PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDZETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Tabela Nr 1 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDZETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU I DZIAL IIROZDZIA1 010 ROLNICTWO l LOWI ECWO 450 466 230 46,94 51,g 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 25 000 25 000,00 100,0 dochody maiatkowe: 25 000 25000.00 100.0 Dotacje celowe w ramach proaramów finansowanych z udzialem 25 000 25 000,00 100,0 srodków europejskich oraz srodków, o których mowa wart. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodków europejskich Platnosci w zakresie budzetu srodków europejskich 25 000 25000,00 100,0 01095 Pozostala dzialalnosc 425 466 205 463,64 48,3 dochody biezace: 205466 205463.64 100.0 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan 205466 205463,64 100,0 biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconychgminie(zwiazkomgmin)ustawami dochody maiatkowe: 220000 0.00 M Wplaty z Mulu odplatneao nabycia prawa wlasnosci oraz prawa 220 000 0,00 0,0 uzytkowaniawieczystego nieruchomosci

I DZIAL IIROZDZIA 020 LESNICTWO, 1500 2633,28..175,6' 02001 Gospodarka lesna 1 500 2 633,28 175,6 dochodv biezace: 1500 2633.28 175.6 Dochodyz najmu i dzierzawy skladników maiatkowvch Skarbu Panstwa, 1 500 2 633,28 175,6 jednosteksamorzaduterytorialnegolubinnychjednostekzaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 jspqr"ilacznosc 383 419 0,00 0,0 60016 Drogi publiczne gminne 383419 0,00 0,0 dochodv maiatkowe: 383419 0.00 QJl Dotaciecelowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje inwestycji 383419 0,00 0,0 i zakupów inwestycyjnychwlasnych gmin (zwiazków gmin).700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 188 000 'l7 2'l9,60 41,1: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 188 000 77 279,60 41,1 dochodv biezace: 58 000 30819.60 53.1 Wplywy z oplat za zarzad, uzytkowanie i uzytkowaniewieczyste 20 000 20610,81 103,1 nieruchomosci Wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez iednostki 25 000 0,00 0,0 samorzaduterytorialnegona podstawieodrebnychustaw

I DZIAL IIROZA W ZL. WYKONANIJI Dochody z najmu i dzierzawy skladników majatkowvch Skarbu Panstwa, 10 000 10083,17 100,8 jednostek samorzadu terytorialnego lub innychjednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostale odsetki 500 125,62 25,1 Wplywv z róznychdochodów 2500 0,00 0,0 dochody maiatkowe: 130000 46 460.00 35.7 Wplywy z Mulu przeksztalceniaprawa uzytkowaniawieczvsteao 5000 0,00 0,0 przyslugujacegoosobom fizycznymw prawo wlasnosci Wplaty z Mulu odplatneoo nabycia prawa wlasnosci oraz prawa 125 000 46460,00 37,2 uzytkowania wieczystego nieruchomosci 710 [)ZIAL.AI..NQ.$CUSLUGO\NA u u u O 40,00 0.0: 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego O 40,00 0,0 dochody biezace: Q 40.00 QJJ. WDlvwvz róznychdochodów O 40,00 0,0 750 ADMIrl4ISTRAgJA PUBLICZNA 114 560 53 839,61 7,O 75011 Urzedy wojewódzkie 73 560 36 781,55 50,0 dochody biezace: 73 560 36 781.55 50.0 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacie zadan 73 560 36 780,00 50,0 biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ominie (zwiazkom omin) ustawami

I DZIAL IIROZDZIA Dochody iednostek samorzadu tervtorialneclozwiazane z realizacia O 1,55 0,0 zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami 75023 Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 41 000 17 058,06 41,6 dochody biezace: 41 000 17058.06 41.6 Dochodyz naimu i dzierzawy skladników maiatkowvch Skarbu Panstwa, 25 000 2214,06 8,9 jednostek samorzadu terytorialnego lub innychjednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wplywy z róznychdochodów 16 000 14 844,00 92,8,, 751 OfttEDY NACZI:LNYCH ORGANOW WLADZY PANSTWOWEJ, 1089 540,00 49,6 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA 75101 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, kontroli 1089 540,00 49,6 i ochrona prawa dochody biezace: 1089 540.00 49.6 Dotacie celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan 1089 540,00 49,6 biezacych z zakresu administracjirzadowejoraz innychzadan zleconych gminie (zwiazkomgmin) ustawami

I DZIAL ROZDZI1 752 >.. OBRONA NARODOWA 800 0,00.Q,.O 75212 Pozostale wydatki obronne 800 0,00 0,0 dochody biezace: 800 0,00 QJl Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan 800 0,00 0,0 biezacychz zakresuadministracjirzadowejorazinnychzadan zleconychgminie(zwiazkomgmin)ustawami 754 BEZPIECZENSTWOPUBLICZNE I OCHRONA 167 347 681,96 0,4' PRZECIWPOZAROWA. 75412 Ochotnicze straze pozarne 167 347 681,96 0,4 dochody biezace: 1200 681.96 56,8 Dochodyz najmu i dzierzawyskladnikówmajatkowychskarbu Panstwa, 1200 681,96 56,8 jednostek samorzadu terytorialnegolub Innychjednostek zaliczanych do sektora finansów publicznychoraz innychumów o podobnymcharakterze dochody maiatkowe: 166 147 0.00 M Dotacje celowe w ramach programówfinansowanychz udzialem 166 147 0,00 0,0 srodków europejskich oraz srodków, o którychmowa wart. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosciw ramach budzetu srodków europejskich Platnosci w zakresiebudzetusrodkóweuropejskich 166147 0,00 100,0

I DZIAL IIROZDZIA1 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, ODOSCfB FIZYCZNYCH 7626177 3 281 710,09 43,0 I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKLWIAZANE Z ICH POBOREM 75601 Wplywy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 000 9995,13 33,3 dochody biezace: 30 000 9995.13 33.3 Podatek od dzialalnosci Qospodarczeiosób fizycznych, oplacany 30 000 9984,13 33,3 w formiekartypodatkowej Odsetki od nieterminowychwplat z tytulu podatków i oplat O 11,00 0,0 75615 Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku 2 922 300 1 099636,75 37,6 od czynnosci cywilnoprawnych, podatków i oplat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody biezace: 2 922 300 1 099 636.75 37.6 Podatek od nieruchomosci 2 530 000 900 970,90 35,6 Podatek rolny 245 000 132497,50 54,1 Podatek lesny 32 000 14327,00 44,8 Podatek od srodków transportowych 100 000 49 635,00 49,6 Wplywy z róznychoplat 300 88,00 29,3 Odsetki od nieterminowychwplat z tytulu podatków i oplat 15 000 2 118,35 14,1

I DZIAL IIROZDZIA W ZL. WYKONANIA 75616 Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku 1 881 000 1 012 448,21 53,8 od spadków i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz. podatków i oplat lokalnych od osób fizycznych dochody biezace: 1 881 000 1 012 448.21 53.8 Podatek od nieruchomosci 730 000 425 302,24 58,3 Podatek rolny 610 000 336 950,47 55,2 Podatek lesny 2000 1 590,60 79,5 Podatek od srodków transportowych 400 000 165296,00 41,3 Podatek od spadków i darowizn 10 000 5 832,00 58,3 Wplywy z oplaty tarqowei 20 000 8 200,00 41,0 Podatek od czynnosci cywilnoprawnych 100 000 61 665,98 61,7 Wplywy z róznychoplat 3000 2314,40 77,1 Odsetki od nieterminowvch wplat z Mulu podatków i oplat 6000 5 296,52 88,3 75618 Wplywy z innych oplat stanowiacych dochody jednostek 45 000 27196,70 60,4 samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw dochody biezace: 45 000 27196.70 60.4 Wplywy z oplaty skarbowej 15 000 6908,00 46,1

I DZIAL IIROZDZIA W ZL. WYKONANIA Wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzadu 30 000 20 268,02 67,6 terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw Pozostale odsetki O 20,68 0,0 75621 Udzialy gmin w podatkach stanowiacych dochód budzetu 2747877 1 132 433,30 41,2 panstwa dochody biezace: 2747877 1 132 433.30 41.2 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 597 877 1 083 937,00 41,7 Podatek dochodowy od osób prawnych 150 000 48496,30 32,3 758 ROZNE ROZLICZENIA 6 551 659 3948747,27,60,3 75801 Czesc oswiatowa subwencji ogólnej dla jednostek 5 849 239 3 599 528,00 61,5 samorzadu terytorialnego dochody biezace: 5 849 239 3599528.00 61.5 Subwencje ogólne z budzetu panstwa 5 849 239 3 599 528,00 61,5 75807 Czesc wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 682 420 341 208,00 50,0 dochody biezace: 682 420 341 208.00 50.0 Subwencie oqólnez budzetu panstwa 682 420 341 208,00 50,0

I DZIAL IIROZDZIA W ZL. WYKONANIA 75814 Rózne rozliczenia finansowe 20 000 8011,27. 40,1 dochody biezace: 20 000 8011.27 40.1 Odsetki od lokat bankowych 20 000 8011,27 40,1 80t <hi ii Q$YVIl\TJ. WYHOWANIE 1 793 368 92 527,05 5, 80101 Szkoly podstawowe 1 580 968 649,00 0,0 dochody biezace: 1200 649.00 54.1 Wplywy z róznych oplat O 49,00 0,0 Dochody z najmu i dzierzawy skladników majatkowych Skarbu Panstwa, 1200 600,00 50,0 jednosteksamorzaduterytorialnegolub innychjednostekzaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody maiatkowe: 1 579 768 0.00!Ul Dotacjecelowew ramach programów finansowanych z udzialem 1 579 768 0,00 0,0 srodków europejskich oraz srodków, o których mowa wart. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodków europejskich Platnosci w zakresie budzetu srodków europejskich 1 579 768 0,00 100,0 80104 Przedszkola 47 000 14807,40 31,5 dochody biezace: 47 000 14 807.40 31.5 Wplywy z róznych oplat 47 000 14683,94 31,2

I DZIAL IIROZDZI, Pozostale odsetki O 1,32 0,0 Wplywyz róznychdochodów O 122,14 0,0 80110 Gimnazja 6000 5 330,45 88,8 dochody biezace: 6000 5330.45 88.8 Dochody z najmu i dzierzawy skladników majcltkowychskarbu Panstwa, 6000 5330,00 88,8 jednosteksamorzaduterytorialnegolub innychjednostekzaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostale odsetki O 0,45 0,0 80114 Zespoly obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkól 17 000 8 393,24 49,4 dochody biezace: 17000 8 393.24 49.4 Dochodyz najmu i dzierzawy skladników maiatkowych Skarbu Panstwa, 17 000 8 393,24 49,4 jednosteksamorzaduterytorialnegolub innychjednostekzaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80148 Stolowki szkolne i przedszkolne 142 400 63 346,96 44,5 dochody biezace: 142400 63 346.96 44.5 Wplywy z usluq 142 400 63 343,50 44,5 Pozostale odsetki O 3,46 0,0

I DZIAL!ROZDZIA1 851 OCHRONA ZDROWIA 80000 63754,73 79,7 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 80 000 63754,73 79,7 dochody biezace: 80 000 63 754.73 79.7 Wplywy z oplat za zezwoleniana sprzedaz napoiów alkoholowych 80 000 63713,85 79,6 Wplywy z róznychdochodów O 40,88 0,0 852 POMOC SPOLECZNA 1 505 238 772 762,60 51,3 85202 Domy pomocy spolecznej 20 000 0,00 0,0 dochody biezace: 20 000 0.00 flq Wplywyz róznychdochodów 20 000 0,00 0,0 85206 Wspieranie rodziny 16 203 5 400,75 33,3 wtyn: dochody biezace: 16 203 5 400.75 33.3 Dotacje celowe otrzymanez budzetu panstwa na realizacje 16203 5 400,75 33,3 wlasnychzadanbiezacychgmin(zwiazkówgmin) 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego 1176000 563 214,61 47,9 oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego

I DZIAL IIROZDA' W ZL. WYKONANIJ! dochody biezace: 1176 000 563 214.61 47.9 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjezadan 1 170000 561 000,00 47,9 biezacychz zakresuadministracjirzadowejorazinnychzadan zleconychgminie(zwiazkomgmin)ustawami Dochodyjednosteksamorzaduterytorialnegozwiazanez realizacja 6000 2214,61 36,9 zadanz zakresuadministracjirzadowejorazinnychzadan zleconych ustawami 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby 7000 5 230,00 74,7 pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej dochody biezace: 7000 5 230.00 74.7 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizaciezadan 3000 2400,00 80,0 biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje 4000 2 830,00 70,8 wlasnych zadan biezacych gmin (zwiazków gmin) 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia 98 000 95 000,00 96,9 emerytalne i rentowe dochody biezace: 98 000 95 000.00 96.9 Dotacie celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje 98 000 95000,00 96,9 wlasnych zadan biezacych gmin (zwiazków gmin)

I DZIAL IIROZDZIA 85216 Zasilki slale 51 000 30 800,00 60,4 dochody biezace: 51 000 30 800.00 60.4 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacie 51 000 30 800,00 60,4 wlasnych zadan biezacych gmin (zwiazków gmin) 85219 Osrodki pomocy spolecznej 73 000 36498,00 50,0 dochody biezace: 73 000 36 498.00 50.0 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacie 73 000 36498,00 50,0 wlasnych zadan biezacych gmin (zwiazkówgmin) 85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 4000 0,00 0,0 dochody biezace: 4000 0.00 QJ1 Dotacie celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan 4000 0,00 0,0 biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami 85295 Pozostala dzialalnosc 60 035 36 619,24 61,0 dochody biezace: 60 035 36 619.24 61.0 Wplywy z róznychdochodów 11 350 0,00 0,0 Dotacie celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan 27 685 10004,00 36,1 biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami

I DZIAL IIROZDZI1 Dotacie celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacie 21 000 21 000,00 100,0 wlasnychzadanbiezacychgmin(zwiazkówgmin) Dotacje otrzymane z panstwowychfunduszy celowych na realizacje zadan O 5615,24 0,0 biezacychjednostek sektora finansów publicznych 853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ 82 014 0,00 0,0 85395 Pozostala dzialalnosc 82014 0,00 0,0 dochody biezace: 82014 0.00!Ml Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udzialem srodków 77 854 0,00 0,0 europejskich oraz srodków, o których mowa wart.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodków europejskich Platnosci w zakresie budzetu srodków europejskich 77 854 0,00 0,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udzialem srodków 4160 0,00 0,0 europejskich oraz srodków, o których mowa wart.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosciw ramach budzetu srodków europejskich Wspólfinansowanieprogramów i projektów realizowanych ze srodków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójnosci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujacych Wspólna Polityke Rolna 4160 0,00 0,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCP. n,.27 000 27 000,00 100LO; 85415 Pomoc materialna dla uczniów 27 000 27 000,00 100,0 dochody biezace: 27 000 27 000.00 100.0 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje 27 000 27 000,00 100,0 wlasnych zadan biezacych gmin (zwiazkówgmin)

I DZIAL IIROZDZIA ; 900 (30SPOOARKAKOMUNALNA I OCHRONASRODOWISKA 317448 12 084,30 3,8 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wód 44 000 0,00 0,0 dochody biezace: 44 000 0.00!Ml. Srodki na dofinansowanie wlasnych zadan biezacych Qmin(zwiazków Qmin), 44 000 0,00 0,0 powiatów (zwiazków powiatów), samorzadówwojewództw, pozyskane z innych zródel 90002 Gospodarka odpadami 252 948 3 070,86 1,2 dochody biezace: Q 3 070.86!Ml. Wplywy z róznychdochodów O 3 070,86 0,0 dochody maiatkowe: 252 948 0.00!Ml. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem 252 948 0,00 0,0 srodków europejskich oraz srodków, o których mowa wart. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosciw ramach budzetu srodków europejskich Platnosci w zakresie budzetu srodków europejskich 252 948 0,00 100,0 90019 Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodków z oplat 20 000 8474,89 42,4 i kar za korzystanie ze srodowiska dochody biezace: 20 000 8474.89!Ml. Wplywy z róznych oplat 20 000 8474,89 42,4

I DZIAL IIROZDZIA 90020 Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodków 500 538,55 0,0 z oplat produktowych dochody biezace: 500 538.55 M Wplywy z oplaty produktowej 500 538,55 0,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 500 000 317 255,00 1),5 92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 500 000 317255,00 63,5 dochody maiatkowe: 500000 317255.00 63.5 Dotacie celowe w ramach proqramówfinansowanych z udzialem 500000 317255,00 63,5 srodków europejskich oraz srodków, o których mowa wart. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodków europejskich Platnosci w zakresie budzetu srodków europejskich 500000 317255,00 63,5 926 KULTURA FIZYCZNA 839 335 0,00 0,0 92601 Obiekty sportowe 839 335 0,00 0,0 dochody maiatkowe: 839335 0,00 M Dotacie celowe w ramach programów finansowanych z udzialem 839 335 0,00 0,0 srodków europejskich oraz srodków, o których mowa wart. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodków europejskich Platnosci w zakresie budzetu srodków europejskich 839 335 0,00 0,0

I DZIAL IIROZDZIA Razem dochody biezace 16 532803 8492604,13 51,4 Platnosci w zakresie budzetu srodków europejskich 77 854 0,00 0,0 Wspólfinansowanie programów i projektów realizowanych ze srodków 4160 0,00 0,0 z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójnosci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnychfinansujacych Wspólna PolitykeRolna Razem dochody maiatkowe 4 096 617 388 715,00 Y Platnosci w zakresie budzetu srodków europejskich 3363198 342255,00 10,2 OGÓLEM DOCHODY 20629420 8881319,13 43,1