102 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr V/74/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. Lp. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy o finansach publicznych Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturralnych Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) środki z budżetu krajowego w tym: środki z budżetu UE Wydatki Razem wydatki razem Planowane wydatki 2007 r. z tego: Środki z budżetu krajowego ** z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe ** wydatki razem pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa w zł Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe (6+7) (9+13) (10+11+12) (14+15+16+17) A Wydatki majątkowe razem 539 616 106 280 641 018 258 975 088 99 556 547 47 026 690 0 0 47 026 690 52 529 857 52 529 857 I. Środki na realizację programów przedakcesyjnych 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 II Fundusze strukturalne 197 361 780 66 301 362 131 060 418 60 040 025 23 180 267 23 180 267 36 859 758 36 859 758 Program: ZPORR Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie: 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Nazwa projektu:modernizacja układu drogowo - torowego ulic Pomorskiej i Kilińskiego w Łodzi Razem 40 658 858 20 938 665 19 720 193 21 491 415 11 415 168 0 0 11 415 168 10 076 247 0 0 0 10 076 247 z tego 2005 600 4 957 211 2 367 611 2 589 600 2006 312 14 210 232 7 155 886 7 054 346 2007 60016 21 491 415 11 415 168 10 076 247 21 491 415 11 415 168 11 415 168 10 076 247 10 076 247 Program: Sektorowy Program Operacyjny Transport Priorytet: 2 Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa
103 Działanie: 2.2 Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu 2.2 Nazwa projektu: Przebudowa drogi krajowej Nr 1 - Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej (nr projektu SPOT/2.2/39/04) Razem 116 083 000 29 020 750 87 062 250 19 793 542 4 948 386 0 0 4 948 386 14 845 156 0 0 0 14 845 156 z tego 2005 312 600 22 561 559 5 640 389 16 921 170 2006 73 727 899 18 431 975 55 295 924 2007 60015 19 793 542 4 948 386 14 845 156 19 793 542 4 948 386 4 948 386 14 845 156 14 845 156... Program: ZPORR Priorytet: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie: 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 2.3 Nazwa projektu: System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza V Razem 19 991 762 11 147 407 8 844 355 6 795 988 3 789 443 3 789 443 3 006 545 3 006 545 z tego 2005 710 3 545 694 1 977 079 1 568 615 2006 323 9 650 080 5 380 885 4 269 195 2007 71012 6 795 988 3 789 443 3 006 545 6 795 988 3 789 443 3 789 443 3 006 545 3 006 545 Program: ZPORR Priorytet: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie: 1.4 Rozwój turystyki i kultury 2.4 Nazwa projektu: Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - Modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera Razem 20 628 160 5 194 540 15 433 620 11 959 080 3 027 270 3 027 270 8 931 810 8 931 810 z tego 2005 921 105 854 26 464 79 390 2006 354 8 563 226 2 140 806 6 422 420 2007 92118 11 959 080 3 027 270 8 931 810 11 959 080 3 027 270 3 027 270 8 931 810 8 931 810 III Fundusz Spójności 342 254 326 214 339 656 127 914 670 39 516 522 23 846 423 23 846 423 15 670 099 15 670 099
104 Program: Fundusz Spójności 3.1 Nazwa projektu: Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) Razem 243 126 221 148 732 159 94 394 062 28 629 522 14 363 423 0 0 14 363 423 14 266 099 0 0 0 14 266 099 z tego do 2005 900 74 817 340 58 453 488 16 363 852 2006 345 41 972 877 27 090 361 14 882 516 2007 90001 28 629 522 14 363 423 14 266 099 28 629 522 14 363 423 0 14 363 423 14 266 099 14 266 099 50 584 521 33 157 219 17 427 302 po 40 957 298 32 957 298 8 000 000 6 164 663-17 289 630 23 454 293 3.2 Program: Fundusz Spójności Nazwa projektu: Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi Razem 99 128 105 65 607 497 33 520 608 10 887 000 9 483 000 0 0 9 483 000 1 404 000 0 0 0 1 404 000 z tego do 2005 900 60 792 128 45 843 845 14 948 283 2006 343 26 278 977 9 812 652 16 466 325 2007 90002 10 887 000 9 483 000 1 404 000 10 887 000 9 483 000 9 483 000 1 404 000 1 404 000 819 000 327 600 491 400 po 2009 351 000 140 400 210 600 B Wydatki bieżące razem 13 299 901 3 179 701 10 120 200 6 392 272 1 566 393 1 566 393 4 825 879 4 825 879 II Fundusze strukturalne 9 014 170 2 257 407 6 756 763 4 633 002 1 156 404 1 156 404 3 476 598 3 476 598 Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 2.1 Nazwa projektu: Badanie efektywności stosowania kontraktu socjalnego jako instrunentu integracji społecznej Razem 146 368 43 876 102 492 60 432 18 804 0 0 18 804 41 628 0 0 0 41 628 2006 852 85 936 25 072 60 864 2007 22 60 432 18 804 41 628 60 432 18 804 18 804 41 628 41 628 85295 Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
105 Priorytet: I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 2.2 Nazwa projektu: Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi dla bezrobotnych Razem 176 877 40 800 136 077 79 660 17 000 0 0 17 000 62 660 0 0 0 62 660 z tego 2005 921 12 058 3 400 8 658 2006 85 159 20 400 64 759 2007 92120 79 660 17 000 62 660 79 660 17 000 17 000 62 660 62 660 0 Program: INTERREG III B BSR (Baltic Sea Region) Priorytet: Wspieranie tworzenia instytucji oraz wzmacnianie transnarodowego rozwoju przestrzennego 2.3 Nazwa projektu: Orientacja na zdrowie i dobrostan społeczny w Regionie Morza Bałtyckiego/HEPRO Razem 266 000 66 500 199 500 129 599 29 772 29 772 99 827 99 827 z tego 2005 18 10 531 5 260 5 271 2006 85149 125 870 31 468 94 402 0 2007 129 599 29 772 99 827 129 599 29 772 29 772 99 827 99 827 2.4 Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Prorytet:2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach ZPORR 2004-2006 Działanie 2.4 - Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Nazwa projektu: Kompas - nowy kierunek życia Razem 6 652 531 1 663 133 4 989 398 3 335 086 833 772 833 772 2 501 314 2 501 314 z tego 2006 2 707 881 676 970 2 030 911 2007 24 853 3 335 086 833 772 2 501 314 3 335 086 833 772 833 772 2 501 314 2 501 314 85395 609 564 152 391 457 173...... Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Prorytet:2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach ZPORR 2004-2006
106 2.5 Działanie: 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Nazwa projektu: "e-łódź Nowe Kwalifikacje" Razem 632 454 158 113 474 341 365 449 91 362 91 362 274 087 274 087 z tego 2006 267 005 66 751 200 254 2007 23 750 365 449 91 362 274 087 365 449 91 362 91 362 274 087 274 087 75023... 2.6 Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Prorytet:2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach ZPORR 2004-2006 Działanie: 2. 6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Nazwa projektu: "Łódzka Strategia Innowacyjności" Razem 1 139 940 284 985 854 955 662 776 165 694 165 694 497 082 497 082 z tego 2006 477 164 119 291 357 873 2007 24 750 662 776 165 694 497 082 662 776 165 694 165 694 497 082 497 082 75095... IV Inne środki 4 285 731 922 294 3 363 437 1 759 270 409 989 409 989 1 349 281 1 349 281 Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Priorytet: Temat A - Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich Działanie:2 4.1 Nazwa projektu: Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA - Lokalna solidarność na rzecz równych szans Razem 3 689 174 922 294 2 766 880 1 639 957 409 989 409 989 1 229 968 1 229 968 z tego 2006 853 1 749 834 437 459 1 312 375 2007 21 85395 1 639 957 409 989 1 229 968 1 639 957 409 989 409 989 1 229 968 1 229 968 299 383 74 846 224 537
107 4.2 4.3 szkołach podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 Razem 272 759 0 272 759 54 553 0 0 0 0 54 553 0 0 0 54 553 z tego 2006 801 218 206 0 218 206 2007 23 54 553 0 54 553 54 553 0 54 553 54 553 80101 przedszkolach w roku szkolnym 2006/2007 Razem 57 506 0 57 506 11 501 0 0 0 0 11 501 0 0 0 11 501 4.4 z tego 2006 801 46 005 0 46 005 23 11 501 0 11 501 11 501 0 11 501 11 501 80104 gimnazjach w roku szkolnym 2006/2007 Razem 183 456 0 183 456 36 692 0 0 0 0 36 692 0 0 0 36 692 z tego 2006 801 146 764 0 146 764 2007 23 36 692 0 36 692 36 692 0 36 692 36 692 80110 4.5 liceach ogólnokształcących w roku szkolnym 2006/2007 Razem 82 836 0 82 836 16 567 0 0 0 0 16 567 0 0 0 16 567 z tego 2006 801 66 269 0 66 269 2007 23 16 567 0 16 567 16 567 16 567 16 567 80120 I Razem - Wydatki na programy i projekty związane z realizacją zadań j.s.t. (A+B) 552 916 007 283 820 719 269 095 288 105 948 819 48 593 083 0 0 48 593 083 57 355 736 0 0 0 57 355 736
108 B Wydatki bieżące razem 590 850 0 590 850 252 431 0 0 252 431 252 431 Program: 6. Program Ramowy UE 1.1 Nazwa projektu: Picture - Instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii inwestycyjnych z dziedziny IT Razem 590 850 0 590 850 252 431 0 0 0 0 252 431 0 0 0 252 431 z tego 2006 750 209 578 209 578 2007 252 431 252 431 252 431 0 252 431 252 431 75095 128 841 128 841 2009 po 2009 II Razem - Wydatki na programy i projekty - pozostałe (nie związane z realizacją zadań j.s.t.) 590 850 0 590 850 252 431 0 0 252 431 252 431 OGÓŁEM (I+II) 553 506 857 283 820 719 269 686 138 106 201 250 48 593 083 0 0 48 593 083 57 608 167 0 0 0 57 608 167 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne JTS, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne