UCHWAŁA NR XXXIV/278/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 oraz 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz.379 oraz 911) RADA GMINY w ŚWIERCZOWIE uchwala co następuje: 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 20 200,00 zł w tym: Dochody bieżące 20 200,00 zł Dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł w tym: Dochody bieżące 20 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 124 507,00 zł w tym: Wydatki bieżące 84 507,00 zł Wydatki majątkowe 40 000,00 zł Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 124 307,00 zł w tym: Wydatki bieżące 24 500,00 zł Wydatki majątkowe 99 807,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 2. Budżet gminy po zmianach wynosi: Dochody budżetu 14 830 920,00 zł z tego: Dochody bieżące 12 857 628,57 zł Dochody majątkowe 1 973 291,43 zł Wydatki budżetu 16 135 424,98 zł z tego: Wydatki bieżące 12 163 010,61 zł Wydatki majątkowe 3 972 414,37 zł 3. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wraz z załącznikami podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: EBB24E168C8948EEB7521242FEC02C9A. Podpisany Strona 1
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Cieplik Id: EBB24E168C8948EEB7521242FEC02C9A. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/278/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 września 2014 r. ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY Dział Dochody wg źródeł Ogółem Z tego: Zwiększenie o kwotę bieżące Zmniejszenie o kwotę Zwiększenie o kwotę majątkowe (w złotych) Zmniejszenie o kwotę 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z usług 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich płatności w zakresie budżetu środków europejskich 189,94 189,94 0,00 0,00 0,00 Id: EBB24E168C8948EEB7521242FEC02C9A. Podpisany Strona 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 10,06 10,06 0,00 0,00 0,00 Razem dochody budżetowe 200,00 20 200,00 20 000,00 0,00 0,00 Id: EBB24E168C8948EEB7521242FEC02C9A. Podpisany Strona 4
WYDATKI BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/278/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 września 2014 r. Tabela nr 1. Wydatki bieżące zwiększenia Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie o kwotę w zł z tego wyodrębnia się: Wydatki jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5, ust.1, pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 852 Pomoc społeczna 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 85295 Pozostała działalność 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 84 307,00 84 307,00 0,00 84 307,00 0,00 90002 gospodarka odpadami 79 807,00 79 807,00 0,00 79 807,00 0,00 90013 schroniska dla zwierząt 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 OGÓŁEM 84 507,00 84 307,00 0,00 84 307,00 200,00 Id: EBB24E168C8948EEB7521242FEC02C9A. Podpisany Strona 5
Tabela nr 2. Wydatki bieżące zmniejszenia (w złotych) Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie o kwotę w zł Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 2 3 4 5 6 7 852 Pomoc społeczna 24 500,00 24 500,00 0,00 24 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 24 500,00 24 500,00 0,00 24 500,00 OGÓŁEM 24 500,00 24 500,00 0,00 24 500,00 Tabela nr 3. Wydatki majątkowe zwiększenia (w złotych) Dział Rozdział Nazwa działu rozdziału Zwiększenie o kwotę z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 40 000,00 40 000,00 0,00 60016 drogi publiczne gminne 40 000,00 40 000,00 0,00 OGÓŁEM 40 000,00 40 000,00 0,00 Id: EBB24E168C8948EEB7521242FEC02C9A. Podpisany Strona 6
Tabela nr 4. Wydatki majątkowe zmniejszenia (w złotych) Dział Rozdział Nazwa działu rozdziału Zmniejszenie o kwotę z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 O10 Rolnictwo i łowiectwo 99 807,00 99 807,00 0,00 O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 99 807,00 99 807,00 0,00 OGÓŁEM 99 807,00 99 807,00 0,00 Id: EBB24E168C8948EEB7521242FEC02C9A. Podpisany Strona 7
Lp. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/278/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 września 2014 r. WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU Źródło finansowania ( zł ) WARTOŚĆ PLANOWANE NAZWA ZADANIA KOSZTORYSOWA NAKŁADY (ZŁ) I II, III, IV (ZŁ) (5+6) 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Miodary Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Świerczów Zakup kotła C.O. dla Publicznego Gimnazjum w Świerczowie 3 583 717,16 759 883,76 759 883,76 50 000,00 50 000,00 50 000,00 40 086,00 40 086,00 40 086,00 Przebudowa drogi gminnej Nr 101707O wraz z odwodnieniem ul. Kąty we wsi Świerczów (dokumentacja) 15 085,00 15 000,00 15 000,00 Wdrożenie zaawansowanych eusług 162 728,93 publicznych w Gminie Świerczów 266 356,60 191 445,81 28 716,88 III Wyposażenie Sołeckiego Domu Spotkań w Starościnie zakup patelni elektrycznej Wyposażenie boiska sportowego w Starościnie 3 500,00 3 500,00 3 500,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 8. Doposażenie OSP Bąkowice 8 196,00 8 196,00 8 196,00 Id: EBB24E168C8948EEB7521242FEC02C9A. Podpisany Strona 8
9. Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Bąkowice 10. Zakup szaf chłodniczych dla Sołectwa Biestrzykowice 11. Zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską w Bąkowicach 12. Doposażenie OSP w Świerczowie 13. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zbicy 6 000,00 6 000,00 6 000,00 3 721,00 3 721,00 3 721,00 12 380,92 12 380,92 12 380,92 6 596,00 6 596,00 6 596,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 14. Budowa rurociągu odprowadzającego wody powodziowe w Świerczowie 15. Zakup pługu do odśnieżania 16. Wiata przystankowa dla wsi Gola 130 000,00 80 000,00 80 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 17. Altana koło świetlicy wiejskiej w Goli 8 037,70 8 037,70 8 037,70 18. 19. 20. Modernizacja wymiana nawierzchni drogi na ulicy Parkowej na odcinku droga wojewódzka Nr 454 do świetlicy wiejskiej we wsi Miejsce Zakup i montaż altany biesiadnej z meblami we wsi Miodary Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice 15 741,61 15 741,61 15 741,61 14 130,57 14 130,57 14 130,57 3 963 942,20 1 555 926,52 538 643,89 1 017 282,63 II Id: EBB24E168C8948EEB7521242FEC02C9A. Podpisany Strona 9
21. 22. 23. 24. 25. 26. Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy szkole podstawowej w Bąkowicach Przebudowa pomieszczeń lokalu użytkowego i lokalu mieszkalnego w Świerczowie Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Miejsce etap II Przebudowa drogi gminnej nr 101733O w miejscowości Gola Dz. Nr 230,231 Wykonanie zjazdu publicznego na działce nr 131/15 wraz z utwardzeniem działki we wsi Starościn 54 045,06 54 045,06 27 022,53 27 022,53 IV 20 500,00 20 500,00 20 500,00 206 648,83 196 000,00 196 000,00 448 809,86 448 809,86 86 657,86 362 152,00 II 161 000,00 161 000,00 161 000,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 RAZEM 9 056 994,51 3 689 500,81 2 120 314,72 1 569 186,09 I Środki własne II Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013 III Regionalny Program Operacyjny IV Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Id: EBB24E168C8948EEB7521242FEC02C9A. Podpisany Strona 10
Plan wydatków na programy/projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/278/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 września 2014 r Lp. Nazwa programu / projektu Okres realizacji programu/ projektu Łączne nakłady finansowe Nakłady do poniesienia do końca 2013 r. w złotych Jednostka organ. Planowane nakłady Planowane nakłady realizująca program lub koordynująca jego 2014 r. 2015 r. wykonanie 2 3 4 5 6 7 8 1 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 20072013 Wdrożenie zaawansowanych eusług publicznych w Gminie Świerczów źródła finansowania, w tym: Działanie: 2.2 Moduły informacyjne, platformy eusługi i bazy danych Cel: Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej 20132014 198 825,81 7 380,00 191 445,81 0,00 budżet gminy 36 096,88 7 380,00 28 716,88 0,00 fundusze pomocowe 162 728,93 0,00 162 728,93 0,00 2 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Gmina Świerczów Gmina Świerczów/ Publiczne Gimnazjum w Świerczowie Id: EBB24E168C8948EEB7521242FEC02C9A. Podpisany Strona 11
Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów 20122014 83 680,00 56 032,36 27 647,64 0,00 wiejskich Opolszczyzny źródła finansowania, w tym: budżet gminy 0,00 0,00 0,00 0,00 fundusze pomocowe 83 680,00 56 032,36 27 647,64 0,00 3 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Ciekawiej, szybciej, pewniej 20122014 310 067,60 254 867,60 55 200,00 0,00 źródła finansowania, w tym: budżet gminy 0,00 0,00 0,00 0,00 fundusze pomocowe 310 067,60 254 867,60 55 200,00 0,00 4 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013 Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Cel: Poprawa usług odprowadzania ścieków, poprawa rozwoju społecznogospodarczego oraz poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi 20082014 1 792 880,78 236.954,26 1555926,52 0 Biestrzykowice Gmina Świerczów/Szkoła Podstawowa w Bąkowicach Gmina Świerczów Gmina Świerczów źródła finansowania, w tym: budżet gminy 775 598,15 236.954,26 538 643,89 0,00 fundusze pomocowe 1 017 282,63 0,00 1 017 282,63 0,00 5 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Świerczowie Id: EBB24E168C8948EEB7521242FEC02C9A. Podpisany Strona 12
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Celem głównym projektu: Wzrost aktywności społecznej oraz powrót na rynek pracy 24 klientów (12K i 12M) GOPS w Świerczowie w okresie 01.05.201330.11.2014 Aktywizacja zawodowa drogą do samodzielności 20132014 221 072,00 110 336,00 110 736,00 0,00 źródła finansowania, w tym: budżet gminy 23 212,56 11 606,28 11 606,28 0,00 fundusze pomocowe 197 859,44 98 729,72 99 129,72 0,00 6 Program: Program Operacyjny Inowacyjna Gospodarka 20072013 osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki" Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Cel: Zapewnienie pełnoprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym osób w wieku pow. 50 lat Cyfrowy Debiut 50+ 20142015 158 040,00 0,00 106 920,00 51 120,00 źródła finansowania, w tym: budżet gminy 0,00 0,00 0,00 0,00 fundusze pomocowe 158 040,00 0,00 106 920,00 51 120,00 7 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013 Działanie: 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców oraz umożliwienie mieszkańcom i turystom uczestnictwa w wydarzeniach społeczno kulturalnych wsi poprzez remont świetlicy wiejskiej Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi 20082014 448 809,86 0,00 448 809,86 0 Miejsce etap II Gmina Kluczbork Gmina Świerczów źródła finansowania, w tym: Id: EBB24E168C8948EEB7521242FEC02C9A. Podpisany Strona 13
budżet gminy 86 657,86 0,00 86 657,86 0,00 fundusze pomocowe 362 152,00 0,00 362 152,00 0,00 Id: EBB24E168C8948EEB7521242FEC02C9A. Podpisany Strona 14