wyd.na zak.inwest.w zw.z wdrażaniem ustawy o pomocy państwa w wychow.dzieci 12 12 85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 428 5 572 66 6 428 5 572 zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni (GOPS) 6 428 5 572 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 629 957 629 957 92 Gospodarka odpadami 4 4 4 4 66 4 4 4 4 zakup dodatkowego modułu do prog.komp.dla Gosp.Odp. 4 4 4 4 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 15 15 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 15 15 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła 15 15 96 Ochrona gleby i wód podziemnych 126 126 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 126 126 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych 126 126 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 274 557 274 557 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 274 557 274 557 spłata rat zobowiązań - bud.oświetlenia dróg na terenie Gminy lubicz projekty techniczne oświetleń drogowych /wg.załącznika/ 181 57 181 57 93 5 93 5 995 Pozostała działalność 12 12 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 1 Id: 4DE1D8AB-7699-457B-BADE-724182516A4. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie adaptacja lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy ul.szkolna 8 w Grębocinie Plan po zmianach 1 1 658 Wydatki inwestycyjne jednostek 8 8 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 8 8 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 3 3 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 3 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 84 947 84 947 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 84 947 84 947 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 76 76 bud.systemu klimatyzacji w świetlicy w Rogówku 11 11 proj.świetlicy w Młyńcu Drugim 15 15 modern.dachu oraz elewacji świetlicy w Brzeźnie 5 5 66 8 947 8 947 Rogówko-klimatyzacja w świetlicy (Fun.Soł.) 4 246 4 246 Brzezinko-doposażenie świetlicy (Fun.Soł.) 4 71 4 71 926 Kultura fizyczna 678 176 678 176 9261 Obiekty sportowe 146 37 146 37 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 146 37 146 37 wyk.projektu basenu w Lub.G. 146 37 146 37 92695 Pozostała działalność 531 86 531 86 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 55 5 55 5 Krobia-ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.) 5 5 5 5 urządzenie miejsc rekreacji w Lub.G.i Złotorii 5 5 bud.kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Grabowcu urządzenie terenu rekreacji i parkingu w Grabowcu 425 425 25 25 66 26 36 26 36 Złotoria-wyposażenie placu rekreacji-zakup elementów (Fun.Soł.) Grębocin-wyposażenie terenu rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych (Fun.Soł.) 14 14 12 36 12 36 RAZEM WYDATKI 5 571 61 428 5 571 173 Id: 4DE1D8AB-7699-457B-BADE-724182516A4. Podpisany Strona 4