UCHWAŁA R XLV/245/14 RADY MIAST A LUBARTÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, z późno zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z późno zm.) po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetową i Inicjatyw Gospodarczych, Rada Miasta uchwala co następuje: 1. W budżecie Miasta Lubartów na 2014 r. wprowadza się następujące zmiany: l) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę l 611 468 zł. 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę l 604 268 zł. 2. Dochody i wydatki budżetu gminy po zmianach określonych w 1 przedstawiają załączniki Nr l i 2 do niniejszej uchwały, przy czym: l) dochody wynoszą: 78 091 718 zł, w tym: - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 5 244 243 zł. - dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 287 000 zł, - dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 500.000 zł. - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 50.000 zł. 2) wydatki wynoszą 85 456 518 zł, w tym: - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej l inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 5 244 243 zł. - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 131 zł, - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 470000 zł. - wydatki na realizację zdań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 30000 zł. - wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotę 50000 zł. 3. l. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 10.000.000 zł, 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2.635.200 zł, 3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. Nr 3. 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa załącznik Nr 4. 5. Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. Id: 2D90A814-F591-4ACD-9742-66B24DAC7E 17. Uchwalony Strona I
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta <«: ej Zieliński Id: 2D90A814-F59 1-4ACD-9742-66B24DAC7El7. Uchwalony Strona 2
Rod za]. poroz.z DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK JST Załącznik Nr l do Uchwały Nr XLV/245/14 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 marca 2014 roku Dział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach l 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 1287000,00 000 000 1287000,00 Rdo zaj (5+6+7) na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 Wł asne Dział Nazwa Plan przed zmianą Zmniej szenie Zwiększenie Plan po zmianach.) l " 4 5 6 7 8 bieżące 758 Różne rozliczenia 15 368 422,00 000 12499400 15493416,00 (5+6+7) na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 którvch mowa wart. 5 ust. 1 nkt 2 i 3 15 368422,00 000 12499400 15493416,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15338422,00 0,00 124994,00 15463416,00 801 Oświata i wychowanie 52604,00-5260400 l 302 192,00 1 302 192,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 52604,00-52 604,00 0,00 0,00 których mowa wart. 5 ust. l pkt 2 i 3 52604,00-52604,00 1 302 192 00 l 302 192,00 Id 2D90A8 I4-F59 I-4ACD-9742-66B24DAC7E 17. Uchwalony Strona I
2007 2030 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 52604,00-52604,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 52604,00-52604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 302 192,00 1 302 192,00 852 Pomoc społeczna l 929832,00 000 4057900 1970411,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 181255,00 0,00 40579,00 221 834,00 2007 2009 l 929832,00 000 4057900 l 970411,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, O 181 255,00 0,00 40579,00 221 834,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków O których mowa w art.5 ust. l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 172 142,00 0,00 38538,00 210680,00 9 113,00 0,00 2041,00 11 154,00 lołatności w ramach budżetu środków europeiskich 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 468876,00 0,00 77 261,00 546 137,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 468876,00 0,00 77 261,00 546 137,00 468876,00 000 7726100 546 137,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 468876,00 0,00 77 261,00 546 137,00 Id: 2D90A81 4-F591-4ACD-9742-66B24DAC7E 17. Uchwalony Strona 2
2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. I pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ ej skich oraz środków o których mowa w art.5 ust. I pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, płatności w ramach budżetu środków europ ej ski ch lub 446 146,00 0,00 73 549,00 519695,00 22730,00 0,00 3712,00 26442,00 bieżące razem: 50 842 133,00-5260400 154502600 52 334 555,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 957735,00-52604,00 117840,00 1 022 971,00 majątkowe 801 Oświata i wychowanie l 662677,00 000 40 15800 l 702 835,00 Rodza! 6260 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 1 662677,00 0,00 0,00 I 662677,00 l 662677,00 000 40 15800 l 702835,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o l 662677,00 0,00 0,00 I 662677,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 0,00 0,00 40 158,00 40 158,00 finansów publicznych majątkowe razem: 19 185 762,00 0,00 4015800 19225920,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 13 378 936,00 0,00 0,00 13378 936,00 ZIecone Dział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) l 3 4 5 6 7 8 bieżące Id 2D90A814-F591-4ACD-9742-66B24DAC7E 17 Uchwalony Strona 3
852 Pomoc społeczna 4966575,00 -l 70000 8058800 5045463,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, O 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa wart. 5 ust. l pkt 2 i 3 4966575,00 -l 70000 8058800 5045463,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w aj1. 5 ust. l nkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 4966575,00 -l 700,00 80588,00 5045463,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: 5165355.00-1 700,00 8058800 5244243,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa wart. 5 ust. l pkt 2 i 3 Ol!ółem: 76 480 250,00-54304.00 1665772 00 78 091 718,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 14 336 671,00-52604,00 117840,00 14401 907,00 udziałem środków. o którvch mowa wart. 5 ust. 1 nkt 2 Id: 2D90A814-FS91-4ACD-9742-66B24DAC7EI7. Uchwalony Strona 4
Dzi al Ozi al WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL V /245/14 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 marca 2014 roku Rodzaj zadania Poroz z JST Z tego z tego: z tezo: z tezo: w tym: wydatki na programy na programy zakup i wydatki finansowane wypłaty z finansowane objęcie akcji i Rozdzi świadczenia inwestycje i Nazwa Plan Wydatki wydatki związane z dotacje na z udziałem tytułu Wydatki z udziałem udzialów oraz ał wynagrodzenia na rzecz obsługa zakupy bieżące jednostek realizacją zadania środków, O poręczeń majątkowe środków, o wniesienie i składki od osób długu inwestycyj n budżetowych, ich bieżące których i których wkładów do nich naliczane fizycznych; e statutowych mowa wart. gwarancji mowa wart. spółek prawa Wydatki razem: zadań; 5 ust. I pkt 2 5 ust. I pkt 2 handlowego. ~ i 3 i 3, Q rz: IX lnrzed zmiana 11131 8000 O O O 8000 O O O O 3131 3131 3131 O zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O zwiekszenie O O O O O O O O O O O O O O Ino zmianach 11131 8000 O O O 8000 O O O O 3131 3131 3131 O Rodzaj zadania: Wlasne Z tego z tego: z tezo: z teso: wtvm: wydatki na programy na programy zakup i wydatki finansowane wyplaty z finansowane objęcie akcji i świadczenia inwestycje i Rozdzi Nazwa Plan Wydatki wydatki związane z dotacje na z udziałem tytułu Wydatki z udzialem udzialów oraz al wynagrodzenia na rzecz obsługa zakupy bieżące jednostek realizacją zadania środków, O poręczeń majątkowe środków, O wniesienie i składki od osób długu inwestycyjn budżetowych, ich bieżące których i których wkładów do nich naliczane fizycznych; c statutowych mowa w art. gwarancji mowa wart. spółek prawa zadań; 5 ust. I pkt 2 5 ust. I pkt 2 handlowego. i 3 i 3, A 14 1(, nrzed zmiana 4515495 348500 345000 87600 257400 O 3500 O O O 4166995 4166995 1463059 O zmniejszenie -697436-15000 -15000 O -15000 O O O O O -682436-682436 O O 600 Transport i łączność zwickszenie 697436 15000 15000 O 15000 O O O O O 682436 682436 O O no zmianach 4515495 348500 345000 87600 257400 O 3500 O O O 4166995 4166995 1463059 O przed zmianą O O O O O O O O O O O O O O 60014 Drogi publiczne zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O powiatowe zwiększenie 682436 O O O O O O O O O 682436 682436 O O 00 zmianach 682436 O O O O O O O O O 682436 682436 O O przed zmianą 4515495 348500 345000 87600 257400 O 3500 O O O 4166995 4166995 1463059 O 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie -697436-15000 -15000 O -15000 O O O O O -682436-682436 O O zwiększenie 15000 15000 15000 O 15000 O O O O O O O O O 100 zmianach 3833059 348500 345000 87600 257400 O 3500 O O O 3484559 3484559 1463059 O lnrzed zmiana 7308823 7308823 6804223 5679223 1125000 60000 244600 200000 O O O O O O 750 Administracja publiczna zmniejszenie -7200-7200 -7200 O -7200 O O O O O O O O O zwickszcnic O O O O O O O O O O O O O O po zmianach 7301623 7301623 6797023 5679223 1117800 60000 244600 200000 O O O O O O Id: 2D90A814-F591-4ACD-9742-66B24DAC7EI7 Uchwalony Strona J
75095 Pozostała działalność Bezpieczeństwo 754 i ochrona 801 przeciwpożarowa 754\4 Obrona cywilna Oświata i wychowanic publiczne przed zmianą 105000 105000 105000 O 105000 O O O O O O O O O zmniejszenie -7200-7200 -7200 O -7200 O O O O O O O O O zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O ino zmianach 97800 97800 97800 O 97800 O O O O O O O O O lorzed zmiana 121200 121200 121200 O 121200 O O O O O O O O O zmniejszenie -425-425 -425 O -425 O O O O O O O O O zwiekszenie 425 425 425 O 425 O O O O O O O O O,DO zmianach 121200 121200 121200 O 121200 O O O O O O O O O przed zmianą 1200 1200 1200 O 1200 O O O O O O O O O zmniejszenie -425-425 -425 O -425 O O O O O O O O O zwiększenie 425 425 425 O 425 O O O O O O O O O IDO zmianach 1200 1200 1200 O 1200 O O O O O O O O O lorzed zmiana 32811391 29448714 27840115 24451897 3388218 1500000 55995 52604 O O 3362677 3362677 2362677 O zmniejszenie -206129-206129 -206\29-198646 -7483 O O O O O O O O O zwiekszenie 1620869 1553939 323429 206042 117387 1180000 O 50510 O O 66930 66930 O O Ino zmianach 34226131 30796524 27957415 24459293 3498122 2680000 55995 103114 O O 3429607 3429607 2362677 O przed zmianą 12175134 11175134 11095414 9884798 1210616 O 27116 52604 O O 1000000 1000000 O O zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie 264987 198057 198057 146042 52015 O O O O O 66930 66930 O O IDO zmianach 12440121 11373191 11293471 10030840 1262631 O 27116 52604 O O 1066930 1066930 O O lorzed zmianą 394294 394294 393522 333094 60428 O 772 O O O O O O O Oddziały przedszkolne w zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O 80103 szkołach podstawowych zwiększenie 120798 120798 120798 60000 60798 O O O O O O O O O 80104 80110 Przedszkola Gimnazja 100 zmianach 515092 515092 514320 393094 121226 O 772 O O O O O O O przed zmianą 7706519 7706519 6206519 5656095 550424 1500000 O O O O O O O O zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O zwiększenie 1181394 1181394 1394 O 1394 1180000 O O O O O O O O IDO zmianach 8887913 8887913 6207913 5656095 551818 2680000 O O O O O O O O przed zmianą 8581111 6218434 6197369 5363831 833538 O 21065 O O O 2362677 2362677 2362677 O zmniejszenie -52604-52604 -52604-52604 O O O O O O O O O O zwiększenie 50510 50510 O O O O O 50510 O O O O O O IDO zmianach 8579017 6216340 6144765 5311227 833538 O 21065 50510 O O 2362677 2362677 2362677 O przed zmianą 3629812 3629812 3622770 3205479 417291 O 7042 O O O O O O O zmniejszenie -150345-150345 -150345-146042 -4303 O O O O O O O O O 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O DO zmianach 3479467 3479467 3472425 3059437 412988 O 7042 O O O O O O O przed zmianą 96228 96228 96228 1500 94728 O O O O O O O O O Dokształcanie i zmniejszenie -1000-1000 -1000 O -1000 O O O O O O O O O 80146 doskonalenie nauczycieli zwiększenie 1000 1000 1000 O 1000 O O O O O O O O O no zmianach 96228 96228 96228 1500 94728 O O O O O O O O O przed zmianą 78293 78293 78293 7100 71193 O O O O O O O O O 80195 Pozosta1a działalność ZIm1iciszen ic -2180-2180 -2180 O -2180 O O O O O O O O O zwiększenie 2180 2180 2180 O 2180 O O O O O O O O O no zmianach 78293 78293 78293 7100 71193 O O O O O O O O O 852 Pornoc społeczna nrzed zmiana 4660804 4660804 2198363 1443733 754630 307748 1952173 202520 O O O O O O zmnieiszcnic -4760-4760 -4760 O -4760 O O O O O O O O O zwiększenie 45339 45339 O O O O O 45339 O O O O O O 100 zmianach 4701383 4701383 2193603 1443733 749870 307748 1952173 247859 O O O O O O przed zmianą 724965 724965 26800 O 26800 O 698165 O O O O O O O Id: 2D90A814 F591-4ACD 9742-66B24flAC7EI7 Uchwalony Strona 2
Zasiłki i pomoc w naturze zmniejszenie -4760-4760 -4760 O -4760 O O O O O O O O O oraz składki na 85214 ubezpieczenia emerytalne i zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O rentowe 85295 Pozostala działalność Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki Dzi ał społecznej 85395 Pozostała działalność Wydatki razem: po zmianach 720205 720205 22040 O 22040 O 698165 O O O O O O O przed zmianą 685410 685410 35036 O 35036 O 447854 202520 O O O O O O zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O zwiększenie 45339 45339 O O O O O 45339 O O O O O O Ino zmianach 730749 730749 35036 O 35036 O 447854 247859 O O O O O O lorzed zmiana 518876 518876 50000 O 50000 O O 468876 O O O O O O zmnieiszcnic -50000-50000 -50000 O -50000 O O O O O O O O O zwiększenie 127261 127261 O O O O O 127261 O O O O O O Ino zmianach 596137 596137 O O O O O 596137 O O O O O O przed zmianą 518876 518876 50000 O 50000 O O 468876 O O O O O O zmniejszenie -50000-50000 -50000 O -50000 O O O O O O O O O zwiększenie 127261 127261 O O O O O 127261 O O O O O O 00 zmianach 596137 596137 O O O O O 596137 O O O O O O orzed zmiana 78675764 52116133 43412931 32551052 10861879 4419748 2359454 1024000 O 900000 26559631 26559631 14545780 O zmnieiszenic -965950-283514 -283514-198646 -84868 O O O O O -682436-682436 O O zwiększenie 2491330 1741964 338854 206042 132812 1180000 O 223110 O O 749366 749366 O O 100 zmianach 80201144 53574583 43468271 32558448 10909823 5599748 2359454 1247110 O 900000 26626561 26626561 14545780 O Rodzaj zadania: Zlecone Z tego z tego: z tezo: z te o: w rvm: wydatki na programy na programy zakup i wydatki finansowane wypłaty z finansowane objęcie akcji i świadczenia inwestycje i Rozdzi Wydatki wydatki związane z dotacje na z udziałem tytułu Wydatki z udziałem udzialów oraz Nazwa Plan wynagrodzenia na rzecz obsługa zakupy al bieżące jednostek realizacją zadania środków, o poręcze" majątkowe środków, o wniesienie i składki od osób długu inwestycyjn budżetowych, ich bieżące których i których wkładów do nich naliczane fizycznych; c statutowych mowa w a11. gwarancji mowa wart. spółek prawa zadań; 5 ust. I pkt 2 5 ust. I pkt 2 handlowego. i 3 i 3, 4 ~ 14 lorzed zmiana 4966575 4966575 327389 305760 21629 219000 4420186 O O O O O O O zmniejszenie -1700-1700 O O O O -1700 O O O O O O O 852 Pomoc spoleczna zwiekszenie 80588 80588 O O O 8900 71688 O O O O O O O 100 zmianach 5045463 5045463 327389 305760 21629 227900 4490174 O O O O O O O Świadczenia rodzinne, przed zmianą 4692000 4692000 305760 305760 O O 4386240 O O O O O O O świadczenia z funduszu zmniejszenie -1700-1700 O O O O -1700 O O O O O O O alimentacyjneego oraz zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z po zmianach 4690300 4690300 305760 305760 O O 4384540 O O O O O O O ubezpieczenia snołccznczo przed zmianą 219000 219000 O O O 219000 O O O O O O O O Usługi opiekuńcze i zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O 85228 specjalistyczne usługi zwiększenie 8900 8900 O O O 8900 O O O O O O O O opiekuńcze Ino zmianach 227900 227900 O O O 227900 O O O O O O O O przed zmianą O O O O O O O O O O O O O O zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O R5231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększenie 1788 Ins O O O O 1788 O O O O O O O po zmianach 1788 1788 O O O O 1788 O O O O O O O Id: 2D90AK 14-F591-4ACD-9742-66B24DAC7EI7 Uch" al 11} Stromi l
85295 Pozostała działalność Wydatki razem: [przed zmianą 27600 27600 O O O O 27600 O O O O O O O zmnieiszenie O O O O O O O O O O O O O O zwiększenie 69900 69900 O O O O 69900 O O O O O O O IDO zmianach 97500 97500 O O O O 97500 O O O O O O O Iprzed zmiana 5165355 5165355 526169 501964 24205 219000 4420186 O O O O O O O zmnieiszenie -1700-1700 O O O O -1700 O O O O O O O zwiększenie 80588 80588 O O O 8900 71688 O O O O O O O IDO zmianach 5244243 5244243 526169 501964 24205 227900 4490174 O O O O O O O Id: 2D90A81 4-F591-4ACD-9742-66B24DAC7E 17. Uchwalony Strona 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/245114 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 marca 2014 r. Przychody i rozchody budżetu w 2014r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota l 2 3 4 Przychody ogółem: 10000000,00 I 2 W olne środki, o których mowa wart. 217 ust.2 [pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 950 1000000,00 952 9000000,00 Rozchody ogółem: 2635200,00 l Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2635200,00 Id: 2D90A814-F591-4ACD-9742-66B24DAC7E 17. Uchwalony Strona I
Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2014 roku Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLV/245/14 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 marca 2014 r. Lp. Nazwa podmiotu/zadania Dział Rozdział Kwota dotacji I Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych 2 100000 I.l - podmiotowe 2100000 1.1.1 Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury 921 92109 l 100000 I.l.2 Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie 921 92116 l 000000 1.2 - celowe 294000 1.2.1 Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w 921 92116 294000 Lubartowie Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora II. 4418084 finansów publicznych II.l - celowe 4418084 1l.1.1 Dotacja dla Powiatu na budowę drogi 600 60014 682436 11.1.2 Zadania z zakresu promocji Miasta 750 75075 60000 II.l.3 Zadania z zakresu opieki przedszkolnej 801 80104 2688000 II.IA Zadania z zakresu zwalczania narkomanii 851 85153 5000 II.1.5 Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 851 85154 40000 alkoholowvch 11.1.6 Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie 851 85195 20000 choroby II. l. 7 Zadania z zakresu opieki społecznej-usługi opiekuńcze 852 85228 535 648 II. 1.8 Zadania w zakresie kultury 921 921051 70000 II. 1.9 Zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami 921 92120 10000 II. i.i O Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 926 92605 307000 Ogółem 6812084 Id: 2D90A814-F591-4ACD-9742-66B24DAC7E17. Uchwalony Strona I
WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIE OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI W 2014 ROKU Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV /245/14 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 marca 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2703936,00 0,00 2703936,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 682436,00 682436,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0,00 682436,00 682436,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi powiatowej 0,00 682436,00 682436,00 60016 Drogi publiczne gminne 2703936,00-682 436,00 2021500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2021 500,00 0,00 2021 500,00 Budowa przejścia przez tory 0,00 150000,00 150000,00 Przebudowa "Placu Piłsudskiego" 150000,00-150000,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 682436,00-682 436,00 0,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi powiatowej 682436,00-682 436,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 1000000,00 66930,00 1066930,00 80101 Szkoły podstawowe 1 000000,00 66930,00 1066930,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych l 000000,00 66930,00 1 066930,00 Przebudowa i przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w SPA 0,00 66930,00 66930,00 R_a_ze_m-JI l_2_0_1_3...:.8..;...5--.:1,..;...00.:...]1 6:...::6...:.9...::..3..;...0,:..:...::...00 1 12_08_0_7_8_1-=-'0---l01 Id: 2D90A814-F591-4ACD-9742-66B24DAC7E 17. Uchwalony Strona 1
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLV/245/14 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 marca 2014 r. Wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące na zadania i programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i środków z innych żródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi Dział Plan na Zródl0 dofinansowania Wydatki inwestycyjne rozdział 2014 r. budżet budżet Państwa/środki miasta U~ 1 2 3 4 5 6 I WYDATKI MAJĄTKOWE - 14548911 1169975 13378936 I Rewitalizacja Centrum Miasta Lubartówzagospodarowanie Rynku II 600.60016 I 155 309 288828 866481 Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego 2 Obszaru Funkcjonalnego-środki na opracowanie 600.60016 307750 30775 276975 dokumentacj i 3 Wrota Lubelszczyzny-Informatyzacja Administracji 720.72095 3 131 3 131 4 Termomodernizacja budynków szkolnych G-I, SP- l, SP-3 801.80110 2362677 700000 I 662677 Lubartów przyjazny srodowisku-wykorzystanie 5 energii słonecznej szansą na poprawę jakości 900.90005 10720044 147241 10572 803 nowietrza II WYDA TKI BIEŻĄCE - 1242350 116265 l 126085 I 2 3 Projekt "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Projekt - Lubartów najlepsze miejsce dla twojego biznesu Program Cornenius - SP-4 "Uczenie się przez cale życie" Program Comenius - G-2 "Uczenie się przez cale życie" 710.71095 100000 15000 85000 750.75075 200000 30000 170000 801.80 I O l 52604 52604 801.80110 50510 50510 4 Projekt "Od aktywizacji do rozwoju" MOPS 852.85295 243099 21265 221 834 Projekt-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 5 853.85395 4000 4000 w województwie lubelskim 6 elnclusion - Lubartów bez Barier - UM 853.85395 50000 50000 Projekt "Innowacyjna i kreatywna edukacja- Partnerstwo szkól w Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych" - SP-I 193406 193406 7 Projekt "Innowacyjna i kreatywna edukacja- Partnerstwo szkół w Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych" - SP3 Projekt "Innowacyjna i kreatywna edukacja- Partnerstwo szkół w Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych" - IILO 853.85395 192 339 192 339 156392 156392 Razem: 15791261 l 286240 14505021 Id: 2D90A8l4-F59l-4ACD-9742-66B24DAC7El7. Uchwalony Strona I