UHWŁ NR XIX/107/2016 RDY GMINY ISEK z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy isek na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) Rada Gminy isek uchwala, co następuje: 1. W uchwale własnej Nr XII/66/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy isek na rok 2016 dokonuje się następujących zmian: Zwiększa się dochody Gminy isek o kwotę 216 791,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 45 469,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 45 469,00 zł Dochody bieżące o kwotę 45 469,00 zł 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych 45 469,00 zł do sektora finansów publicznych Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 11 000,00 zł Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 11 000,00 zł Dochody bieżące o kwotę 11 000,00 zł 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol. o kwotę 11 000,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 160 322,00 zł Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze o kwotę 138 000,00 zł Dochody bieżące o kwotę 138 000,00 zł 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 138 000,00 zł Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 4 000,00 zł Dochody bieżące o kwotę 4 000,00 zł 0830 Wpływy z usług o kwotę 4 000,00 zł Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 18 322,00 zł Dochody bieżące o kwotę 18 322,00 zł 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 18 322,00 zł Zwiększa się wydatki Gminy isek o kwotę 320 016,81 zł Dział 600 Transport i łączność o kwotę 19 682,10 zł Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 19 682,10 zł Wydatki bieżące o kwotę 19 682,10 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 19 682,10 zł Dział 630 Turystyka o kwotę 1 000,00 zł Rozdział 63095 Pozostała działalność o kwotę 1 000,00 zł Wydatki majątkowe o kwotę 1 000,00 zl Wydatki inwestycyjne o kwotę 1 000,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 45 469,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 45 469,00 zł Wydatki bieżące o kwotę 45 469,00 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 45 469,00 zł Dział 710 Działalność usługowa o kwotę 5 000,00 zł Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 5 000,00 zł Id: 82F6D78-42F9-4542-0E-2877FE48D1F7. Podpisany Strona 1
Wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 5 000,00 zł Dział 750 dministracja publiczna o kwotę 43 000,00 zł Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 43 000,00 zł Wydatki bieżące o kwotę 43 000,00 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 43 000,00 zł Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 11 000,00 zł Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 11 000,00 zł Wydatki bieżące o kwotę 11 000,00 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 11 000,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 160 322,00 zł Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 3 000,00 zł Wydatki bieżące o kwotę 3 000,00 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 3 000,00 zł Rozdział 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 1 000,00 zł Wydatki bieżące o kwotę 1 000,00 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 1 000,00 zł Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze o kwotę 138 000,00 zł Wydatki bieżące o kwotę 138 000,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 138 000,00 zł Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 18 322,00 zł Wydatki bieżące o kwotę 18 322,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 18 322,00 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 31 543,71 zł Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt o kwotę 1 543,71 zł Wydatki bieżące o kwotę 1 543,71 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 1 543,71 zł Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 30 000,00 zł Wydatki bieżące o kwotę 30 000,00 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 30 000,00 zł Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 3 000,00 zł Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu o kwotę 3 000,00 zł Wydatki bieżące o kwotę 3 000,00 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 3 000,00 zł Zmniejsza się wydatki Gminy isek o kwotę 227 682,10 zł Dział 600 Transport i łączność o kwotę 10 000,00 zł Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 10 000,00 zł Wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł Wydatki inwestycyjne o kwotę 10 000,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 9 682,10 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 9 682,10 zł Wydatki majątkowe o kwotę 9 682,10 zł Wydatki inwestycyjne o kwotę 9 682,10 zł Dział 754 ezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 200 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 200 000,00 zł Wydatki majątkowe o kwotę 200 000,00 zł Wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 200 000,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 8 000,00 zł Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 8 000,00 zł Wydatki bieżące o kwotę 8 000,00 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 8 000,00 zł Zwiększa się plan przychodów Gminy isek o kwotę 75 543,71 zł Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ( 950) o kwotę 75 543,71 zł Zmniejsza się plan przychodów Gminy isek o kwotę 200 000,00 zł Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych na rynku krajowym ( 952) o kwotę 200 000,00 zł Id: 82F6D78-42F9-4542-0E-2877FE48D1F7. Podpisany Strona 2
- Zakup samochodu pożarniczego o kwotę 200 000,00 zł 2. Załączniki Nr 3 i 4 do Uchwały Rady Gminy isek Nr XII/66/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy isek. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w iuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodnicząca Rady Gminy isek Rozwita Szafarczyk Id: 82F6D78-42F9-4542-0E-2877FE48D1F7. Podpisany Strona 3
Dotacje udzielane z budżetu Gminy isek w 2016 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/ 107/2016 Rady Gminy isek z dnia 26 września 2016 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/66/2015 Rady Gminy isek z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDTKI MJĄTKOWE UDŻETU GMINY ISEK na 2016 roku Tabela Nr 1 Symbol Nazwa działu i rozdziału Dz. Rozdz. Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dotacje na zadania inwestycyjne Wydatki majątkowe ogółem : 505 928,79 505 928,79 - - Transport i łączność 600 309 955,84 309 955,84 - - Drogi publiczne gminne 60016 12 000,00 12 000,00 - - Drogi wewnętrzne 60017 297 955,84 297 955,84 - - Turystyka 630 24 000,00 24 000,00 - - Pozostała działalność 63095 24 000,00 24 000,00 - - Gospodarka mieszkaniowa 700 84 472,95 84 472,95 - - Gospod.gruntami i nieruchom. 70005 84 472,95 84 472,95 - - dministracja publiczna 750 30 000,00 30 000,00 - - Urzędy Gmin 75023 30 000,00 30 000,00 - - ezpiecz.publiczne i ochr.p.poż 754 7 500,00 7 500,00 - - Ochotnicze straże pożarne 75412 7 500,00 7 500,00 - - Gospod.komun. i ochrona środow 900 50 000,00 50 000,00 - - Gospodarka ściekowa i ochr. wód 90001 50 000,00 50 000,00 - - Id: 82F6D78-42F9-4542-0E-2877FE48D1F7. Podpisany Strona 1
Tabela Nr 2 ( z podziałem na zadania inwestycyjne w 2016 roku oraz źródła finansowania ) Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe inwestycji ( zł ) Rok udżetowy 2016 ( zł) Środki własne budżetu ( zł) Planowane wydatki z tego źródła finansowania Środki z innych źródeł (zł) Kredyty (zł) - 903-952 jedn.organi z realizująca inwestycję 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - - Termomodernizacja budynku 1. 700 70005 580 000,00 10 000,00 10 000,00 - - UG isek komunaln. w isku,ul.planetorza 57-2. 600 60016 udowa dróg w Kobylicach 12 000,00 12 000,00 12 000,00 3. 630 63095 4. 900 90001 udowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym Sukowicach udowa kanalizacji sanitarnej w isku w 948 000,00 24 000,00 24 000,00 5 400 000,00 50 000,00 50 000,00 5. 600 60017 Modernizacja ul.ocznej w Steblowie 10 079,67 10 079,67 10 079,67 6. 600 60017 Modernizacja ul. Polnej w Kobylicach 15 876,17 15 876,17 15 876,17 7. 700 70005 udowa placu w centrum wsi Łany 13 983,55 13 983,55 13 983,55-8. 700 70005 9. 700 70005 10. 700 70005 Modernizacja placu przy świetlicy w Przewozie Modernizacja placu przy świetkicy w Landzmierzu udowa placu rekreacyjowypoczynkowego w isku 4 500,00 4 500,00 4 500,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 - - - - - - - UG isek UG isek UG isek Steblów Kobylice Łany Przewóz Landzmierz isek Id: 82F6D78-42F9-4542-0E-2877FE48D1F7. Podpisany Strona 2
11. 700 70005 12. 700 70005 Modernizacja placu przy świetlicy w Dzielnicy udowa placu obok kapliczki w Nieznaszynie 8 888,85 8 888,85 8 888,85 9 100,55 9 100,55 9 100,55 13. 700 70005 Zakup działki pod boisko w isku 9 000,00 9 000,00 9 000,00 14. 750 75023 15. 754 75412 16. 750 75023 17. 600 60017 Montaż klimatyzacji pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w isku Zakup samochodu bojowego dla OSP Podlesie Zakup programu komputerowego (dot.rozliczenia VT) Zakup działki pod rozszerzenie ul.wąskiej w Landzmierzu 25 000,00 25 000,00 25 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 18. 600 60017 Modernizacja dróg w gminie 268 000,00 268 000,00 268 000,00 Razem : 7 562 610,89 505 928,79 505 928,79 Kol. 8 : - dotacje i środki z budżetu państwa, - środki i dotacje otrzymane od innych jst, oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - inne źródła Dzielnica Nieznaszyn Gmina isek Gmina isek Gmina isek Gmina isek Gmina isek Gmina isek Id: 82F6D78-42F9-4542-0E-2877FE48D1F7. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/107/2016 Rady Gminy isek z dnia 26 września 2016 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/66/2015 Rady Gminy isek z dnia 17 grudnia 2015 r. PLN PRZYHODÓW I ROZHODÓW UDZETU GMINY ISEK na 2016 rok Wyszczególnienie Przychody Rozchody ( w zł ) ( w zł ) 950 Wolme środki, o których mowa w art 217 ust.2 pkt 6 ustawy 689 003,71 0,00 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 0,00 200 000,00 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: spłata zaciągniętych kredytów bankowych 0,00 665 850,00 Razem: 689 003,71 865 850,00 Id: 82F6D78-42F9-4542-0E-2877FE48D1F7. Podpisany Strona 1