UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Rada Miejska w Mielcu uchwala co następuje: 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę 179 107,00 zł z następujących źródeł: 1. Dochody bieżące 179 107,00 - subwencja 179 107,00 2. Zmiany w planowanych dochodach miasta określa załącznik Nr 1. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 529 014,00 zł z przeznaczeniem na: 2. 499 014,00 a) dotacje 318 999,00 b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 908,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 179 107,00 Wydatki majątkowe 30 000,00 2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 349 907,00 zł z przeznaczeniem na: 349 907,00 a) dotacje 314 949,00 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 796,66 c) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 531,50 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 31 629,84 3. Zmiany w planowanych wydatkach miasta określa załącznik Nr 2. 4. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach i przedszkolach określa załącznik Nr 3. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Mielcu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Kokoszka Id: C5ED3880-D9CA-4A10-90B5-38A48E9C52AB. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2017 r. Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Szkoły Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. 758 Różne rozliczenia 179 107,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 179 107,00 samorządu terytorialnego Dochody bieżące 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 179 107,00 Ogółem: 179 107,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2017 r. Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Dział Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 30 000,00 70095 Pozostała dzialność 30 000,00 Wydatki majątkowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 Modernizacja budynku Biernackiego 6a 2. 801 Oświata i wychowanie 485 964,00 296 161,34 80104 Przedszkola 305 949,00 908,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 305 949,00 jednostki systemu oświaty - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 908,00 29 29 80195 Pozostała działalność 179 107,00 2 253,34 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4111 Składki na ubezpieczenie społeczne 86,25 4121 Składki na FP 37,25 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 562,92 4301 Zakup usług pozostałych 200,00 4411 Podróże służbowe krajowe 500,00 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami 366,92
korpusu służby cywilnej 4300 Zakup usług pozostałych 179 107,00 3. 852 Pomoc społeczna 7 050,00 1 796,66 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 796,66 3110 Świadczenia społeczne 1 796,66 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze 4 050,00 Zadania własne 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub stowarzyszeniom 4 050,00 85295 Pozostała działalność Działania z zakresu pomocy społecznej 4. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 949,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 12 949,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 12 949,00 85495 Pozostała działalność Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży 5. 855 Rodzina 30 000,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 30 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 6. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Upowszechnianie kultury 7. 851 Ochrona zdrowia 85195 Pozostała działalność Id: C5ED3880-D9CA-4A10-90B5-38A48E9C52AB. Projekt Strona 2
Profilaktyka i ochrona zdrowia 8. 926 Kultura fizyczna 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży Ogółem: 529 014,00 349 907,00 Id: C5ED3880-D9CA-4A10-90B5-38A48E9C52AB. Projekt Strona 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2017 r. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w przedszkolach i szkołach Wydatki Szkoły Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. PM 1 Razem: 908,00 908,00 80104 Przedszkola 908,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 908,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2. SP 11 Razem: 2 253,34 80195 Pozostała działalność 2 253,34 4111 Składki na ubezpieczenie społeczne 86,25 4121 Składki na FP 37,25 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 562,92 4301 Zakup usług pozostałych 200,00 4411 Podróże służbowe krajowe 500,00 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 366,92 Ogółem: 908,00 3 161,34