UCHWAŁA NR XXIX/242/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 16.473,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 40.589,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 57.632,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 3. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 278.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 4. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 258.682,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 3. Budżet po zmianach wynosi: 1) po stronie dochodów ogółem 37.613.370,35 zł w tym: - dochody bieżące 37.254.358,48 zł, - dochody majątkowe 359.011,87 zł; 2) po stronie wydatków ogółem 38.974.206,49 zł w tym: - wydatki bieżące 35.052.317,23 zł, - wydatki majątkowe 3.921.889,26 zł. 4. 1. Zwiększa się rozchody budżetu z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ( 962) o kwotę 14.000,00 zł. 2. Plan rozchodów po zmianach wynosi 2.136.980,00 zł. 5. Dokonuje się zmian planowanych wydatków jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 6. W wykazie inwestycji wprowadza się następujące zmiany: 1) wprowadza się zadanie Zmiana projektu przebudowy ronda na kwotę 22.500,00 zł; 2) zwiększa się środki na zadaniu Wymiana taboru - zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów - I etap o kwotę 213.400,00 zł; 3) zmniejsza się środki na zadaniu "Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina" o kwotę 207.500,00 zł; 4) wprowadza się zadanie Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Główczycach na kwotę 25.000,00 zł; 5) zwiększa się środki na zadaniu "Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce" o kwotę 12.300,00 zł; 6) wprowadza się zadanie "Dotacja celowa dla Powiatu Oleskiego na dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach" na kwotę 5.000,00 zł;
7) zmniejsza się środki na zadaniu "Zakup rzutnika z uchwytem podsufitowym oraz ekranu do sali spotkań Bzinica Stara" o kwotę 294,99 zł; 8) zmniejsza się środki na zadaniu "Zakup namiotu festynowego" o kwotę 3.580,00 zł; 9) zmniejsza się środki na zadaniu "Budowa oświetlenia na ul. Rolnej w Pludrach" o kwotę 556,99 zł; 10) zmniejsza się środki na zadaniu "Ocieplenie altany w miejscowości Kolejka" o kwotę 678,59 zł; 11) zmniejsza się środki na zadaniu "Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem podłoża w Szemrowicach" o kwotę 2.562,41 zł; 12) zmniejsza się środki na zadaniu "Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Bzinica Stara" o kwotę 4.225,88 zł; 13) zmniejsza się środki na zadaniu "Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego ratownictwa technicznego" o kwotę 3.534,00 zł; 14) zmniejsza się środki na zadaniu "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu o kwotę 25.000,00 zł; 15) zmniejsza się środki na zadaniu "Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Kocury" o kwotę 10.749,80 zł. 7. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski Id: 63C4ABB2-6E42-4B53-A7B4-8235B6EF9F95. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/242/2017 Dochody bieżące (własne) Dział Paragraf Treść Zwiększenie 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 758 Różne rozliczenia 6 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 000,00 801 Oświata i wychowanie 473,99 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 473,99 Razem 16 473,99
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/242/2017 Wydatki bieżące (własne) Dział Rozdział Treść Zwiększenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność 2 685,54-60017 Drogi wewnętrzne 2 685,54 - Wydatki jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością 2 685,54-750 Administracja publiczna 749,80-75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 749,80 - Wydatki jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością 749,80-754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 532,96 123,13 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 532,96 123,13 Wydatki jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością 5 532,96 123,13 801 Oświata i wychowanie 1 673,99 5 418,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 473,99 - Wydatki jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością 473,99-80113 Dowożenie uczniów do szkół - 5 418,00 Wydatki jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością - 5 418,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 200,00 - Wydatki jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością 1 200,00-852 Pomoc społeczna 5 000,00 50 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe - 50 100,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 50 100,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 000,00 - Dotacje na zadania bieżące 5 000,00-854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 418,00 1 200,00 85401 Świetlice szkolne - 1 200,00 Wydatki jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością - 1 200,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 5 418,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 418,00-900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 000,00 200,00 90095 Pozostała działalność 3 000,00 200,00 Wydatki jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością 3 000,00 200,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 015,58 591,59 92195 Pozostała działalność 12 015,58 591,59 Wydatki jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością 12 015,58 591,59 926 Kultura fizyczna 4 513,50 -
92695 Pozostała działalność 4 513,50 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 400,00 Wydatki jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością 3 113,50 - Razem 40 589,37 57 632,72 Id: 63C4ABB2-6E42-4B53-A7B4-8235B6EF9F95. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/242/2017 Wydatki majątkowe (własne) Dział Rozdział Treść Zwiększenie Zmniejszenie 010 Rolnictwo i łowiectwo - 207 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 207 500,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 207 500,00 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-204 500,00 600 Transport i łączność 248 200,00 2 562,41 60004 Lokalny transport zbiorowy 213 400,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 213 400,00-60011 Drogi publiczne krajowe 22 500,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 500,00-60014 Drogi publiczne powiatowe 12 300,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 300,00-60095 Pozostała działalność - 2 562,41 Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2 562,41 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25 000,00 28 534,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 25 000,00 28 534,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000,00 28 534,00 852 Pomoc społeczna 5 000,00-85295 Pozostała działalność 5 000,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Dotacja celowa) 5 000,00-900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 556,99 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 556,99 Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 556,99 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4 553,58 92195 Pozostała działalność - 4 553,58 Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4 553,58 926 Kultura fizyczna - 14 975,68 92695 Pozostała działalność - 14 975,68 Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 14 975,68 Razem 278 200,00 258 682,66
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/242/2017 Wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Z 2014 r., poz. 301) na rok 2017 Lp. Sołectwo Dz. Rozdz. Kwota wydatków bieżących (przed zmianą) Zmiana Kwota wydatków bieżących (po zmianie) Kwota wydatków majątkowych (przed zmianą) Zmiana Kwota wydatków majątkowych (po zmianie) 1 Błachów 900 90095 - - - 12.638,12-12.638,12 600 60016 - - - 8.500,000-8.500,00 2 Bzinica Nowa 754 75412 - +1.112,38 1.112,38 - - - 926 92695 - +3.113,50 3.113,50 4.225,88-4.225,88-600 60016 4.000,00-4.000,00 - - - 3 Bzinica Stara 754 75412 2.500,00 +886,58 3.386,58 4.800,00-4.800,00 921 92195 3.189,10-591,59 2.597,51 4.000,00-294,99 3.705,01 4 Gosławice 900 90015 - - - 13.457,25-13.457,25 600 60017 2.000,00-2.000,00 - - - 5 Główczyce 6 Kolejka 7 Klekotna 754 75412 2.715,21-2.715,21 - - - 900 90015 - - - 10.000,00-10.000,00 921 92195 300,00 +878,59 1.178,59 7.678,59-678,59 7.000,00 900 90095 1.500,00-200,00 1.300,00 - - - 900 90015 1.000,00-1.000,00 9.000,00-9.000,00 921 92195 1.877,49-1.877,49 - - - 754 75412 3.000,00-3.000,00 - - - 750 75075 - +749,80 749,80 - - - 900 90095 - +3 000,00 3 000,00 - - - 8 Kocury 921 92195 - +7 000,00 7 000,00 - - - 926 92695 - - - 10.749,80-10 749,80-9 Ligota 600 60095 - - - 7.000,00-7.000,00 Dobrodzieńska 921 92195 9.177,96-9.177,96 - - - 10 Makowczyce 921 92195 1.000,00-1.000,00 11.667,37-11.667,37 11 Myślina 921 92195 1.400,00-1.400,00 11.854,90-11.854,90 926 92695 - - - 16.000,00-16.000,00 12 Pietraszów 600 60016 13.047,69-13.047,69 - - - 900 90015 - - - 5.000,00-556,99 4.443,01 13 Pludry 754 75412 9.324,90-9.324,90 - - - 921 92195 5.000,00 +4.136,99 9.136,99 7.430,00-3.580,00 3.850,00 926 92695 2.500,00-2.500,00 - - - 14 Rzędowice 900 90015 - - - 20.800,23-20.800,23 600 60017 - +2.685,54 2.685.54 - - - 15 Szemrowice 600 60095 - - - 11.000,00-2.562,41 8.437,59 754 75412 8.882,67-123,13 8.759,54 - - - 900 90004 2.000,00-2.000,00 - - - 16 Warłów 600 60016 12.491,84-12.491,84 - - - Ogółem 86.906,86 +22 648,66 109.555,52 175.802,14-22 648,66 153.153,48
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/242/2017 A B Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w roku 2017 r. Wyszczególnienie Rozdz. Kwota dotacji zmiana Kwota dotacji Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem 1.880.151,00 + 10.000,00 1.890.151,00 I II Dotacje podmiotowe - ogółem 1.712.360,00-1.712.360,00 Dotacje dla instytucji kultury 1.712.360,00-1.712.360,00 - Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu 92109 1.477.360,00-1.477.360,00 - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 92116 235.000,00-235.000,00 Dotacja celowe ogółem 167.791,00 + 10.000,00 177.791,00 - dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie nauczycieli 80146 13.822,00-13.822,00 - dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie nauczycieli 85446 749,00-749,00 - dotacja dla instytucji kultury 85154 22.300,00-22.300,00 - dotacja dla instytucji kultury 92109 40.000,00-40.000,00 - dotacja dla powiatu dla Zespołu Szkół w Dobrodzieniu 85154 2.500,00-2.500,00 - dotacja dla powiatu na dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty do Sowczyc 85295 5.000,00-5.000,00 - dotacja dofinansowująca zajęcia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia 85154 17.000,00-17.000,00 -dotacja dla miasta Opole na zadania w obszarze ochrony zabytków i ochrony nad zabytkami 92120 0,00-0,00 - dotacja celowa dla Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu na wykonanie dokumentacji projektowej 92109 66.420,00-66.420,00 rozbudowy i przebudowy części domu kultury - dotacja dla powiatu na dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych 85295 0,00 + 5.000,00 5.000,00 - dotacje celowa dla Gminy Cisek 85278 0,00 + 5.000,00 5.000,00 Dotacja dla sektora spoza sektora finansów publicznych - ogółem 2.622.569,12-3.534,00 2.619.035,12 I Dotacja podmiotowe - ogółem 2.279.315,00-2.279.315,00 1. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gosławicach 80101 1.067.787,00-1.067.787,00 2. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Gosławicach 80104 291.000,00-291.000,00 3. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły 80101 519.200,00 519.200,00 - Podstawowej w Bzinicy Starej 80150 106.400,00 106.400,00 Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego 80104 233.080,00 4. Przedszkola w Błachowie 80149 42.160,00 II - 233.080,00-42.160,00 85404 19.688,00-19.688,00 Dotacje celowe - ogółem 343.254,12-3.534,00 339.720,12 1. Dotacja na realizację programu w zakresie sportu 99.000,00 - i kultury fizycznej 99.000,00 2. 3. - piłki nożnej w mieście 92695 68.000,00-68.000,00 - piłki nożnej w mieście 85154 6.000,00-6.000,00 - koszykówki 85154 1.000,00-1.000,00 - koszykówki 92695 24.000,00-24.000,00 Dotacje na realizację programów Rozwój kultury 11.500,00 - i ochrona dziedzictwa narodowego 11.500,00 - kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku 92195 8.000,00-8.000,00 - podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości 92195 3.500,00-3.500,00 narodowych i etnicznych Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia 128.000,00-128.000,00 - na realizację programu Pomoc w świadczeniu całodobowych usług medycznych 85295 126.000,00-126.000,00 i rehabilitacyjnych - na realizację programu Działania na rzecz 85295 2.000,00-2.000,00
dożywiania 4. Dotacja na realizację programu Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym 5. Dotacja na realizację zadań w celu poprawy warunków lokalowych 6. Dotacja na realizację zadań z zakresu organizacji aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 7. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu na zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa technicznego 8. Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych bub materiałów szkoleniowych dla Niepublicznej szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej 9. Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych bub materiałów szkoleniowych dla Niepublicznej szkoły Podstawowej w Gosławicach 10. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemrowicach na dofinansowanie zakupu bramy 92105 1.500,00-1.500,00 92195 13.000,00-13.000,00 85154 2.000,00-2.000,00 75412 70.000,00-3 534,00 66.466,00 80101 7.079,68-7.079,68 80101 8.174,44-8.174,44 75412 3.000,00-3.000,00 Id: 63C4ABB2-6E42-4B53-A7B4-8235B6EF9F95. Podpisany Strona 2