ZARZĄDZENIE Nr 95/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 sierpnia 2009 roku. w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyŝszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, zarządza się co następuje: 1 1. Zamówienia na dostawy, wykonanie usług i wykonanie robót budowlanych, finansowane w całości lub w części ze środków będących w dyspozycji Politechniki Śląskiej wymagają od osób dysponujących środkami finansowymi na ten cel stosowania procedur, określonych niniejszym Zarządzeniem. 2. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o : a) wartości naleŝy przez to rozumieć całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku VAT, ustalone przez zamawiającego z naleŝytą starannością; b) kwotach w Euro naleŝy przez to rozumieć kwotę wyraŝoną w złotych będącą równowartością kwoty w Euro, przeliczoną zgodnie z ustawą Pzp. 3. W Politechnice Śląskiej postępowania w sprawie zamówień publicznych, z zastrzeŝeniem ust. 4 i 5, prowadzone są przez Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, przy udziale jednostki lub komórki zamawiającej, a dla robót i usług budowlanych równieŝ przy udziale zarządcy obiektu budowlanego i kierownika zadania inwestycyjnego lub remontowego. 4. Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej oraz Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej realizują we własnym zakresie wnioski o udzielenie zamówienia o wartości poniŝej kwoty 14 000 Euro, za wyjątkiem wniosków o wykonanie robót i usług budowlanych. 5. Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej prowadzi procedury o wartości zamówienia od kwoty 14 000 Euro do kwoty 206 000 Euro we własnym zakresie, po uprzednim zaparafowaniu umów przez Radcę Prawnego, za wyjątkiem procedur na wykonanie robót i usług budowlanych. 2 1. W celu określenia właściwej procedury przy realizacji zamówień, wprowadza się obowiązek bilansowania dostaw, usług i robót budowlanych. Przez bilansowanie naleŝy rozumieć ustalanie wartości przedmiotu zamówienia w sposób wyłączający świadomy podział zamówienia na części w celu obejścia procedur ustawy Pzp. 2. Bilansowania, w celu ustalenia wartości zamówienia dokonuje Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, z wyłączeniem dostaw oprogramowania komputerów, które bilansuje Centrum Komputerowe. 3. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje o obowiązujących procedurach zamówień publicznych dla poszczególnych grup towarów, usług i robót budowlanych. Informacje te są aktualizowane w miarę potrzeb. 4. Zobowiązuje się jednostki i komórki zamawiające do bieŝącego analizowania informacji, o których mowa w ust. 3.
3 1. Decyzje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych podejmuje Rektor lub Kanclerz. 2. Decyzje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w pozostałym zakresie podejmują, zgodnie ze swoimi uprawnieniami: a) Rektor, Prorektorzy, Kanclerz, b) Dziekani w zakresie dysponowania środkami: na działalność statutową, na inwestycje wydziałowe, otrzymanymi z ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyŝszego, na realizację prac naukowo-badawczych, c) inne osoby posiadające pełnomocnictwo do dysponowania środkami finansowymi w tym zakresie. 3. Do szczególnych zadań Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia naleŝy: a) proponowanie trybu udzielenia zamówienia, b) opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) we współpracy z przedstawicielami jednostki lub komórki zamawiającej, c) przygotowanie projektów umów, d) zamieszczanie ogłoszeń o procedurach przetargowych w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń (obok pomieszczeń Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia) zgodnie z wymogami ustawy, e) przygotowanie i przeprowadzenie z udziałem osób oddelegowanych przez jednostkę lub komórkę zamawiającą procedur postępowania, zgodnie z zatwierdzonym trybem udzielania zamówień, f) prowadzenie korespondencji z Urzędem Zamówień Publicznych, Urzędem Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, g) rejestracja faktur i potwierdzanie ich zgodności z wnioskiem lub umową. 4. Zarządca obiektu budowlanego i kierownik zadania inwestycyjnego lub remontowego zobowiązani są do współpracy w realizacji wszystkich zadań z zakresu robót i usług budowlanych prowadzonych przez Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, a w szczególności: do opracowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów umów oraz uczestnictwa w pracach Komisji Przetargowej. 5. Przedstawiciele jednostki lub komórki zamawiającej oraz Kwestury zobowiązani są do współpracy z Działem Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, w szczególności przy opracowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów umów, uczestnictwa w pracach Komisji Przetargowej, weryfikacji stawki VAT w złoŝonych ofertach. 6. Osobami uprawnionymi do zawierania umów o zamówienia publiczne są: a) Rektor, b) Prorektorzy, Kanclerz, bądź inne osoby posiadające pełnomocnictwo Rektora do dokonywania czynności prawnych w imieniu Uczelni w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa łącznie z Kwestorem. 7. Prowadzone procedury o udzielanie zamówień publicznych muszą być dokumentowane w sposób określony w ustawie. 4 1. Rozpoczęcie uprzednio zatwierdzonej przez uprawnione osoby procedury o udzielenie zamówienia publicznego następuje na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wnioski naleŝy składać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia bez względu na przedmiot i wartość dostaw, usług lub prac
remontowo-budowlanych. Przyjmowane będą tylko wnioski prawidłowo wypełnione i zawierające wszystkie niezbędne informacje. 2. Wnioski na dostawy sprzętu komputerowego powinny uwzględniać typowe konfiguracje, których wykaz Rektor ogłasza pismem okólnym. 3. Wzory: zapotrzebowania do magazynu, wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty i usługi budowlane oraz dostawy i inne usługi jest dostępny w programie komputerowym ZAM, zwanym dalej systemem ZAM. 4. Nie moŝna wszcząć postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeŝeli wartość zamówienia nie znajduje pokrycia w planie rzeczowo-finansowym zamawiającego lub nie jest potwierdzona odrębną decyzją Rektora. 5. Wypełniony wniosek, zaakceptowany przez osobę uprawnioną zgodnie z 3 ust.1 i 2 niniejszego Zarządzenia, po potwierdzeniu przez Kwestora wysokości stawki VAT oraz posiadania środków finansowych, zgodnie ze źródłem wskazanym przez wnioskującego, naleŝy złoŝyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. W przypadku wniosków opracowanych przez Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej i Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej potwierdzenia środków dokonują Dyrektorzy tych jednostek. 6. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia określa zgodnie z posiadanymi danymi, zbilansowaną wartość zamówień stanowiącą podstawę do określenia procedury udzielenia zamówienia. Informacja o zastosowanym trybie jest podawana w systemie ZAM (patrz: uwagi do wniosku). 7. Jednostka lub komórka zamawiająca jest zobowiązana, na Ŝądanie Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, uzupełnić wniosek o informacje niezbędne do przeprowadzenia procedury wymaganej ustawą Pzp. Brak uzupełnienia dokumentacji skutkuje odrzuceniem wniosku. 8. W przypadku współfinansowania dostaw/usług/robót budowlanych ze środków, którymi Uczelnia dysponuje na podstawie odrębnych umów, naleŝy stosować zasady wydatkowania środków wymagane daną umową lub zawarte w dokumentach, do których odsyła umowa. JeŜeli zapisy umowne nie regulują w sposób odrębny procedur wydatkowania środków, naleŝy stosować zasady określone w niniejszym Zarządzeniu. 9. Jednostka lub komórka zamawiająca jest zobowiązana, wraz ze złoŝeniem wniosku, do pisemnego poinformowania Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia o wszystkich wymaganiach odrębnych, o których mowa w ust. 8, dotyczących danego źródła finansowania, np. logo na dokumentach, zawiadamianie właściwych instytucji zewnętrznych o procedurach, inne tryby udzielania zamówień, itp. 5 1. Zamówienia na dostawy niektórych towarów powszechnego uŝytku, bez względu na ich wartość oraz źródło finansowania, z zastrzeŝeniem 4 ust. 8, naleŝy realizować za pośrednictwem Magazynu Centralnego. Szczegółowe informacje o dostępnych asortymentach zawarte są w systemie ZAM. 2. Podstawą do zrealizowania zamówienia jest zapotrzebowanie przekazane w systemie ZAM oraz w formie wydruku podpisanego przez upowaŝnioną osobę. 3. W innym trybie, opisanym w 6 i 7, mogą być kupowane wyłącznie towary o znacząco innych parametrach technicznych od dostępnych w magazynie. 6 1. Dla zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o zbilansowanej, zgodnie z 2, wartości nie przekraczającej kwoty 3 000 Euro stosuje się zasady gospodarki finansowej, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, a w szczególności : środki publiczne powinny być wydatkowane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów; wydatkowanie środków publicznych powinno być najkorzystniejsze i racjonalne, umoŝliwiające terminową realizację zadań; wydatki powinny być dokonywane z zachowaniem zasady jawności i uczciwej konkurencji oraz naleŝytej staranności dla wyboru najkorzystniejszej oferty; wydatki publiczne powinny być dokonywane zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. 2. Jednostka lub komórka zamawiająca sporządza odpowiedni wniosek w systemie ZAM i podpisany wydruk przekazuje do Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. 3. Zakup moŝe być dokonany dopiero po zaakceptowaniu przez Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia wniosku w systemie ZAM oraz na dostarczonym wydruku. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia moŝe teŝ zweryfikować prawidłowość oszacowania wartości zamówienia. 7 1. Dla zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o zbilansowanej, zgodnie z 2, wartości równej lub większej od kwoty 3 000 Euro i nie przekraczającej kwoty 14 000 Euro, jednostka lub komórka zamawiająca przeprowadza bezstronne, obiektywne i staranne rozeznanie cenowe rynku. Rozeznanie obejmuje co najmniej trzech wykonawców prowadzących działalność o profilu i zakresie pozwalającym na naleŝyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferty cenowe, zawierające wszystkie koszty realizacji zamówienia w tym koszty dostawy, montaŝu itp., mogą być zbierane w formie pisemnej, a takŝe faksowej, mailowej, przedstawionej na stronach internetowych, lub pozyskane w inny, dostępny powszechnie sposób. Rozeznanie cenowe dokumentowane jest w formie Protokołu z przeprowadzenia rozeznania cenowego (Załącznik nr 1). JeŜeli zamówienie moŝe być wykonane tylko przez jednego lub dwóch wykonawców naleŝy to uzasadnić w Protokole. Rozeznanie cenowe moŝe być prowadzone z wykorzystaniem przykładowych druków: Zaproszenie do składania ofert (Załącznik nr 2); Oferta (Załącznik nr 3). 2. Jednostka lub komórka zamawiająca, w oparciu o ofertę wybranego wykonawcy, sporządza odpowiedni wniosek w systemie ZAM i podpisany wydruk przekazuje do Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, dołączając do niego wypełniony i podpisany Protokół z przeprowadzenia rozeznania cenowego. Wniosek powinien być zgodny z wynikiem przeprowadzonego rozeznania cenowego pod względem przedmiotu zamówienia, wartości netto i brutto oraz wybranego wykonawcy. 3. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia weryfikuje prawidłowość wypełnienia wniosku oraz przeprowadzonego rozeznania cenowego, a następnie akceptuje wniosek w systemie ZAM oraz na dostarczonym wydruku. Zakup moŝe być dokonany dopiero po zaakceptowaniu wniosku przez Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. 8 1. Dla zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o zbilansowanej, zgodnie z 2, wartości równej lub większej od kwoty 14 000 Euro, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia przeprowadza procedury zgodnie z ustawą Pzp. 2. Jednostka lub komórka zamawiająca zobowiązana jest dołączyć do wniosku na dostawy lub usługi : a) kalkulację bądź kosztorys umoŝliwiający określenie szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia, sporządzony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed złoŝeniem wniosku, b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, c) wymagania dotyczące terminu realizacji, gwarancji itp., d) inne postanowienia istotne dla danego postępowania.
3. Jednostka lub komórka zamawiająca zobowiązana jest dołączyć do wniosku na roboty i usługi budowlane: a) kosztorys inwestorski, wycenę przedmiotu zamówienia, sporządzony nie wcześniej niŝ 6 miesiący przed złoŝeniem wniosku, b) opis przedmiotu zamówienia, w tym : przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, opis techniczny, projekt, rysunki (w zaleŝności od specyfiki przedmiotu zamówienia), c) wymagania dotyczące terminu realizacji, gwarancji itp., d) inne postanowienia istotne dla danego postępowania. 4. Załączniki, o których mowa w ust. 2 i 3, naleŝy przekazać do Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w formie papierowej (podpisane) oraz w formie elektronicznej. 5. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia weryfikuje prawidłowość oszacowania wartości zamówienia oraz sprawdza kompletność i poprawność załączonych do wniosku dokumentów, a następnie przystępuje do przygotowania i przeprowadzenia właściwej procedury zgodnie z przepisami ustawy Pzp. 6. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zatwierdza uprawniona osoba (wym. w 3 ust. 1 i 2). Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, w terminie określonym ustawą, przygotowuje umowę zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej w Politechnice Śląskiej. Podpisana umowa zostaje przekazana do realizacji właściwej jednostce lub komórce, która jest odpowiedzialna za : a) dokonanie odbioru przedmiotu umowy pod względem ilościowym, jakościowym i terminowym, b) egzekwowanie uprawnień gwarancyjnych, c) realizację uprawnień z tytułu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, w tym zwrot wymienionego zabezpieczenia. 9 1. Dla zamówień, których przedmiotem są usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego i których rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności nie stosuje się przepisów ustawy Pzp (art. 4 pkt.3 lit. e ustawy Pzp). 2. Jednostka lub komórka zamawiająca sporządza odpowiedni wniosek w systemie ZAM i podpisany wydruk wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających spełnienie przesłanek art. 4 pkt.3 lit. e ustawy Pzp dostarcza do Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, który potwierdza fakt zwolnienia zamówienia od stosowania procedur określonych w ustawie Pzp przez dokonanie na druku wniosku, właściwego zapisu. 3. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia weryfikuje prawidłowość wypełnienia wniosku, a następnie akceptuje wniosek w systemie ZAM oraz na dostarczonym wydruku. 10 1. Jednostka lub komórka zamawiająca nie moŝe dzielić zamówienia na części, dotyczące jednego rodzaju towarów lub usług, w celu obejścia procedur ustawy Pzp. 2. JeŜeli dla wniosków, o których mowa w 6 i 7, jest wymagane przygotowanie pisemnej umowy, jednostka lub komórka zamawiająca zobowiązana jest dołączyć do wniosku: a) aktualny dokument rejestracyjny wykonawcy KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, numer NIP; b) aktualną pisemną ofertę wykonawcy; c) ewentualne inne wymagania szczególne.
Jednostka lub komórka zamawiająca moŝe samodzielnie przygotować umowę i wraz z dokumentem rejestracyjnym wykonawcy dołączyć do wniosku. 3. Przygotowywanie wszystkich SIWZ, w tym projektów umów oraz wszystkich umów w zakresie zamówień publicznych wymaga postępowania zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej w Politechnice Śląskiej. 4. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotowego zamówienia jest odpowiednio opisana faktura (rachunek) oraz w razie potrzeby protokół odbioru. 5. Jednostka lub komórka zamawiająca potwierdza na odwrocie faktury wykonanie przedmiotowego zamówienia oraz podaje źródło finansowania, a następnie przekazuje fakturę do Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. 6. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia weryfikuje zgodność faktury z wnioskiem lub umową, potwierdza tryb realizacji zamówienia, rejestruje fakturę w systemie ZAM oraz przekazuje fakturę do Kwestury celem dokonania zapłaty lub rozliczenia i zaksięgowania. 7. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia jest uprawniony do ewentualnego naliczania kar umownych wyłącznie na podstawie pisemnego zawiadomienia jednostki lub komórki zamawiającej o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę ich naliczenia. 11 Nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia powierza się Kanclerzowi. 12 Tracą moc: Zarządzenie Nr 3/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku (z późn. zm.) w sprawie obowiązków jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, Zarządzenie Nr 49/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie trybu postępowania przy wydatkowaniu środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych, których wartość nie przekracza wyraŝonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), Zarządzenie Nr 27/01/02 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 3 czerwca 2002 roku w sprawie sposobu postępowania przy zamawianiu usług naukowo-badawczych i rozwojowych przez jednostki organizacyjne Politechniki Śląskiej. 13 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. Rektor Politechniki Śląskiej Otrzymują: R,RD,RN,RO,RA,AK wszystkie jednostki organizacyjne i komórki administracyjne Uczelni ZNP, NSZZ Solidarność Prof. dr hab. inŝ. Andrzej Karbownik
Zał. Nr 1 do Zarz. Nr 95/08/09 Gliwice, dnia. 20... r. PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA ROZEZNANIA CENOWEGO Nazwa jednostki / komórki zamawiającej. NA DOSTAWĘ / USŁUGĘ / ROBOTĘ BUDOWLANĄ * O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 Euro dotyczącą:......... W dniu pracownik jednostki zamawiającej: Pan/ Pani dokonał rozpoznania cenowego, na podstawie ofert wykonawców: 1) Nazwa Wykonawcy (adres, tel./fax.) oferowana cena: zł. (brutto), w załączeniu oferta. 2) oferowana cena: zł. (brutto), w załączeniu oferta. 3) oferowana cena: zł. (brutto), w załączeniu oferta. 4) oferowana cena: zł. (brutto), w załączeniu oferta. 5) oferowana cena: zł. (brutto), w załączeniu oferta.
Na podstawie dokonanego rozeznania cenowego proponuję wybrać ofertę/zlecić wykonanie zamówienia Wykonawcy: Adres:. Cena oferowana przez Wykonawcę: zł. brutto, (słownie: zł. brutto), w tym naleŝny podatek VAT.%, co stanowi kwotę:. zł. Cena netto wynosi:. zł. (słownie:. zł. netto) jest najniŝszą z oferowanych. Uzasadnienie udzielenia zamówienia, w przypadku gdy zamówienie moŝe być zrealizowane tylko przez jednego lub dwóch wykonawców:.... data... (imię, nazwisko i podpis pracownika prowadzącego sprawę). data Zatwierdzam:.... (podpis z imienną pieczątką osoby upowaŝnionej do wydatkowania środków) * niepotrzebne skreślić
Zał. Nr 2 do Zarz. Nr 95/08/09 Gliwice, dnia..20. r.... (pieczęć jednostki Zamawiającej) ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 Euro na...... (rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana) 1. Pełna nazwa Zamawiającego:... oraz nazwa, adres, telefon i fax jednostki zamawiającej: 2. Opis przedmiotu zamówienia: a) okres gwarancji:... b) warunki płatności:... c) inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:.................. 3. Termin wykonania zamówienia: 4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert: Ofertę naleŝy złoŝyć (naleŝy wybrać proponowane sposoby komunikacji): a) osobiście w:... b) przesłać na adres:...... d) przesłać faxem na numer:... e) w wersji elektronicznej na e-mail:... w nieprzekraczalnym terminie: do dnia... 5. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
6. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty: a) wypełniony (i podpisany- jeŝeli jest to wymagane) formularz oferty, b) inne dokumenty... * Uwaga: W przypadku załączenia do oferty projektu umowy, projekt ten musi być zatwierdzony przez radcę prawnego. (Załączenie do oferty projektu umowy nie jest niezbędne w kaŝdym przypadku.) 7. Kryteria oceny ofert*:...... Zaproszenie do składania ofert sporządził/sporządziła:. data... (imię, nazwisko i podpis pracownika prowadzącego sprawę) Zaproszenie do składania ofert ze strony Zamawiającego zostało zaaprobowane dnia... 20... r.... (podpis z imienną pieczątką osoby z jednostki / komórki zamawiającej) * Uwaga: W uzasadnionych przypadkach najniŝsza cena nie musi być jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. W takich przypadkach osoba upowaŝniona do występowania w imieniu Zamawiającego zobowiązana jest określić dodatkowe kryteria wyboru oferty (dotyczące np. terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji, kosztów eksploatacji lub innych rozwiązań) oraz wykazać w protokole, Ŝe rozpatrywana oferta jest najkorzystniejsza.
Zał. Nr 3 do Zarz. Nr 95/08/09 OFERTA w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 Euro na......... 1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy....... NIP:... REGON:... Numer rachunku bankowego:... 2. Oferujemy: a) wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto:... zł, a wraz z naleŝnym podatkiem VAT w wysokości...% za cenę brutto:......zł.; b) termin realizacji zamówienia:... dni/tygodni, licząc od dnia otrzymania zamówienia/podpisania umowy; c) okres gwarancji:... d) warunki płatności:... 3. Oświadczam, iŝ zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich Ŝadnych zastrzeŝeń. 4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są: a)... b)... c)... d)......, dnia..., 20.. roku.... (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)