Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

Uchwała Nr 166/XXV/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit.d,e,i, art.51 ust.l, art.58, art.61 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1- W budżecie gminy na 2016 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 104/X V II/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 979 z dnia 01.02.2016 r.) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 74.152,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 51.264.785,30 zł, w tym: - dochody bieżące 46.096.501,30 zł, - dochody majątkowe 5.168.284,00 zł. 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 74.152,03 zł oraz przeniesień zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 57.764.785,30 zł, w tym: - wydatki bieżące 39.575.001,80 zł, - wydatki majątkowe 18.189.783,50 zł Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na 2016 r. oraz przeniesień w kwocie 12.100,00 zł i ustala się je w wysokości 18.189.783,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. 1. Dokonuje się przeniesień wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, które po zm ianie wynoszą 12.952.284,81 zł. 2. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele. 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów l ażetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 166/XXV/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 września 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 92 200,00 4 000,00 96 200,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 42 000,00 4 000,00, r\j. _. łt : j, '-y» ------------------------ *' > * ',r- ~- * ' Administracja publiczna 73 722,00 11 004,55 46 000,00 Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 11 000,00 13 500,00 390 000,00 6 792,06 ffir Al,'-y n"- 75814 Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 8 192 262,00 15150,00 8 207 412,00 związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności ^ «'..v cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 150,00 150,00 rolnego, od spadkow i podatków i opłat 1867071,00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100 000,00 15 000,00 115 000,00 lóżne rozliczenia ------------------------------ ; 17132 265,45 1 500,00 17 133 765,45 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 13 327 082,00 35 700,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacię \Masnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 700,00 126 000,00 35 700,00 -il.-i. fcgcy.'! 161 700,00 BeSTia Strona 1

PRZEWODNICZĄCY RadyiMiejskiej mgr Kr^szwjMilewski BeSTia Strona 2

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 166/XXV/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 września 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600, Transport i łączność 1 855 620,90-277 600,98 1 578 019,92 60016 Drogi publiczne gminne 1 548528,46-277 600,98 1270 927,48 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 395 422.93 5100,00 400 522,93 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 294 037,75-262 222,75 31 815,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 168 067,78-20 478,23 147 589,55 700 Gospodarka mieszkaniowa 207 761.55 243 700,98 451 462,53 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 207 761,55 243 700,98 451 462,53 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 142 761,55 233 700,98 376 462,53 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 10 000,00 10 000,00 710 P ^ g g g Działalność usługowa 151 100,00 22 453,00 173 553,00 71004 - - - t f B # 133 700,00 22 453,00 156 153,00 4300 Zakup usług pozostałych 95 000,00 25 453,00 120 453,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 700,00-3 000,00 35 700,00 754 75495 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność...,,, 8 7 8 6 '0 55792,06 55 792,06 1474 588,06 55 792,06 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 6 792,06 6 792,06 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 49 000,00 49 000,00 801 80101 rtfiłłłtk! 'rtt --Trćrii rj ~ 0% Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 15 057 087,36 7179 223,51-65 056,28 32 641,67 14 992 031,08 7 211 865,18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 505 078,94 56 295,41 4 561 374,35 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 407 012,50-23 048,97 383 963,53 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 246 239,18 4 724,39 250 963,57 4260 Zakup energii 80 844,88-4 000,00 76 844,88 4300 Zakup usług pozostałych 89 985,00 2 100,00 92 085,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 535,53 326,93 9 862,46 4430 Różne opłaty i składki 6 468,00-600,00 5 868,00 BeSTia Strona 1

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 319 411,84-3 156,09 316 255,75 80103 418 919,21 j j g j j l B 42550756 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 660,36 1 500,00 23 160,36 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 288 608,23 6 635,64 295 243,87 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 593,68-2 488,12 21 105,56 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 231,72 1 920,00 59 151,72 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 468,19 --------------------------------------------- -979,17 18 489,02 1 202 980,47 4280 Zakup usług zdrowotnych 579,38 620,62 1 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 974,23 810,00 2 784,23 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 760,31-1 430,62 47 329,69 80110 W WMh H wbs Gimnazja ^ I ~ 3 816 014,42-2 381,20 3813633,22 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 439 432,74 5 972,17 2 445 404,91 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 210 574,18-19 998,33 190 575,85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 89 952,26 11 000,00 100 952,26 4260 Zakup energii 49 888,82-1 000,00 48 888,82 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 679,12 538,38 2 217,50 4410 Podróże służbowe krajowe 2 756,04 300,00 3 056,04 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 140 898,38 806,58 141 704,96 80113 Dowożenie uczniów do szkół 840 910,89-101 905,10 739005 79 4300 Zakup usług pozostałych 539 163,38-101 905,10 437 258,28 80150 r - - ";ii ęr. Realizacja zadań wym agających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 49WQ9.Qwyęn :v>«z szkofaęn anystycznycn -> 581 471,18. : ' ". - ' 0,00-581 471,18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 216 668,27-1 400,00 215 268,27 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 470,27 1 400,00 6 870,27 852 Pomoc społeczna 14641 372,00 35700,00 14677 072,00 OD^UO flronfl --- ------------ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 137,00 80,00 39 217,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 900,00-80,00 1 820,00 BeSTia Strona 2

85212. Swi^czeniarodzinne, świadczenia i.duszu alimenlacyji ieyu oraz '! ; V~ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ---. -------------------------------- ------ 5050 700,00 0,00 = 0=0,00,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 552,00 570,00 110 122,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000,00-570,00 8 430,00 85219 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 630 250,00 633,00 630 883,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 600,00 6 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 400,00 14 400,00 4260 Zakup energii 7 800,00 5 000,00 12 800,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 10 000,00-6 000,00 4 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 444,00-633,00 27 811,00 85295 Pozostała działalność i M S S S. 246 004,00 3110 Świadczenia społeczne 201 000,00 35 700,00 236 700,00. - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej r _ - - - :. -. 7łobki 564 610,06 419 938,46 0,00 564 610,06 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 260 462,40 3 OCO.OO 263 462,40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 451,42-3 786,79 16 664,63 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 289,09 1 786,79 50 075,88 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 882,39-1 000,00 5 882,39 2------------------------------------ 161 247,00 '.* -r ' \ 1 -------------------------------H t 184 410,25 184 410,25 3240 Stypendia dla uczniów 159 847,00 23163,25 183 010,25 ażi&a&ż. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego' Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 1 167 295,00 cc 1 404 nn 36 000,00 -------i-------:------------------------ 1---- 1 203 295,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 661 484,00 36 000,00 697 484,00 Razem: 57 690 633,27 74 152,03 57 764 785,30 BeSTia PRZpEW M lc ZĄCY iskiej ł f P łs «i Strona 3

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatkóvynjpajątkowych na 2016 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 166/XXV/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 września 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 m n a n Im m ś m 36097,77 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych..."... ------------------------------- ------------------ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 166 097,77 0,00 166 097,77 Przebudowa drogi gminnej nr 32011W Duczymin - Dzierżęga Nadbory Etap II 166 097,77 0,00 166 097,77-277 600,98 H E F B i l l i ---------------------- 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Przasnyskiemu na budowę i utrzymanie infrastruktury w obrębie Miasta i Gminy Chorzele 230 000,00 0,00 230 000,00 230 000,00 0,00 230 000,00 60016 B i lm i Drogi publiczne gminne g. 57 528,46-277 600,98 579 927,48 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 95 422,93 5100,00 400 522,93 Projekt chodników oraz nawierzchni przy Zespole Szkół w Zarębach 25 000,00 0,00 25 000,00 Projekt modernizacji drogi gminnej o nr ew.1070/36 Chorzele 17 000,00 0,00 17 000,00 Projekt na modernizację drogi gminnej Nowa Wieś Zarębska 15 000,00 0,00 15 000,00 Projekt na modernizację nawierzchni drogi gminnej Krukowo Góry 33 600,00 0,00 33 600,00 Projekt rozbudowy dróg na odcinku Poścień Wieś-Rzodkiewnica, Raszujka-Olszewka, Jedlinka Przebudowa drogi gminnej - ulicy 1 Maja wraz z odwodnieniem w miejscowości Chorzele Przebudowa drogi gminnej nr 32011W Duczymin - Dzierżęga Nadbory Etap II 0,00 0,00 0,00 42 435,00 0,00 42 435,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec 0,00 0,00 0,00 Remont chodników wzdłuż ulic Stanisława Komosińskiego i ul 11 Listopada w miejscowości Chorzele - Etap II roboty nawierzchniowe 2 634,48 0,00 2 634,48 Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki 0,00 0,00 0,00 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w msc. Krzynowłoga Wielka" Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzelach Wykonanie projektów chodników w miejscowościach Rycice, Zaręby Pod rzecze 50 000,00 0,00 50 000,00 8 000,00-7 900,00 100,00 31 000,00-100,00 30 900,00 Wykonanie projektu chodnika w miejscowości Przysowy 0,00 100,00 100,00 Strona 1 z 5

Wykonanie projektu modernizacji drogi w msc. Jedlinka 10 000,00 0,00 10 000,00 Wykonanie projektu modernizacji dróg na odcinku Poścień Wieś - Rzodkiewnica 200,00 0,00 200,00 Wykonanie projektu modernizacji dróg na odcinku Raszujka-Olszewka 562,50 0,00 562,50 Wykonanie projektu modernizacji ul. Stara Targowica, ul Krótka 2 413,25 0,00 2 413,25 Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga 500,00 0,00 500,00 Wykonanie projektu na przebudowę drogi Rembielin 56 567,70 0,00 56 567,70 Wykonanie projektu na przebudowę ul. Brzozowej w Chorzelach 100 000,00 13 000,00 113 000,00 Wykonanie projektu przebudowy ul. Rudej 510,00 0,00 510,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 294 037,75-262 222,75 31 815,00 Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec 262 222,75-262 222,75 0,00 Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki 31 815,00 0,00 31 815,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 168 067,78-20 478,23 147 589,55 Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec 149 882,78-20 478,23 129 404,55 Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki 18185,00 0,00 18185,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Zakup wiat przystankowych na teren Gminy Chorzele 0,00 0,00 0,00 60095 nt 0 0 1 H H H 1 74 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 74 000,00 0,00 74 000,00 Zakup wiat przystankowych na teren Gminy Chorzele 74 000,00 0,00 74 000,00,4 2 761,55 142 761,55 ------------------------------5^5 ------------------------------s S 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 142 761,55 233 700,98 376 462,53 Modernizacja pomieszczeń budynku ośrodka zdrowia w Zarębach 47 038,37 0,00 47 038,37 Przebudowa zlewni w Krukowie na lokal socjalny 0.00 0,00 0,00 Rozbiórka budynku dawnego kina 0,00 282 700,98 282 700,98 Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych 49 000,00-49 000,00 0,00 Zmiana sposobu użytkowania części przedszkola w Łazie na lokale socjalne - projekt 46 723,18 0,00 46 723,18 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 10 000,00 10 000,00 Zakup pieca do budynku przy ul. Żabiej 0,00 10 000,00 10 000,00 710 i lillsil Działalność usługowa 56 100,00-3 000,001 53 100,00 Strona 2 z 5

71004 Plany zagospodarowania przestrzeń ~- o m m f ~ \ 3 700,00-3 000,00 35 700,00 - - J 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 700,00-3 000,00 35 700,00 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu skoncentrowanego centrum miasta Chorzele Sporządzenie planu Dąbrówka Ostrowska 3 000,00 35 700,00 0,00 35 700,00-3 000,00 0,00 71095 17 400 OO 0 00 1 7 ann nn 750 75023 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 400,00 0,00 17 400,00 Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 17 400,00 0,00 17 400,00 140 000,00 ' 140000,00 0,00 140 000,00 140 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000,00 0,00 140 000,00 752 754 Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszklanego przy ul. Komosińskiego na biura 140 000,00 0,00 140 000,00.' ' ', / *>-r*j-* 7x>.łCMwDr» *.- Obrona narodowa 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 0,00 jug 0,00 0 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem 0,00 0,00 0,00 - ś Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarów ---------------------------------------------------------------------------------- a 1 018 000,00! : i i i i i i 49 000,00 1 067 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 018 000,00 3p«g 0,00 1018 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 58 000,00 0,00 58 000,00 Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rembielinie 20 000,00 0,00 20 000,00 Wykonanie 2 sztuk bram garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach 18 000,00 0,00 18 000,00 M t l Si i# ;'0'V A tg Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego Budki 20 000,00 0,00 20 000,00 Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem zamontowanym na stałe oraz specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rycicach, zrzeszonej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym 0,00 0,00 0,00 5f5; 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 356 369,38 0,00 356 369,38 Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem zamontowanym na stałe oraz specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rycicach, zrzeszonej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym 356 369,38 0,00 356 369,38 ''vlv 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 603 630,62 0,00 603 630,62 Strona 3 z 5

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem zamontowanym na stałe oraz specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rycicach, zrzeszonej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym 603 630,62 0,00 603 630,62 75495 Pozostała działalność _ - 0,0 0 49 000,00 - Ł.. ą g 0 Q Q Q Q 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 49 000,00 49 000,00 Montaż monitoringu wizyjnego w mieście Chorzele 0,00 49 000,00 49 000,00 801 i Oświata i wychowanie 158 500,00 0,00 158 500,00 80101 Szkoły podstawowe H 110 500,00 0,00 110 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 500,00 0,00 110 500,00 Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej 10 000,00 0,00 10 000,00 Modernizacja dachu Szkoła Podstawowa Chorzele 50 000,00 0,00 50 000,00 Modernizacja łącznika dachu w Zespole Szkół w Duczyminie 17 500,00 0,00 17 500,00 Wymiana podłogi w sali gimnastycznej Zespół Szkół Zaręby 33 000,00 0,00 33 000,00 so n o Gmna/.a 48 000,00 V:- 8 o 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48 000,00 0,00 48 000,00 Modernizacja dachu Publiczne Gimnazjum Chorzele 48 000,00 0,00 48 000,00 is 5 *,/. I -.. > 1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15268 295,72 0,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 14 983 977,52 --------------------------------------------= 1 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 000,00 0,00 450 000,00 Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zaręby 250 000,00 0,00 250 000,00 Sieć kolektora sanitarnego ul Zarębska - strefa ekonomiczna 200 000,00 0,00 200 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 688 284,00 0,00 4 688 284,00 Budowa kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opaleniec, Chorzele 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach 3 688 284,00 0,00 3 688 284,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 845 693,52 0,00 9 845 693,52 Budowa kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opaleniec, Chorzele 975186,16 0,00 975186,16 Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach 8 870 507,36 0,00 8 870 507,36 90002 15 70000 ; 0,00 15 700,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 560,00 0,00 12 560,00 Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele 12 560,00 0,00 12 560,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 140,00 0,00 3 140,00 Strona 4 z 5

Budowa Punktu Selektywnego Z b ija n ia Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele % # ^ 3 140,00 0,00 3 140,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 221 618,20 0,00 221 618,20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 221 618,20 0,00 221 618,20 Modernizacja oświetlenia ulicznego 171 618,20 0,00 171 618,20 Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Płoskie, Czaplice Wielkie, Gadomiec Chrzczany, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mącice, Nowa Wieś, Rembielin, Liwki, Zaręby, Zdziwój Nowy, Wierzchowizna, Jarzynny Kierz, Kolonia Bagienice, Budki, Raszujka, Czaplice Furmany, Poścień, Wasiły Zygny 50 000,00 0,00 50 000,00 90095. Pozostała działalność 47 000,00 0,00 47 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47 000,00 0,00 47 000,00 Mk 92195 Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność 47 000,00 0,00 47 000,00 66 400,00 66 400,00 0,00 66 400.00 66 400.00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 950,00 0,00 50 950,00 Budowa świetlicy w Zdziwóju Starym 35 000,00 0,00 35 000,00 Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku świelticy wiejskiej w Budkach Wykonanie projektów na place zabaw w miejscowościach Nowa Wieś koło Duczymina, Budki, Krzynowłoga Wielka, Rembielin 6 950,00 0,00 6 950,00 9 000,00 0,00 9 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 450,00 0,00 15 450,00 Doposażenie placu zabaw w miejscowości Duczymin 4 050,00 0,00 4 050,00 Zakup pieca do budynku Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach 11 400,00 0,00 11 400,00 Razem 18 177 683,50 12100,00 18 189 783,50 m 1 1 1 m PRZEWODNICZĄCY J 31S S L Strona 5 z 5

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków związnych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 166/XXV/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 września 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 85212 - rf f iw Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego l l l l i s B f e 12 245 147,00 0,00 0,00 5 038 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 552,00 570,00 110122,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000,00-570,00 8 430,00 Razem: 12 952 284,81 0,00 12 952 284,81 PRZEWODNICZĄCY R a d z i e c k i e j mgr K /źw m W ile w ski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 166/XXV/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 września 2016 r. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku Dział Rozdział g & j W M & M & Nazwa instytucji Kwota dotacji przedmiotowej...... 1 2 3 4 5 6 7 IJednostki se k to ra fin a n s ó w pu blicznych Nazwa jednostki 600 60014 6300 Powiat Przasnysz 230 000,00 801 80195 2320 Powiat Przasnysz 134 090,00 801 80195 2710 Powiat Przasnysz 453 265,00 921 92109 2480 Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach 697 484,00 921 92116 2480 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach 364 811,00 Razem 1 062 295,00 817 355,00 J e d n o stki spo za s e kto ra fin a n s ó w p u b lic z n y c h Nazwa działania 921 92120 2720 Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 20 000,00 921 92195 2820 Zadania w zakresie kultury powierzone do realizacji stowrzyszeniom 10 000,00 926 92695 2820 Zadania w zakresie kultury i sportu powierzone do realizacji stowarzyszeniom 40 000,00 900 90095 2830 Spółki wodne w Zarębach i Krzynowłodze Wielkiejkonserwacja rowów 100 000,00 Ogółem 1 062 295,00 0,00 987 355,00 PRZE WODNICZĄCY R a t o M ^ s k i e j

, i... f * v'*tłi. \ ż ż ' - ~ Ż w ** *. * > ' " '.x*ś '.5,. Uzasadnienie do Uchwały Nr 166/XXV/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. do 2 Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 74.152,03 zł, jak niżej: W dziale 700 - rozdziale 70005 - zwiększa się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 4.000,00 zł. W dziale 750 - rozdziale 75011 - wprowadza się wpływy z różnych opłat w kwocie 1,55 zł. - rozdziale 75023 - wprowadza się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,00 zł oraz zwiększa się wpływy z różnych dochodów w kwocie 11.000,00 zł. W dziale 754 - rozdziale 75495 - wprowadza się wpływy z różnych dochodów w kwocie 6.792,06 zł W dziale 756 - rozdziale 75615 - wprowadza się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst w wysokości 150,00 zł. - rozdziale 75616 - zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 15.000,00 zł. W dziale 758 - rozdziale 75814 - zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.500,00 zł W dziale 852 - rozdziale 85295 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów nr FIN-1.3111.17.47.2016 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizaqę własnych zadań bieżących gmin o kwotę 35.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania". W dziale 900 - rozdziale 90020 - wprowadza się wpływy z opłaty produktowej w kwocie 5,42 zł. do 3 Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 74.152,03 zł oraz przeniesień jak niżej: W dziale 600 - rozdziale 60016 -zwiększa się wydatki inwestycyjne pod nazwą "Wykonanie projektu na przebudowę ul. Brzozowej w Chorzelach" o kwotę 13.000,00 zł, zmniejsza się zaś zadanie inwestycyjne pod nazwą Wykonanie projektu na remont chodników w pasie drogowym ulicy Ogrodowej" o kwotę 7.900,00 zł oraz zmienia się jego nazwę na Wykonanie kompletnej dokumentami projektowo-kosztorysowej na wykonanie chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzelach". Dodatkowo z zdania inwestycyjnego pod nazwą Wykonanie projektów chodników w miejscowościach Rycice, Zaręby Podrzecze oraz Przysowy" wyłącza się miejscowość Przysowy i zmniejsza się to zadanie o 100,00 zł. Po zmianie nazwa zadania brzmi następująco: Wykonanie projektów chodników w miejscowościach Rycice, Zaręby Podrzecze" z kwotą 30.900,00 zł, natomiast z wyłączenia miejscowości Przysowy powstaje nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą Wykonanie projektu chodnika w miejscowości Przysowy" z kwotą 100,00 zł. Ponad to zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pod nazwą Wykonanie projektu na przebudowę ul. 1 Maja w Chorzelach" na Przebudowa drogi gminnej - ulicy 1 Maja wraz z odwodnieniem w miejscowości Chorzele". Zmienia się również nazwę zadania Wykonanie chodnika w msc. Krzynowłoga Wielka" na Wykonanie

kompletnej dokumentaqi projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w msc. Krzynowłoga Wielka". Zmniejsza się również zadanie inwestycyjne pod nazwą Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opaleniec", wydatki inwestycyjne z czwartą cyfrą 7 o kwotę 262.222,75 zł, oraz z czwartą cyfrą 9 o kwotę 20.478,23 zł. W dziale 700 - rozdziale 70005 - znosi się inwestyqę pod nazwą Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych" w kwocie 49.000,00 zł, wprowadza się zaś nową inwestyq'ę pod nazwą Rozbiórka budynku dawnego kina" w kwocie 282.700,98 zł oraz zakup inwestycyjny pod nazwą Zakup pieca do budynku przy ul. Żabiej" w wysokości 10.000,00 zł. W dziale 710 - rozdziale 71004 - znosi się inwestycję pod nazwą Sporządzenie planu Dąbrówka Ostrowska" w kwocie 3.000,00 zł oraz zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 25.453,00 zł. W dziale 754 - rozdziale 75495 - wprowadza się wydatki inwestycyjne pod nazwą "Montaż monitoringu wizyjnego w mieście Chorzele" w kwocie 49.000,00 zł. Dodatkowo wprowadza się zakup usług pozostałych w kwocie 6.792,06 zł. W dziale 801 - rozdziale 80101 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 56.295,41 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.724,39 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 2.100,00 zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 326,93 zł. Zmniejsza się natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 23.048,97 zł, zakup energii o kwotę 4.000,00 zł, różne opłaty i składki o kwotę 600,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soqalnych o kwotę 3.156,09 zł. -rozdziale 80103 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczane od wynagrodzeń o kwotę 1.500,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.635,64 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.920,00 zł. Zmniejsza się natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.488,12 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soqalnych o kwotę 979,17 zł. - rozdziale 80104 - zwiększa się zakup usług zdrowotnych o kwotę 620,62 zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 810,00 zł, zmniejsza się natomiast odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soqalnych o kwotę 1.430,62 zł. - rozdziale 80110 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.972,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.000,00 zl, zakup usług zdrowotnych o kwotę 538,38 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 300,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 806,58zł. Zmniejsza się natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 19.998,33 zł oraz zakup energii o kwotę 1.000,00 zł. - rozdziale 80113 - zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 101.905,10 zł. - rozdziale 80150 - zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.400,00 zl, którą w całości przenosi się na zakup środków dydaktycznych i książek. W dziale 852 - rozdziale 85206 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 80,00 zł, zmniejsza się natomiast o tę kwotę dodatkowe wynagrodzenie roczne. - rozdziale 85212 - zwiększa się wynagrodzerua osobowe o kwotę 570,00 zł, zmniejsza się zaś o tę kwotę dodatkowe wynagrodzenie roczne. - rozdziale 85219 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 633,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400,00 zł, zakup energii o kwotę 5.000,00 zł. Zmniejsza się zaś opłaty za administrowanie i czynsze za budynki o kwotę 6.000,00 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń soqalnych o kwotę 633,00 zł. - rozdziale 85295 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 35.700,00 zł. W dziale 853 - rozdziale 85305 - zwiększa się wynagrodzerua osobowe pracowników o kwotę 3.000,00 zł, składki na

ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.786,79 zł, zmniejsza się zaś dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.786,79 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000,00 zł. W dziale 854 - rozdziale 85415 - zwiększa się stypendia dla uczniów o kwotę 23.163,25 zł. W dziale 921 - rozdziale 92109 - zwiększa się dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 36.000,00 zł. PR2EWODNIC2LĄCY