WOJEWODA OPOLSKI IN.III.804.10.2015 Opole, dn. 18 czerwca 2015 r. Wystąpienie Pokontrolne 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień. 2. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Pani Róża Koźlik Burmistrz Dobrodzienia. Pan Marek Witek Zastępca Burmistrza Dobrodzienia. 3. Imiona i nazwiska kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych: Pan Jan Zajączkowski kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. 4. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera: Dariusz Jarosz inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Przewodniczący Zespołu Kontrolującego. Grażyna Turczyńska p.o. kierownika Oddziału Infrastruktury i Programów Rządowych Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Członek Zespołu Kontrolującego. 5. Miejsce kontroli: Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień oraz na miejscu realizacji projektu. 6. Termin kontroli: 28-29.05.2015 r. 7. Zakres kontroli: Kontrola poprawności realizacji projektu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 102963 O, w miejscowości Klekotna ul. Boczna Gmina Dobrodzień, realizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój, w roku 2014. Weryfikacja zgodności zrealizowanego Projektu z wnioskiem o dofinansowanie zadania Nr NPPDL/II/G/41/2013 oraz zapisami umowy nr NPPDL/II/G/41/2013/ U/32/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. o dofinansowanie w roku 2014 środkami budżetu państwa projektu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 102963 O, w miejscowości Klekotna ul. Boczna Gmina Dobrodzień, realizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój, w tym : weryfikacja dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym wniosku o wypłatę dotacji nr IN.III.805.4.21.2014 z dn. 14.11.2014 r. (data wpływu do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 14.11.2014 r. oraz 27.11.2014 r.) oraz korekty opisu faktury przekazanej pismem znak Z.033.18.2014 z 11.12.2014 r., faktur i innych dowodów poświadczających poniesione wydatki związane z realizacją projektu, sprawdzenie dokumentacji związanej z realizowanym projektem (w tym rzeczowej realizacji projektu, korespondencji dotyczącej spraw projektu, książki drogi/obiektu oraz dziennika budowy), 1
sprawdzenie czy Beneficjent przestrzega założonych we wniosku działań informacyjno-promocyjnych, sprawdzenie przestrzegania przez Beneficjenta przepisów dotyczących zamówień publicznych, sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją Projektu. 8. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta: W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Gminy Dobrodzień w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie. Powyższą ocenę oparto na następujących ustaleniach: Realizacja projektu odbyła się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową o dofinansowanie. Okres realizacji projektu przebiegał od września do listopada 2014 roku. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła 1 466 660,18 zł., w tym dotacja celowa z budżetu państwa 733 330,09 zł., wkład własny 733 330,09 zł. (łącznie z środkami partnera Powiatu Oleskiego, w wysokości 219 999,03 zł.). Kwota przekazanego dofinansowania wyniosła 733 330,09 zł. Beneficjent stosuje się do przepisów prawa zamówień publicznych. W trakcie kontroli dokonano weryfikacji przedstawionej dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia procedury o zamówienie publiczne - Listę sprawdzającą do kontroli ex post zamówień publicznych dołączono do akt kontroli. Przetarg RG.271.6.2014 na przebudowę drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wszczęto w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie zostało oznaczone numerem RG.271.6.2014. Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi gminnej nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień. Komisję przetargową powołano w dniu 09.06.2014 r. na podstawie Zarządzenia Nr S.0050.78.2014 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 09.06.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 126415 2014 w dniu 11 czerwca 2014 r., na stronie internetowej zamawiającego www.bip.dobrodzien.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu w terminie od 11.06.2014 r. do 30.06.2014 r. Nie zmieniono treści ogłoszenia. Z analizy dokumentacji przetargowej wynika, iż przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania w wysokości 1 470 000,00 zł (brutto). Wartość zamówienia została ustalona w dniu 10.06.2014 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 1 623 885,51 zł. (netto), co stanowi równowartość 384 360,70 euro (1 = 4,2249 zł.). Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Termin składania ofert upłynął w dniu 27.06.2014 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert złożono 8 ofert: 1) Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe RAD-TOM Tomasz Jadach, ul. Zielona 11, 42-284 Herby. Wartość brutto: 1 673 611,47 PLN. 2) OLS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec Wartość brutto: 1 629 409,87 PLN. 3) BITUM Sp. z o.o. Lipie Śląskie, ul. Cegielniana 20, Lipie Śląskie, 42-700 Lubliniec. 2
Wartość brutto: 1 531 227,90 PLN. 4) Hucz Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów. Wartość brutto: 1 586 637,87 PLN. 5) Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe M+, Sp. z o.o. ul. Strzelecka 13 b, 47-230 Kędzierzyn Koźle. Wartość brutto: 1 938 768,46 PLN. 6) P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów. Wartość brutto: 1 708 780,43 PLN. 7) Heilit + Woerner Sp. z o.o. Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław. Wartość brutto: 2 014 124,56 PLN. 8) REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Sp. Jawna, ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno. Wartość brutto: 1 466 660,18 PLN. Z postepowania o udzielenie zamówienia wykluczono siedmiu wykonawców: 1) Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe RAD-TOM Tomasz Jadach, ul. Zielona 11, 42-284 Herby. Wartość brutto: 1 673 611,47 PLN. 2) OLS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec Wartość brutto: 1 629 409,87 PLN. 3) BITUM Sp. z o.o. Lipie Śląskie, ul. Cegielniana 20, Lipie Śląskie, 42-700 Lubliniec. Wartość brutto: 1 531 227,90 PLN. 4) Hucz Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów. Wartość brutto: 1 586 637,87 PLN. 5) Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe M+, Sp. z o.o. ul. Strzelecka 13 b, 47-230 Kędzierzyn Koźle. Wartość brutto: 1 938 768,46 PLN. 6) P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów. Wartość brutto: 1 708 780,43 PLN. 7) Heilit + Woerner Sp. z o.o. Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław. Wartość brutto: 2 014 124,56 PLN. W związku z kończącym się terminem związania ofertą Zamawiający wystąpił do wszystkich wykonawców pismem znak RG.271.6.2014 z dnia 21.07.2014 r. o przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 24.09.2014 r. Wystąpienie zawierało pouczenie, iż odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą będzie skutkowała wykluczeniem z dalszego postepowania. Siedmiu ww. wykonawców nie wyraziło zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Zgodnie z zapisem art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, oferty wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone. Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę spółki REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Sp. Jawna, ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno. Umowę Nr GK.272.18.2014 na wykonanie zamówienia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień zawarto w dniu 4 września 2014 r., na kwotę brutto 1 466 660,18 zł. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana w dniu 28.08.2014 r. wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty. Prace Komisji Przetargowej zakończyły się w dniu 28.08.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 17 września 2014 r. pod numerem 197875-2014. W trakcie kontroli realizacji projektu dokonano przeglądu dokumentacji budowlanej, w wyniku której stwierdzono, iż Protokół odbioru robót sporządzony 3
w dniu 14 listopada 2014 r. jest tożsamy z kopią załączoną do wniosku o wypłatę dotacji. W zakresie finansowej realizacji projektu, w trakcie czynności kontrolnych, potwierdzono zgodność wniosku o wypłatę dotacji nr IN.III.805.4.21.2014 z dn. 14.11.2014 r. (data wpływu do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 14.11.2014 r. oraz 27.11.2014 r.) oraz korekty opisu faktury przekazanej pismem znak Z.033.18.2014 z 11.12.2014 r., dokumentów przechowywanych w siedzibie Podmiotu z wnioskami przekazanymi do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zgodność oryginału nw. faktur i ich opisu z kopiami załączonymi do wniosku o wypłatę dotacji i kopią opisu faktury przekazaną pismem znak Z.033.18.2014 z 11.12.2014 r.: Faktura VAT nr 09/09/2014 z 26.09.2014 r. (na kwotę 196 878,99 zł), Faktura VAT nr 08/10/2014 z 28.10.2014 r. (na kwotę 297 657,17 zł), Faktura VAT nr 03/11/2014 z 14.11.2014 r. (na kwotę 972 124,02 zł). Ustalono, iż oryginały nw. dowodów potwierdzających zapłatę są zgodne z kopiami dokumentów przekazanymi do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu rozliczenia dotacji: Polecenie przelewu (potwierdzenie operacji) z dn. 09.10.2014 r. (na kwotę 196 878,99 zł), Polecenie przelewu (potwierdzenie operacji) z dn. 12.11.2014 r. (na kwotę 297 657,17 zł), Polecenie przelewu (potwierdzenie operacji) z dn. 14.11.2014 r. (na kwotę 972 124,02 zł). Podmiot prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową na realizację projektu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 102963 O, w miejscowości Klekotna ul. Boczna Gmina Dobrodzień. Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu potwierdziły, iż w ramach projektu przebudowano drogę gminną nr 102963 O, w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień na odcinku o długości 1,877 km. Wykonano nową nawierzchnię drogi oraz przepusty pod zjazdami i drogą, odtworzono i przesunięto rowy przydrożne. W trakcie kontroli potwierdzono, że Podmiot złożył sprawozdanie końcowe z realizacji projektu z dn. 30.01.2015 r. W ramach promocji projektu zamontowano 2 tablice informacyjne na miejscu realizacji projektu, zawierające treść: Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II. Wzór tablicy jest zgodny ze wzorem tablicy promującej Program, zamieszczonej na stronie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podmiot prawidłowo przechowuje dokumenty związane z realizacją projektu, które są uporządkowane i znajdują się w opisanych segregatorach w siedzibie Podmiotu. 9. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym oraz warunkami przyjętymi w umowie nr NPPDL/II/G/41/2013/U/32/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. o dofinansowanie w roku 2014 środkami budżetu państwa projektu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 102963 O, w miejscowości Klekotna ul. Boczna Gmina Dobrodzień. 4
Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w podmiocie kontrolowanym pod poz. nr 5/2015. 10. Nie zgłoszono zastrzeżeń do ustaleń z kontroli. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazano kierownikowi podmiotu kontrolowanego (lub osobie przez niego upoważnionej). Z up. WOJEWODY OPOLSKIEGO Radosław Miążek Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Dyrektor Wydziału (pieczątka imienna kierownika komórki ds. kontroli/ osoby upoważnionej, data i miejsce podpisania) 5