SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ZA 2013 ROK % ŹRÓDŁA DOCHODÓW PLAN WYKONA - NIE DOCHODY OGÓŁEM 24.762.871,84 24.479.119,94 w tym : 98,86 Dochody bieżące 23.345.638,84 23.051.907,62 98,75 Dochody majątkowe 1.417.233,00 1.427.212,32 100,71 Wpływy podatku ustalonego odrębnymi przepisami 1.718.500,00 1.699.764,07 98,91 Podatek od nieruchomości od 760.000,00 753.005,87 99,08 osób prawnych Podatek rolny od osób prawnych 15.000,00 14.114,00 94,10 Podatek leśny od osób prawnych 62.000,00 62.711,00 101,15 Podatek od środków 1.500,00 1.393,00 92,87 transportowych Podatek od czynności 1.000,00 0 0 cywilnoprawnych od osób prawnych Podatek od nieruchomości od 300.000,00 301.148,67 100,39 osób Podatek rolny od osób 366.000,00 356.833,06 97,50 Podatek leśny od osób 66.000,00 63.912,72 96,84 Podatek od środków 43.000,00 42.315,00 98,41 transportowych od osób Podatek od czynności 86.000,00 85.927,00 99,92 cywilnoprawnych od osób Podatek od spadku i darowizn 8.000,00 10.360,00 129,50
Odsetki od nietermin. wpłat. 10.000,00 8.043,75 80,44 WPŁYWY Z OPŁAT 311.200,00 269.990,16 86,76 Opłata za korzystanie z terenów 4.200,00 4.184,50 99,63 łowieckich Opłata za zajęcia miejsca na 12.000,00 11.550,00 96,25 targowisku Opłata targowa 40.000,00 37.164,00 92,91 Opłata skarbowa 20.000,00 17.337,00 86,69 Opłata eksploatacyjna 10.000,00 9.026,76 90,27 Opłata za wydane pozwolenie na 72.000,00 71.384,15 99,15 sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z karty podatkowej 20.000,00 3.875,00 19,38 Dochody z tytułu opłat i kar za 20.000,00 9.041,75 45,21 korzystanie ze środowiska Koszty upomnienia za 3.000,00 3.036,00 101,20 nieterminowe wpłaty Dochody z tytułu odpłatności za 110.000,00 103.391,00 94,00 śmiecie UDZIAŁ W PODAT.STA 2.089.264,00 2.016.257,61 96,51 DOCH.BUDŻ.PAŃST Wpływy podatku. dochodowego 2.074.264,00 1.998.638,00 96,36 od osób Wpływy podatku dochodowego 15.000,00 17.619,61 117,47 od osób prawnych DOCHODY Z MAJĄTKU 150.000,00 153.225,47 102,15 GMINY Wpłaty za użytkowanie 8.000,00 4.403,28 55,05 wieczyste nieruchomości Wpływy ze sprzedaży 80.000,00 86.728,51 108,41 składników majątkowych Wpływy z najmu - czynsz 62.000,00 61.934,77 99,90 mieszkaniowy Odsetki od nieterminowych - 158,91 - wpłat POZOSTAŁE DOCHODY 302.048,38 261.525,84 86,59 Wpłaty ludności na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Zwrot podatku VAT oraz rozliczenie wybudowanej kanalizacji w Piszczacu 14.500,00 15.740,00 108,56 120.000,00 116.734,00 97,28
Odsetki od środków na rachunku bankowym Prowizja za wydane zaświadczenia o zameldowaniu Wpłata do budżetu z nadwyżki dochodów własnych - stołówki Zwrot opłaty pocztowej za świadczenia rodzinne Odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu 1.885,38 1.353,42 71,79-13,95 - - 1,00 - - 8,80-35.000,00 32.972,90 94,21 Wpływy ze sprzedaży ciepła 35.000,00 30.501,86 87,15 Wynajm samochodów 34.000,00 34.245,10 100,72 służbowych Prowizja za przekazane zaliczki 51.000,00 21.246,47 41,66 alimentacyjne. Odpłatność za usługi 3.000,00 835,47 27,85 opiekuńcze. Odpłatność za pobyt w domu 163,00 162,87 99,92 pomocy społecznej Odpłatność rodziców za 200,00 410,00 205,00 dożywianie dzieci Sponsorowanie imprez 7.300,00 7.300,00 100,00 kulturalnych w gminie SUBWENCJE 14.088.163,00 14.088,163,00 100,00 Część wyrównawcza 5.657.483,00 5.657.483,00 100,00 Część oświatowa 8.197.425,00 8.197.425,00 100,00 Część równoważąca 233.255,00 233.255,00 100,00 DOTACJE CELOW OTRZYMANE Z BUDŻETU 4.203.650,46 4.192.695,23 99,74 PAŃSTWA ZADANIA ZLECONE 3.310.507,86 3.304.435,02 99,82 Dotacja na zadania zlecone - zwrot podatku akcyzowego Dotacja na zadania zlecone - administracja Dotacja na zadania zlecone aktualizacja rejestrów wyborczych Dotacja na zadania zlecone świadczenia rodzinne i składki 225.994,86 225.994,84 100,00 112.512,00 112.512,00 100,00 1.270,00 1.270,00 100,00 2.843.000,00 2.838.623,12 99,85
Dotacja na zdania zlecone 14.031,00 14.024,31 99,96 ubezpieczenie zdrowotne Dotacja na zadania zlecone - 77.000,00 75.555,00 98,13 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Dotacja na zadania zlecone 36.700,00 36.455,75 99,34 GOPS- świadczenia pielęgnacyjne ZADANIA WŁASNE 893.142,60 888.260,21 99,46 Dotacja celowa zawarta na podstawie porozumień zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję. zwrot funduszu sołeckiego. wychowanie przedszkolne Dotacja na zadania własne - ubezpieczenia zdrowotne zasiłki celowe Dotacja celowa na zdania własne GOPS- wspieranie rodzin Dotacja na wkład własny dla GOPS P.O Kapitał Ludzkizasiłki celowe Dotacja na zadania własnezasiłki stałe utrzymanie GOPS dożywianie uczniów pomoc materialna dla uczniów POZYSKANE ŚRODKI POZABUDŻETOWE 629,60 629,60 100,00 45.095,00 45.274,93 100,51 73.692,00 73.692,00 100,00 7.636,00 7.483,72 98,01 188.000,00 187.434,90 99,70 31.915,00 29.806,84 93,40 11.550,00 11.202,58 97,00 96.957,00 95.745,88 98,75 88.500,00 88.500,00 100,00 61.100,00 61.100,00 100,00 288.068,00 287.389,76 99,77 1.900.046,00 1.797.498,55 94,61
Refundacja poniesionych 233.000,00 232.878,00 99,95 kosztów w przebudowie i rozbudowie świetlicy wiejskiej we wsi Ortel Królewski Drugi z PROW. Dotacja celowa otrzymana z 43.000,00 41.939,66 97,54 gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t- Przedszkola. Refundacja poniesionych kosztów w budowie systemu wodno- kanalizacyjnego w gminie Piszczac Dotacja celowa otrzymana ze starostwa na podst. porozumień memoriał M. Kapysia. Dotacja celowa z FOGR na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piszczac Kolonia Kapitału Ludzki,, Droga do Sukcesu Gim. Piszczac - zakup pomocy dydakt- naukow. środki unijne Kapitału Ludzki,, Droga do Sukcesu Gim. Piszczac - zakup pomocy dydakt- naukow- budżet państw Dotacja rozwojowa dla GOPS w ramach P.O Kapitał Ludzki,, Podniesienie kalifikacji zawodowych oraz kompetencji i umiejętności dla osób z terenu gminy środki unijne 1.037.664,00 1.037.664,00 100,00 400,00 400,00 100,00 40.000,00 40.000,00 100,00 8.343,00 8.342,15 99,99 315,00 314,16 99,74 119.000,00 116.187,54 97,64
Dotacja rozwojowa dla GOPS w ramach P.O kapitał Ludzki,,Podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji i umiejętności dla osób z terenu gminy - budżet państwa Środki otrzymane z W.F.O.Ś i G.W w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia demontaż i usuwanie eternitu Kapitału Ludzkiego,, Droga do sukcesu Gim.Piszczac oraz,, Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Lubelszczyzny Gim Chotyłów środki unijne Kapitału Ludzkiego,,Droga do sukcesu gim. Piszczac oraz Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Lubelszczyzny -Gim. Chotyłówśrodki z budżetu państwa Dotacja rozwojowa z PROW wyposażenie świetlicy w Trojanowie środki unijne Zwrot dotacji z projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotacja celowa otrzymana ze starostwa na podstawie porozumienia - wasylówka 6.300,00 6.151,11 97,64 25.498,00 25.497,72 99,99 366.916,45 271.643,32 74,04 12.322,55 7.059,44 57,29 6.487,00 6.486,60 99,98-2.134,85 0 800,00 800,00 100,00