PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO - EKONOMICZNA im. ks. Bronisława Markiewicza w JAROSŁAWIU Instytut Inżynierii Technicznej Konferencja Naukowa 15.06.2015 r. pt.: Sytuacja społeczno-gospodarcza miasta Jarosławia Bilans otwarcia na dzień 31.12.2014 r. Waldemar Paluch Burmistrz Miasta Jarosławia Jarosław, 15.06.2015 r.
Streszczenie Referat jest prezentacją stanu społeczno-gospodarczego miasta Jarosławia na dzień 31 grudnia 2014 r. Trafna diagnoza stanu istniejącego to podstawa do rzetelnego planowania przyszłych zamierzeń. Prawidłowo wykonany Bilans otwarcia to nie tylko podsumowanie efektów dotychczasowej pracy samorządowców, ale to również szansa na wiarygodne sformułowanie przyszłych zamiarów włodarzy miasta. Bez określenia punktu początkowego i końcowego każdy wysiłek traci sens.
Trzy odsłony Bilansu otwarcia 1. Konferencja naukowa i spotkania z liderami lokalnej społeczności miasta Jarosławia (15.06.2015 r.). 2. Biuletyn miejski (lipiec 2015 r.). 3. Pełna i obszerna analiza stanu miasta Jarosławia w formie książkowej i elektronicznej (październik 2015 r.).
Administracja
Koszty administracyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca na tle rankingu ogólnopolskiego (99 miejsce na 108 analizowanych miast) 300 zł 280 zł 260 zł 260 zł 289 zł 240 zł 220 zł 200 zł 191 zł 217 zł 180 zł 160 zł 147 zł 159 zł 140 zł 1 Mielec 4 Dębica 13 Stalowa Wola 40 Sanok 88 Jasło 99 Jarosław
13 500 000 zł 12 500 000 zł 11 500 000 zł WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ W JAROSŁAWIU W ZŁ W LATACH 2003-2014 12 137 459 zł 11 241 183 zł 12 567 813 zł 11 955 400 zł 10 500 000 zł 9 500 000 zł y = 603974x + 6E+06 R² = 0,8542 8 883 230 zł 9 532 079 zł 10 510 360 zł 10 052 492 zł 8 500 000 zł 7 500 000 zł 6 500 000 zł 6 205 329 zł 6 367 011 zł 7 276 879 zł 6 609 100 zł 5 500 000 zł 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
310 zł 290 zł Porównanie wydatków na administrację w przeliczeniu na jednego mieszkańca miasta Jarosław i Gminy Wiejskiej Jarosław 289 zł 270 zł 250 zł 230 zł 210 zł 190 zł 170 zł 170 zł 150 zł GMINA WIEJSKA JAROSŁAW MIASTO JAROSŁAW
Ile zaoszczędziłby Jarosław, gdyby wydawał na administrację w przeliczeniu na jednego mieszkańca tyle ile Gmina Wiejska Jarosław? (289 zł 170 zł) * 38 000 mieszkańców = 4.522.000 zł po 4 latach 18.088.000 zł po 8 latach 36.176.000 zł
Główne przyczyny wzrostu kosztów na administrację 180 170 160 Liczba zatrudnionych w Urzędzie na umowę o pracę w latach 2000-2014 y = 4,6214x + 108,63 R² = 0,9226 157 163 163 165 166 169 176 150 140 143 147 130 120 121 121 119 112 131 131 110 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Główne przyczyny nadmiernego wzrostu kosztów administracji: Wzrost wynagrodzenia zarządu UM Jarosław w latach 2006-2014 w zł Pełniona funkcja 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Z-ca Burmistrza ds. Gpospodarczy ch w latach 2007-2014 Procento wy wzrost dochodó w do roku bazoweg o 182 504 172 871 170 550 158 255 163 179 165 921 135 326 124 233 46,9% Z-ca Burmistrza ds. Oświaty w latach 2007-2014 Sekretarz Miasta w latach 2009-2014 Skarbnik Miasta w latach 2007-2014 168 364 172 871 170 926 159 621 158 411 177 705 129 125 130 160 29,4% 144 663 158 381 155 013 163 819 125 173 109 483 109 483 32,1% 161 998 194 176 170 113 159 671 158 282 165 722 143 202 124 813 29,8%
Główne przyczyny nadmiernego wzrostu kosztów administracji: Wzrost wynagrodzenia naczelników UM Jarosław w latach 2006-2014 w zł Wynagrodzenia naczelników UM Jarosław w latach 2006-2014 w zł 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Procentowy wzrost dochodów do roku bazowego 90 652,75 93 585,92 85 885,48 83 205,08 83 210,81 83 310,46 79 463,77 66 521,03 60 080,06 50,9% 90 617,00 86 923,20 105 817,61 83 577,08 82 606,16 82 977,04 86 560,33 67 439,92 68 132,12 33,0% 90 218,32 100 317,22 86 743,56 84 553,06 82 425,60 82 564,40 81 773,30 64 696,60 58 989,10 52,9% 90 857,11 85 459,70 95 175,38 83 419,11 80 046,16 79 165,39 67 322,45 62 708,04 53 475,04 69,9% 89 405,90 86 121,27 86 489,86 88 512,98 80 732,10 79 445,02 70 255,18 54 163,57 nie dot. 65,1%
Samorządom w ostatnich latach przybyło zadań, które narzucił na nie ustawodawca, zazwyczaj nie dając środków finansowych na ich wykonanie, ale czy koszty administracji nie powinny być zależne od liczby mieszkańców?
Zmiany zatrudnienia na tle spadku liczby mieszkańców z 40 tys. do 29 tys. Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Zmiana % PGKiM 208 185 164 164 161 148 151 149 144 144 149 142 142 153 151-27,4% PWiK 160 156 151 139 138 135 137 142 137 138 136 135 136 134 128-20,0% MOPS 20 22 21 21 27 29 31 32 34 38 38 41 42 56 55 175,0% Urząd Miasta 121 121 119 112 131 131 143 147 157 163 163 165 166 169 176 45,5%
Dochody i inwestycje miasta Jarosławia
Dochody na jednego mieszkańca w 2013 2 700 zł 2 639 zł 2 639 zł 2 600 zł 2 548 zł 2 482 zł 2 500 zł 2 441 zł 2 395 zł 2 400 zł 2 289 zł 2 268 zł 2 300 zł 2 244 zł 2 244 zł 2 178 zł 2 156 zł 2 200 zł 2 100 zł 2 000 zł
Inwestycje w infrastrukturę techniczną w zł na jednego mieszkańca Jarosław w analizowanym okresie pod względem inwestycji przypadających na jednego mieszkańca był na 263 miejscu na 268 analizowanych miasta Polski. 900 850 836 800 700 600 653 540 500 400 404 387 383 349 285 275 300 246 245 226 218 210 200 100 112 0
Miejsce w rankingu ogólnopolskim miasta Jarosław pod względem inwestycji w infrastrukturę techniczną w latach 2003-2013 na 267 miast 280 260 240 238 229 254 254 263 246 220 205 200 180 160 158 140 120 124 115 100 80 85 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pozyskiwanie środków unijnych
Wydatki finansowane ze środków unijnych w zł na jednego mieszkańca w analizowanym okresie 2 000 zł 1 800 zł 1 600 zł 1 820 zł 1 475 zł 1 400 zł 1 200 zł 1 000 zł 800 zł 780 zł 753 zł 722 zł 674 zł 663 zł 633 zł 617 zł 600 zł 400 zł 200 zł 325 zł 314 zł 129 zł 0 zł
Zadłużenie miasta Jarosławia
Analiza zadłużenia w latach 2002-2014 w mln zł dla miasta Jarosławia 2,2 1,2 6,6 8,9 11,6 15,5 19,8 24,5 28,8 34,6 41,2 48,3 55,1 59,4-1,0-2,9-3,6-3,1-4,7-8,4-11,7-9,5-12,5-14,7-20,2-28,2-36,2-23,4-30,1-31,5-29,5-32,0-27,7-52,2-64,7-72,7-77,8-87,0-87,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Narastająco zaciągnięte kredyty w mln zł Narastajaco spłaty zaciągniętych kredytów w mln zł Narastajaco różnica pomiędzy spłaconymi i zaciągniętymi kredytami w mln zł
Planowana spłata długów w latach 2014-2024 Rok Spłata zobowiązań w danym roku wraz z odsetkami i kwotą poręczeń w zł 2015 6 388 398 2016 6 496 121 2017 6 212 543 2018 5 768 728 2019 5 463 000 2020 5 394 000 2021 3 834 210 2022 9 435 444 2023 2 683 000 2024 2 390 200 54 065 644
Wyprzedaż majątku gminnego w latach 2006-2014 - wpływy zmniejszające zadłużenie miasta Jarosław
Dochody uzyskane przez Gminę Miejską Jarosław w latach 2006-2014 z wyprzedaży lub przekazania mienia gminnego Rok Dochód uzyskany z wyprzedaży gruntów Dochód uzyskany z wyprzedaży lokali użytkowych Dochód uzyskany z wyprzedaży lokali mieszkalnych Sumaryczny dochodów uzyskany z wyprzedaży lub przekazania majątku 2006 1 948 322 zł 23 720 zł 313 215 zł 2 285 257 zł 2007 2 046 860 zł - zł 383 830 zł 2 430 690 zł 2008 1 349 219 zł - zł 990 833 zł 2 340 052 zł 2009 3 446 960 zł 3 100 000 zł 765 417 zł 7 312 377 zł 2010 3 139 132 zł 2 465 909 zł 765 613 zł 6 370 654 zł 2011 8 040 105 zł - zł 729 924 zł 8 770 029 zł 2012 3 558 417 zł 595 000 zł 548 773 zł 4 702 190 zł 2013 474 305 zł 307 230 zł 1 014 974 zł 1 796 509 zł 2014 739 555 zł 895 063 zł 461 290 zł 2 095 908 zł SUMA 24 742 875 zł 7 386 922 zł 5 973 869 zł 38 103 666 zł
Oświata
Dopłata do oświaty z budżetu miasta w zł 21 948 672 21 000 000 20 272 324 19 000 000 17 000 000 y = 924007x - 2E+09 R² = 0,8746 17 103 776 17 475 576 16 928 576 17 085 412 18 059 934 19 366 954 15 000 000 13 000 000 10 763 059 12 860 043 14 425 048 13 696 886 11 000 000 10 202 970 9 000 000 7 000 000 8 381 351 7 143 841 7 339 108 5 000 000
DOPŁATA URZĘDU MIASTA DO SUBWENCJI W WYDATKACH SZKÓŁ w % 60,00% 59,13% 50,00% 46,57% 49,58% 40,00% 37,21% 30,00% 22,26% 25,37% 27,22% 27,95% 28,62% 32,27% 20,00% 15,14% 10,00% 0,00% SP11 SP4 ZSJ PG2 SP10 PG1 PG3 SP6 ZSO SP9 SP7
SP11 10 347,21 SP4 ZSJ SP10 PG1 PG2 PG3 SP6 ZSO SP9 SP7 7 194,63 7 804,20 7 775,88 8 253,64 8 921,01 9 119,96 10 715,46 11 664,40 13 703,72 14 287,41-2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 SP7 SP9 ZSO SP6 PG3 PG2 PG1 SP10 ZSJ SP4 SP11 KOSZT KSZTAŁCENIA UCZNIA - BUDŻETU MIASTA 8448,3450666794,0748935431,6650713987,5074862943,4473122428,2177252362,3367652173,1932981979,8755091601,483311566,470293 KOSZT KSZTAŁCENIA UCZNIA - SUBWENCJA 5839,0611356909,6437776232,7315916727,9485716176,5107536492,7915225891,3018875602,6836125824,3205865593,1476878780,738474
Liczba uczniów w latach 2002-2014 3080 3036 2936 2880 2744 2680 2480 2595 2520 2446 R² = 0,925 2370 2289 2222 2280 2080 2025 2185 2083 2088 2139 1880 1929 1856 1762 1722 1611 1680 1480 1491 R² = 0,9444 1425 1397 1372 1359 1331 1297 1280 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA Liniowy (GIMNAZJA)
10 000 Średni koszt roczny na 1 ucznia w zł 9 970 9 708 9 609 9 791 9 000 8 000 R² = 0,9602 8 771 8 351 7 992 7 602 7 000 6 000 5 316 5 910 6 563 5 000 4 000 4 414 3 982 3 572 3 627 3 817 3 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Liczba uczniów w Liceum Ogólnokształcącym w latach 2000-2014 400 387 391 370 350 346 333 300 250 312 282 292 268 256 200 y = -20,264x + 427,18 R² = 0,813 225 186 164 150 100 90 74 50 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sytuacja społeczna
25000 Struktura demograficzna mieszkańców Jarosławia wg danych Wydziału Spraw Obywatelskich UM 25492 25034 24563 20000 15000 10000 0-17 18-65 powyżej 66 6434 6729 7004 7281 6333 6177 5000 0 2012 2013 2014
7500 7300 Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w Jarosławiu 7281 7100 6900 6700 y = 305,71x + 5486 R² = 0,9879 6729 7004 6500 6454 6300 6174 6100 5900 5700 5500 5694 2009 2010 2011 2012 2013 2014
160 140 Usługi opiekuńcze w latach 2011-2014 158 143 134 130 120 100 80 60 40 20 0 2011 2012 2013 2014 Ilość usług opiekuńczuych w latach 2011-2014
Główne powody trudnej sytuacji życiowej klientów MOPS Potrzeba ochrony macierzyństwa 6% Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 5 inne 5% bezdomność 1% bezrobocie 36% niepełnosprawność 24% długotrwała lub ciężka choroba 23% 38
Rynek pracy i rynek nieruchomości
Lear Corporation 2005 1.400 pracowników 2015 2.200 pracowników
W Jarosławiu zinwentaryzowano 43 obiektów sieci handlowych
7 34 centralny do 1km > 1km 12 10 8 6 4 7 11 9 8 7 2 0 100-300 310-590 600-790 800-1000 1050-4000 >5000 1
Kraj/miasto Kraj/miasto Polska wg standardu UE UE Polska wg standardu UE Poznań Wrocław Warszawa Łódź Norma dla RP 70/100 Norma dla Jarosławia 50/100 Jarosław 2000 Jarosław 2006 Jarosław 2010 Jarosław 2013 Jarosław 2014 UE Poznań Wrocław Warszawa Łódź Norma dla RP 70/100 Norma dla Jarosławia 50/100 Jarosław 2000 Jarosław 2006 Jarosław 2010 Jarosław 2013 Jarosław 2014 Powierzchnie handlowe w m 2 w przeliczeniu na jednego mieszkańca Powierzchnia handlowa w [m 2 ] w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2 0,8 0,9 8 0,8 6 0,8 3 0,6 5 0,7 0,5 0,5 0,6 0,7 1,1 1,8 Powierzchnia handlowa w [m 2 ] w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2 0,8 0,98 0,86 0,83 0,65 0,7 0,5 0,5 0,6 0,7 1,1 1,8
Niekontrolowany wzrost powierzchni handlowej spowodował: 1. Drastyczny spadek rentowności rodzimego handlu około 40-60% małych punktów handlowych jest poważnie zagrożonych likwidacją. 2. Spadek wartości nieruchomości miejskich. 3. Wzrost pustostanów: było 3-5% ; jest 10-15% ; prognoza wzrost do 25% w zależności od dzielnicy. 4. Spadek cen mieszkań i domów. 5. Bardzo duże trudności ze zbyciem domów. 6. Duża emigracja młodzieży (spośród 10.000 osób, które wyjechały z Jarosławia to głównie mieszkańcy w wieku 20-40 lat)
Plany i zamierzenia na lata 2015-2020 1. Ustabilizowanie finansów miasta 2015-2016. 2. Przygotowanie i aplikowanie o wnioski unijne 2015-2017. 3. Zabezpieczenie wkładu własnego 2017. 4. Realizacja grantów unijnych 2017-2020