UCHWAŁA NR XVII/136/16 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 28 kwietnia 216 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 216 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 215 r. poz. 1445, z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XIV/117/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 3 grudnia 215 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 216 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 216 r. poz. 24, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały; 2) w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały; 3) załącznik nr 5 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 216 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały; 4) załącznik nr 6 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 216 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały. 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi: 1) plan dochodów budżetu 87.135.348 zł; 2) plan wydatków budżetu 91.314.79 zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Stanisław Kowalczyk Id: 64E2AFE3-28E2-431F-88C2-DAE2826F396C. Podpisany Strona 1
Zmiany w planie dochodów budżetu Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/136/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 kwietnia 216 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 71 Działalność usługowa 1 178 91, -82 1 96 91, 7112 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 846-82 758 6 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 246-82 158 6 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 16 131 914, 61 746, 16 193 66 związane z ich poborem 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 15 943 352, 61 746, 16 5 98, 1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 643 352, 61 746, 15 75 98, 758 Różne rozliczenia 35 52 553, -831, 311 978, 35 813 7 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 7581 28 56 992, 311 978, 28 872 97 terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 28 56 992, 311 978, 28 872 97 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 46 564, -831, 1 45 733, Id: 64E2AFE3-28E2-431F-88C2-DAE2826F396C. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 46 564, -831, 1 45 733, 81 Oświata i wychowanie 1 862 687, 448, 1 863 135, 1 296 797, 1 296 797, 812 Szkoły podstawowe specjalne 2 49 448, 2 938, 97 Wpływy z różnych dochodów 448, 448, 852 Pomoc społeczna 7 76 36, 4 121, 7 116 157, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 8522 4 121, 4 121, chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 121, 4 121, razem: 77 3 789, -82 831, 414 293, 77 632 251, 1 296 797, 1 296 797, 71 Działalność usługowa 82 82 7112 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 82 82 641 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 82 82 Id: 64E2AFE3-28E2-431F-88C2-DAE2826F396C. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 razem: 9 421 97, 82 9 53 97, 372 762, 372 762, Ogółem: 86 721 886, -82 831, 496 293, 87 135 348, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych o których 1 669 559, 1 669 559, Id: 64E2AFE3-28E2-431F-88C2-DAE2826F396C. Podpisany Strona 4
Zmiany w planie wydatków budżetu Z tego Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVII/136/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 kwietnia 216 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 6 Transport i łączność 754 614 Drogi publiczne powiatowe 71 Działalność usługowa 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 7112 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 43 Zakup usług pozostałych 66 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa jednostek budżetowych, świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; na programy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przed zmianą 117375 37575 3735375 99287 2742568 147 798 798 zmniejszenie -2-2 -2 zwiększenie 2 2 2 po zmianach 117375 37575 3735375 99287 2742568 147 798 798 przed zmianą 117375 37575 3735375 99287 2742568 147 798 798 zmniejszenie -2-2 -2 zwiększenie 2 2 2 po zmianach 117375 37575 3735375 99287 2742568 147 798 798 przed zmianą 7845 7845 7845 zmniejszenie -2-2 -2 zwiększenie 2 2 2 po zmianach 7845 7845 7845 przed zmianą 139972 76967 76967 555168 214439 54365 54365 zmniejszenie -164-82 -82-82 -82-82 zwiększenie 164 82 82 82 82 82 po zmianach 139972 76967 76967 555168 214439 54365 54365 przed zmianą 971941 431576 431576 274135 157441 54365 54365 zmniejszenie -164-82 -82-82 -82-82 zwiększenie 164 82 82 82 82 82 po zmianach 971941 431576 431576 274135 157441 54365 54365 przed zmianą 151441 151441 151441 151441 zmniejszenie -82-82 -82-82 zwiększenie 82 82 82 82 po zmianach 151441 151441 151441 151441 przed zmianą 54365 54365 54365 zmniejszenie -82-82 -82 zwiększenie 82 82 82 po zmianach 54365 54365 54365 przed zmianą 7818 7756 743825 673464 77786 31775 62 62 zmniejszenie -85-85 -85 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. zwiększenie 85 85 85 po zmianach 7818 7756 743825 673464 77786 31775 62 62 obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Id: 64E2AFE3-28E2-431F-88C2-DAE2826F396C. Podpisany Strona 5
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; na programy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 66 75412 Ochotnicze straże pożarne 623 81 Oświata i wychowanie 8111 Gimnazja specjalne 812 Licea ogólnokształcące na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 812 Szkoły podstawowe specjalne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 426 Zakup energii 43 Zakup usług pozostałych 426 Zakup energii wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą 778 773 741225 673464 681786 31775 5 5 zmniejszenie -85-85 -85 zwiększenie po zmianach 77715 773 741225 673464 681786 31775 415 415 przed zmianą 5 5 5 zmniejszenie -85-85 -85 zwiększenie po zmianach 415 415 415 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 85 85 85 po zmianach 85 85 85 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 85 85 85 po zmianach 85 85 85 przed zmianą 27162847 26684944 22233479 18674417 355962 2957255 31516 1462694 47793 47793 438543 zmniejszenie zwiększenie 271 271 221 221 5 po zmianach 27432848 26954945 2245348 18674417 377963 37255 31516 1462694 47793 47793 438543 przed zmianą 2937898 2937898 2935298 275368 18169 26 zmniejszenie zwiększenie 21948 21948 21948 21948 po zmianach 2959846 2959846 2957246 275368 23638 26 przed zmianą 3325 3325 3325 3325 zmniejszenie zwiększenie 21 21 21 21 po zmianach 5425 5425 5425 5425 przed zmianą 8 8 8 8 zmniejszenie zwiększenie 948 948 948 948 po zmianach 8948 8948 8948 8948 przed zmianą 87638 87638 8738 775448 9459 6 zmniejszenie zwiększenie 2915 2915 2915 2915 po zmianach 873553 873553 872953 775448 9755 6 przed zmianą 255 255 255 255 zmniejszenie zwiększenie 2915 2915 2915 2915 po zmianach 28415 28415 28415 28415 przed zmianą 668795 6569435 4998193 436863 69133 156442 72 3936 3936 zmniejszenie zwiększenie 64 64 64 64 po zmianach 6672795 6633435 562193 436863 75533 156442 72 3936 3936 Id: 64E2AFE3-28E2-431F-88C2-DAE2826F396C. Podpisany Strona 6
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; na programy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 426 Zakup energii 813 Szkoły zawodowe 254 851 Ochrona zdrowia 85111 Szpitale ogólne 622 852 Pomoc społeczna 8522 Domy pomocy społecznej Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 426 Zakup energii Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 421 Zakup materiałów i wyposażenia 422 Zakup środków żywności wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przed zmianą 27299 27299 27299 27299 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. zmniejszenie zwiększenie 64 64 64 64 po zmianach 33699 33699 33699 33699 przed zmianą 1278489 1278489 1142325 9634183 1786142 1343248 2516 zmniejszenie zwiększenie 181138 181138 131138 131138 5 po zmianach 12965227 12965227 11551463 9634183 191728 1393248 2516 przed zmianą 1343248 1343248 1343248 zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 po zmianach 1393248 1393248 1393248 przed zmianą 56115 56115 56115 56115 zmniejszenie zwiększenie 131138 131138 131138 131138 po zmianach 692288 692288 692288 692288 przed zmianą 8121949 35795 35795 35795 4542449 4542449 294652 zmniejszenie zwiększenie 6 6 6 po zmianach 8181949 35795 35795 35795 462449 462449 294652 przed zmianą 5321949 7795 7795 7795 4542449 4542449 294652 zmniejszenie zwiększenie 6 6 6 po zmianach 5381949 7795 7795 7795 462449 462449 294652 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 6 6 6 po zmianach 6 6 6 przed zmianą 14928262 14922262 1175387 887953 2945917 366992 2814 6 6 zmniejszenie -8-8 -8-8 zwiększenie 12121 4121 4121 4121 8 8 po zmianach 14968383 14882383 11713991 887953 29638 366992 2814 86 86 przed zmianą 54678 545478 545478 3993212 146866 6 6 zmniejszenie -8-8 -8-8 zwiększenie 8 8 8 po zmianach 54678 537478 537478 3993212 138866 86 86 przed zmianą 32452 32452 32452 32452 zmniejszenie -2-2 -2-2 zwiększenie po zmianach 3452 3452 3452 3452 przed zmianą 4912 4912 4912 4912 zmniejszenie -3-3 -3-3 zwiększenie po zmianach 4612 4612 4612 4612 Id: 64E2AFE3-28E2-431F-88C2-DAE2826F396C. Podpisany Strona 7
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; na programy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 8522 8546 427 Zakup usług remontowych 66 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 421 Zakup materiałów i wyposażenia 427 Zakup usług remontowych 43 Zakup usług pozostałych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8543 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 426 Zakup energii 43 Zakup usług pozostałych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą 85753 85753 85753 85753 zmniejszenie -3-3 -3-3 zwiększenie po zmianach 55753 55753 55753 55753 przed zmianą 6 6 6 zmniejszenie zwiększenie 8 8 8 po zmianach 86 86 86 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 4121 4121 4121 4121 po zmianach 4121 4121 4121 4121 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 1721 1721 1721 1721 po zmianach 1721 1721 1721 1721 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 285 285 285 285 po zmianach 285 285 285 285 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 9 9 9 9 po zmianach 9 9 9 9 przed zmianą 29347 29347 292817 241792 51178 59 zmniejszenie zwiększenie 4334 185 185 185 2484 2484 po zmianach 297741 295257 294667 241792 529578 59 2484 2484 przed zmianą 116165 116165 1157665 97665 25 25 zmniejszenie zwiększenie 145 145 145 145 po zmianach 1174665 1174665 1172165 97665 2645 25 przed zmianą 5 5 5 5 zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 6 6 6 6 przed zmianą 95 95 95 95 zmniejszenie zwiększenie 45 45 45 45 po zmianach 995 995 995 995 przed zmianą 1461821 1461821 1459321 1325687 133634 25 zmniejszenie zwiększenie 4 4 4 4 po zmianach 1465821 1465821 1463321 1325687 137634 25 Id: 64E2AFE3-28E2-431F-88C2-DAE2826F396C. Podpisany Strona 8
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; na programy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 426 Zakup energii 85495 Pozostała działalność 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 66 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych razem: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przed zmianą 3756 3756 3756 3756 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. zmniejszenie zwiększenie 4 4 4 4 po zmianach 4156 4156 4156 4156 przed zmianą 437 437 437 437 zmniejszenie zwiększenie 2484 2484 2484 po zmianach 6854 437 437 437 2484 2484 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 6144 6144 6144 po zmianach 6144 6144 6144 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 18696 18696 18696 po zmianach 18696 18696 18696 przed zmianą 991328 7662946 6749263 48294357 19198273 379788 3726634 1462694 15 14272282 14272282 3379195 zmniejszenie -2725-162 -162-162 -115-115 zwiększenie 685962 41622 36622 36622 5 27534 27534 po zmianach 9131479 76877668 67691252 48294357 19396895 384788 3726634 1462694 15 14437122 14437122 3379195 Id: 64E2AFE3-28E2-431F-88C2-DAE2826F396C. Podpisany Strona 9
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/136/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 kwietnia 216 r. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 216 roku (po zmianach) Lp. Dział/ Rozdział Wyszczególnienie Dotacja celowa Dotacja podmiotowa Kwota dotacji na 216 r. w złotych Przeznaczenie 1 2 3 4 5 6 7 1. 75/752 Gmina Brzeg 3 3 2. 81/8146 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu 49 965 49 965 3. 851/85111 6 6 4. 852/8524 Powiaty 366 992 366 992 5. 921/92116 Gmina Grodków 16 16 wydaki 6. 921/92118 Muzeum Piastów 2 2 22 Śląskich Brzeg Razem: 542 957 2 742 957 Id: 64E2AFE3-28E2-431F-88C2-DAE2826F396C. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/136/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 kwietnia 216 r. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 216 roku (po zmianach) Lp. Dział/ Rozdział Wyszczególnienie Dotacja podmiotowa Dotacja celowa Kwota dotacji na 216 r. w złotych Przeznaczenie 1 2 3 4 5 6 7 Organizacje prowadzące 1. 63/633 działalność pożytku publicznego 8 5 8 5 2. 754/75412 Ochotnicze Straże Pożarne 8 5 8 5 3. 755/75515 Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 119 892 119 892 4. 81/812 Szkoły niepubliczne 1 564 42 1 564 42 5. 81/813 Szkoły niepubliczne 1 393 248 1 393 248 6. 853/85311 Warsztaty Terapii Zajęciowej 61 65 61 65 Organizacje prowadzące 7. 921/9215 działalność pożytku 22 95 22 95 publicznego Organizacje prowadzące 8. 926/9265 działalność pożytku 23 849 23 849 publicznego Razem: 3 18 94 183 691 3 22 631 Id: 64E2AFE3-28E2-431F-88C2-DAE2826F396C. Podpisany Strona 11