DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz. 5333 UCHWAŁA NR XXXVII/958/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 3.589 zł. Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) dochody bieżące gminnym zadaniu pn. 6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 3.589 zł. Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) grupie wydatków Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 34.998 zł. Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 5333 rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody bieżące gminnym zadaniu pn. 2. Wpływy z opłat: o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 34.998 zł. Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1) grupie wydatków Zadania statutowe 28.998 zł gminnych zadaniach pn.: a) Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym 24.998 zł, b) Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu 4.000 zł; 2) grupie wydatków Inwestycje i zakupy 6.000 zł gminnym zadaniu pn. Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 102.259 zł. Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 758 - Różne rozliczenia rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe dochody bieżące gminnym zadaniu pn. 6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 102.259 zł. Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna grupie wydatków Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 51.450 zł. Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 801 Oświata i wychowanie a) rozdziale 80101 Szkoły podstawowe 21.250 zł dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 5333 gminnym zadaniu pn. 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 343) Projekty Erasmus+ 2016/2018 Czujemy, więc uczymy się ( We feel, we learn ), b) rozdziale 80110 Gimnazja 30.200 zł dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnych zadaniach pn.: - 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 341) Projekty Erasmus+ 2016/2018 Powiedz nie biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu ( Say no to NEET! ) 7.400 zł, - 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 344) Projekty Erasmus+ 2016/2018 Woda w naszym mieście - ( Water in our World ) 22.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 51.450 zł. Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 801 Oświata i wychowanie a) rozdziale 80101 Szkoły podstawowe 21.250 zł grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn. Projekt Czujemy, więc uczymy się ( We feel, we learn ), b) rozdziale 80110 Gimnazja 30.200 zł grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnych zadaniach pn.: - Projekt Powiedz nie biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu ( Say no to NEET! ) 7.400 zł, - Projekt Woda w naszym mieście ( Water in our World ) 22.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 200 zł. Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85211 - Świadczenie wychowawcze dochody bieżące gminnym zadaniu pn. 6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 200 zł. Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85211 - Świadczenie wychowawcze grupie wydatków Dotacje

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 5333 gminnym zadaniu pn. Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 11. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 2.886 zł. Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 852 Pomoc społeczna 1) rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 2.000 zł dochody bieżące powiatowym zadaniu pn. 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo wychowawczych ; 2) rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia 886 zł dochody bieżące gminnym zadaniu pn. 6. Pozostałe dochody: c) pozostałe; - inne, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 2.886 zł. Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 852 Pomoc społeczna 1) rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 2.000 zł grupie wydatków Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn. Placówki opiekuńczo wychowawcze ; 2) rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia 886 zł grupie wydatków Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. Domy dziennego pobytu, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 13. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 10.696 zł. Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 926 Kultura fizyczna rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej dochody bieżące gminnym zadaniu pn. 6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 14. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 10.696 zł. Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 926 Kultura fizyczna rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej grupie wydatków Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. Mistrzostwa Polski Samorządowców w piłce nożnej, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 5333 15. Zwiększa się dochody budżet miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 4.693.957 zł zgodnie z informacją o kwotach subwencji ogólnej na 2016 rok dla jednostek samorządu terytorialnego wg decyzji Ministra Finansów. Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dochody bieżące, z tego: 1) zmniejszenie gminnego zadania pn. 7a. Subwencja ogólna gmina. II. Część oświatowa 2.596.993 zł; 2) zwiększenie powiatowego zadania pn. 7b. Subwencja ogólna powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7.290.950 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 16. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 262.621 zł. Zwiększenia dochodów dokonano w: 1) dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 240.000 zł rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody bieżące gminnym zadaniu pn. 4. Dochody z majątku gminy: p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem: - dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ; 2) dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 17.689 zł rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn. 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 295) Projekty Erasmus+ 2016/2018 Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia ; 3) dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.932 zł rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy dochody bieżące powiatowym zadaniu pn. 6. Pozostałe dochody: c) pozostałe:- inne, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 17. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 12.520.649 zł. Zmniejszenia wydatków dokonano w: 1) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1.116.270 zł rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) grupie wydatków Inwestycje i zakupy powiatowym zadaniu pn. Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 2) dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 4.403.629 zł rozdziale 75095 Pozostała działalność

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 5333 grupie wydatków Wniesienie wkładów do spółek gminnych zadaniach pn.: a) Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego EXPO Sp. z o.o. 1.207.900 zł, b) Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta 3.173.100 zł, c) Nabycie udziałów Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. z o.o. 22.629 zł; 3) w dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 3.857.355 zł rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego grupie wydatków Obsługa długu gminnym zadaniu pn. Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych ; 4) dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.283.395 zł a) rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.500.000 zł grupie wydatków Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn. RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód - budżet obywatelski, b) rozdziale 90095 Pozostała działalność 783.395 zł grupie wydatków Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn. Urządzenie terenów rekreacyjnych wokół Stawów Wasiaka ; 5) dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 100.000 zł rozdziale 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne grupie wydatków Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn. Budowa odwiertu wód geotermalnych na potrzeby Aqua Park Łódź Sp. z o.o. oraz ZZM zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 6) dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 760.000 zł rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej grupie wydatków Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn. Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSiR, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 18. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 17.075.227 zł. Zwiększenia wydatków dokonano w: 1) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 10.000 zł rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) grupie wydatków Inwestycje i zakupy powiatowym zadaniu pn. Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCŁ i parkingiem pod rynkiem zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 5333 2) dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 5.600.000 zł rozdziale 75095 Pozostała działalność grupie wydatków Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. Dopłata do Spółki z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta ; 3) dziale 754 Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 100.000 zł rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie policji grupie wydatków Inwestycje i zakupy powiatowym zadaniu pn. Sfinansowanie zakupu sprzętu informatycznego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji ; 4) dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 6.687.600 zł a) rozdziale 80101 Szkoły podstawowe 76.592 zł - grupie wydatków Dotacje 75.000 zł gminnym zadaniu pn. Dotacja dla szkół podstawowych publicznych, - grupie wydatków Zadania statutowe 1.592 zł gminnym zadaniu pn. Szkoły podstawowe, b) rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne 56.200 zł grupie wydatków Dotacje powiatowym zadaniu pn. Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne, c) rozdziale 80104 Przedszkola 1.500.000 zł grupie wydatków Wynagrodzenia i składki gminnym zadaniu pn. Przedszkola, d) rozdziale 80105 Przedszkola specjalne 17.200 zł grupie wydatków Świadczenia na rzecz osób fizycznych gminnym zadaniu pn. Przedszkola specjalne, e) rozdziale 80110 Gimnazja 972.796 zł - grupie wydatków Dotacje 405.000 zł gminnym zadaniu pn. Gimnazja niepubliczne, - grupie wydatków Wynagrodzenia i składki 567.000 zł - gminnym zadaniu pn. Gimnazja 529.000 zł, - powiatowym zadaniu pn. Gimnazja sportowe 18.000 zł, - powiatowym zadaniu pn. Gimnazja specjalne 20.000 zł, - grupie wydatków Zadania statutowe 796 zł gminnym zadaniu pn. Gimnazja, f) rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące 601.611 zł - grupie wydatków Wynagrodzenia i składki 600.000 zł, - grupie wydatków Zadania statutowe 1.611 zł, powiatowym zadaniu pn. Licea ogólnokształcące, g) rozdziale 80130 Szkoły zawodowe 1.545.334 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 5333 - grupie wydatków Dotacje 1.045.000 zł powiatowych zadaniach pn.: - Szkoły zawodowe niepubliczne 610.000 zł, - Dotacja dla szkół zawodowych publicznych 435.000 zł, - grupie wydatków Wynagrodzenia i składki 500.000 zł, - grupie wydatków Zadania statutowe 334 zł, powiatowym zadaniu pn. Szkoły zawodowe, h) rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne 100.500 zł - grupie wydatków Dotacje 60.500 zł powiatowym zadaniu pn. Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne, - grupie wydatków Wynagrodzenia i składki 40.000 zł powiatowym zadaniu pn. Szkoły zawodowe specjalne, i) rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 697.000 zł - grupie wydatków Dotacje 317.000 zł gminnych zadaniach pn.: - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych 209.000 zł, - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych 95.000 zł, - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego niepubliczne 13.000 zł, - grupie wydatków Wynagrodzenia i składki 380.000 zł gminnym zadaniu pn. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, j) rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 944.600 zł - grupie wydatków Dotacje 182.600 zł - gminnym zadaniu pn. Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych 75.000 zł, - gminnym zadaniu pn. Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych 36.000 zł, - gminnym zadaniu pn. Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych 37.000 zł, - powiatowym zadaniu pn. Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych 34.600 zł, - grupie wydatków Wynagrodzenia i składki 762.000 zł - gminnym zadaniu pn. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 432.000 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 5333 - powiatowym zadaniu pn. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych 330.000 zł, k) rozdziale 80195 Pozostała działalność 175.767 zł grupie wydatków Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. Opłata za korzystanie z nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej Zarzew ; 5) dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 2.815.402 zł a) rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 1.323.714 zł grupie wydatków Wynagrodzenia i składki powiatowym zadaniu pn. Placówki opiekuńczo-wychowawcze, b) rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej 726.275 zł powiatowych zadaniach pn.: - Publiczne domy pomocy społecznej 662.973 zł - grupie wydatków Wynagrodzenia i składki 629.773 zł, - grupie wydatków Zadania statutowe 33.200 zł, - Niepubliczne domy pomocy społecznej 63.302 zł grupie wydatków Dotacje, c) rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia 57.951 zł grupie wydatków Wynagrodzenia i składki gminnych zadaniach pn.: - Domy dziennego pobytu 20.127 zł, - Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych 37.824 zł, d) rozdziale 85204 Rodziny zastępcze 480.000 zł grupie wydatków Dotacje powiatowym zadaniu pn. Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź, e) rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej 227.462 zł grupie wydatków Wynagrodzenia i składki gminnych zadaniach pn.: - Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej 196.681 zł, - Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych 5.063 zł, - Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej 25.718 zł; 6) dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 160.591 zł a) rozdziale 85305 Żłobki 134.204 zł - grupie wydatków Wynagrodzenia i składki 75.500 zł gminnym zadaniu pn. Miejski Zespół Żłobków, - grupie wydatków Zadania statutowe 58.704 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 5333 gminnym zadaniu pn. Opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej Zarzew, b) rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy 26.387 zł grupie wydatków Wynagrodzenia i składki powiatowym zadaniu pn. Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi ; 7) dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.171.200 zł a) rozdziale 85401 Świetlice szkole 817.000 zł grupie wydatków Wynagrodzenia i składki gminnym zadaniu pn. Świetlice dla uczniów i wychowanków, b) rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 29.000 zł grupie wydatków Dotacje powiatowym zadaniu pn. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, c) rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne 325.200 zł grupie wydatków Dotacje powiatowych zadaniach pn.: - Bursy szkolne niepubliczne 300.000 zł, - Dotacja dla burs szkolnych publicznych 25.200 zł; 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 260.000 zł rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach grupie wydatków Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn. Razem dla Radogoszcza: powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz - Wschód - budżet obywatelski - wieloletnie - edycja 2016 r. zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 9) dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 270.434 zł a) rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 33.700 zł grupie wydatków - Dotacje gminnym zadaniu pn. Domy kultury, b) rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury 97.350 zł grupie wydatków Dotacje gminnym zadaniu pn. Pozostałe instytucje kultury, c) rozdziale 92118 Muzea 139.384 zł grupie wydatków Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn. Zakup samochodu osobowo dostawczego dla CMW w Łodzi, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 19. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 402.000 zł. 20. Zwiększa się rozchody w 2016 roku o kwotę 402.000 zł z tytułu spłaty kredytów zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 21. Deficyt budżetu Miasta wynosi 154.341.598 zł i zostanie sfinansowany: 1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości 128.894.955 zł;

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 5333 2) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.500.000 zł; 3) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 21.946.643 zł. 22. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 154.000 zł. Zmniejszenia wydatków dokonano w: dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe grupie wydatków Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn. Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 23. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 154.000 zł. dziale 801 Oświata i wychowanie 1) rozdziale 80101 Szkoły podstawowe 70.000 zł grupie wydatków Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn. Wykonanie studium wykonalności dla pięciu placówek oświatowych w Łodzi aplikujących do programu edukacji ogólnej ; 2) rozdziale 80130 Szkoły zawodowe 70.000 zł grupie wydatków Inwestycje i zakupy powiatowych zadaniach pn.: a) Wykonanie studium wykonalności dla czterech szkół zawodowych w Łodzi aplikujących do programu kształcenia zawodowego i ustawicznego 56.000 zł, b) Wykonanie studium wykonalności dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi aplikującego do programu kształcenia zawodowego i ustawicznego 14.000 zł; 3) rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne 14.000 zł grupie wydatków Inwestycje i zakupy powiatowym zadaniu pn. Wykonanie studium wykonalności dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi aplikującego do programu kształcenia zawodowego i ustawicznego, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 24. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 6.265 zł. Zmniejszenia wydatków dokonano w: dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn. Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 25. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 6.265 zł. Zwiększenia wydatków dokonano w:

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 5333 dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn. Projekt Zapach Oskara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego ( HerE smells Like Oscar - an international upskilling program of high school students in the field of film jouralism ), zgodnie z załącznikiem Nr 2. 26. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków: 1) z działu 600 Transport i łączność kwotę 8.192 zł rozdziału 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) grupy wydatków Inwestycje i zakupy powiatowego zadania pn. Zakup wiaty (ul. Ekonomiczna/Graniczna przystanek nr 0253), montaż wraz z niezbędnymi pracami brukarskimi -algorytm) do: działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziału 85305 Żłobki grupy wydatków Zadania statutowe na realizację gminnego zadania pn. Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) ; 2) z działu 600 Transport i łączność kwotę 24.485 zł rozdziału 60095 Pozostała działalność grupy wydatków Wynagrodzenia i składki gminnego zadania pn. Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Transportu do: a) działu 710 Działalność usługowa 20.025 zł rozdziału 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego grupy wydatków Wynagrodzenia i składki na realizację gminnego zadania pn. Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej,,zarząd Inwestycji Miejskich, b) działu 750 Administracja publiczna 4.460 zł rozdziału 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego grupy wydatków Wynagrodzenia i składki na realizację gminnego zadania pn. Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej,,centrum Usług Wspólnych' ; 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa kwotę 46.000 zł rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami grupie wydatków Inwestycje i zakupy z gminnego zadania pn. Modernizacja Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej w Hali Targowej Górniak

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 5333 na realizację gminnego zadania pn. Modernizacja toalet w Hali Targowej Górniak ; 4) z działu 750 Administracja publiczna kwotę 4.500 zł rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego grupy wydatków Zadania statutowe gminnego zadania pn. Organizacja inicjatyw i imprez w Brukseli na rzecz wspierania przygotowania i realizacji projektów finansowanych z funduszy UE oraz wydatki związane z działalnością Sekcji Miasta Łodzi w ramach Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli do: rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grupy wydatków Inwestycje i zakupy na realizację gminnego zadania pn. Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego ; 5) w dziale 750 Administracja publiczna kwotę 5.080 zł z rozdziału 75095 Pozostała działalność grupy wydatków Zadania statutowe gminnych zadań pn.: a) Osiedle Nowosolna 4.000 zł, b) Osiedle Złotno 610 zł, c) Osiedle Lublinek Pienista 320 zł, d) Osiedle Zdrowie Mania 150 zł, do: rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - grupy wydatków Zadania statutowe 1.080 zł na realizację gminnego zadania pn. Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowań antywirusowych dla Rad Osiedli, - grupy wydatków Inwestycje i zakupy 4.000 zł na realizację gminnego zadania pn. Zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Nowosolna ; 6) z działu 750 Administracja publiczna kwotę 8.168 zł rozdziału 75095 Pozostała działalność grupy wydatków Zadania statutowe gminnego zadania pn. Osiedle Widzew Wschód do: działu 801 Oświata i wychowanie rozdziału 80101 Szkoły podstawowe grupy wydatków Inwestycje i zakupy na realizację gminnego zadania pn. Prace inwestycyjne związane z doposażeniem siłowni zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi - ul. Jurczyńskiego 1/3 ; 7) z działu 750 Administracja publiczna kwotę 62.703 zł rozdziału 75095 Pozostała działalność

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 5333 a) grupy wydatków Świadczenia na rzecz osób fizycznych 529 zł gminnego zadania pn. Osiedle Nowosolna, b) grupy wydatków Zadania statutowe 62.174 zł gminnych zadań pn.: - Osiedle Piastów Kurak 16.190 zł, - Osiedle Chojny Dąbrowa 1.754 zł, - Osiedle Rokicie 1.000 zł, - Osiedle Zarzew 9.148 zł, - Osiedle Chojny 11.300 zł, - Osiedle Wiskitno 1.000 zł, - Osiedle Nowosolna 1.982 zł, - Osiedle Bałuty Doły 500 zł, - Osiedla Bałuty Zachodnie 7.066 zł, - Osiedle Łagiewniki 9.234 zł, - Osiedle Ruda 3.000 zł, do: działu 801 Oświata i wychowanie - rozdziału 80101 Szkoły podstawowe 35.424 zł grupy wydatków Zadania statutowe na realizację gminnego zadania pn. Szkoły podstawowe, - rozdziału 80102 - Szkoły podstawowe specjalne 754 zł grupy wydatków Zadania statutowe na realizację powiatowego zadania pn. Szkoły podstawowe specjalne, - rozdziału 80104 Przedszkola 23.701 zł grupy wydatków Zadania statutowe na realizację gminnego zadania pn. Przedszkola, - rozdziału 80110 Gimnazja 1.662 zł grupy wydatków Zadania statutowe na realizację gminnego zadania pn. Gimnazja, - rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące 1.162 zł grupy wydatków Zadania statutowe na realizację powiatowego zadania pn. Licea ogólnokształcące ; 8) z działu 750 Administracja publiczna kwotę 2.000 zł rozdziału 75095 Pozostała działalność grupy wydatków Zadania statutowe gminnego zadania pn. Osiedle Górniak do: działu 852 Pomoc społeczna

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 5333 rozdziału 85203 Ośrodki wsparcia grupy wydatków Zadania statutowe na realizację gminnego zadania pn. Domy dziennego pobytu ; 9) z działu 750 Administracja publiczna kwotę 9.900 zł rozdziału 75095 Pozostała działalność grupy wydatków Zadania statutowe gminnych zadań pn.: a) Osiedle Koziny 6.000 zł, b) Osiedle Rokicie 1.000 zł, c) Osiedle Ruda 2.900 zł, do: działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziału 85305 Żłobki grupy wydatków Zadania statutowe na realizację gminnego zadania pn. Miejski Zespół Żłobków ; 10) z działu 750 Administracja publiczna kwotę 3.600 zł rozdziału 75095 Pozostała działalność grupy wydatków Zadania statutowe gminnego zadania pn. Osiedle Ruda do: działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziału 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego grupy wydatków Zadania statutowe na realizację powiatowego zadania pn. Placówki wychowania pozaszkolnego ; 11) z działu 750 Administracja publiczna kwotę 1.500 zł rozdziału 75095 Pozostała działalność grupy wydatków Zadania statutowe gminnego zadania pn. Osiedle Karolew Retkinia Wschód do: działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowisk rozdziału 90095 Pozostała działalność grupy wydatków Zadania statutowe na realizację gminnego zadania pn. Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi ; 12) z działu 750 Administracja publiczna kwotę 6.666 zł rozdziału 75095 Pozostała działalność grupy wydatków Zadania statutowe gminnego zadania pn. Osiedle Koziny do:

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 5333 działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziału 92116 Biblioteki grupy wydatków Dotacje na realizację gminnego zadania pn. Biblioteki ; 13) w dziale 801 Oświata i wychowanie kwotę 53.573 zł rozdziale 80101 Szkoły podstawowe grupie wydatków Inwestycje i zakupy z gminnego zadania pn. Bezpieczne boisko - budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 152 - Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54 - budżet obywatelski na realizację gminnego zadania pn. Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy Pomorskiej 437 w Łodzi - budżet obywatelski ; 14) w dziale 801 Oświata i wychowanie kwotę 10.000 zł rozdziale 80104 Przedszkola grupie wydatków Inwestycje i zakupy z gminnego zadania pn. Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w przedszkolach miejskich na realizację gminnego zadania pn. Zakup zmywarki kapturowej dla Przedszkola Miejskiego nr 218 w Łodzi - ul. Jurczyńskiego 1/3 ; 15) w dziale 801 Oświata i wychowanie kwotę 44.000 zł z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące grupy wydatków Inwestycje i zakupy powiatowego zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów rekreacyjnych przy XXIX Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, ul. Zelwerowicza 38/44 - budżet obywatelski do: rozdziału 80101 Szkoły podstawowe grupy wydatków Inwestycje i zakupy na realizację gminnego zadania pn. Bajkowa szkoła dla sześciolatków SP 149 z klasami integracyjnymi w Łodzi, ul. Tatrzańska 69a - budżet obywatelski ; 16) w dziale 851 Ochrona zdrowia kwotę 44.599 zł rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi gminnym zadaniu pn. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich z grupy wydatków Zadania statutowe do grupy wydatków Wynagrodzenia i składki; 17) w dziale 851 Ochrona zdrowia kwotę 129.900 zł a) rozdziale 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 79.850 zł z grupy wydatków Zadania statutowe gminnego zadania pn. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu do grupy wydatków Dotacje

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 5333 na realizację gminnego zadania pn. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, b) rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50.050 zł - z gminnego zadania pn. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 8.736 zł grupy wydatków - Zadania statutowe, - z gminnego zadania pn. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu 41.314 zł grupy wydatków Dotacje, na realizację gminnego zadania pn. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień grupy wydatków Dotacje; 18) w dziale 852 Pomoc społeczna kwotę 23.555 zł rozdziale 85201- Placówki opiekuńczo wychowawcze z grupy wydatków Dotacje powiatowego zadania pn. Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów do grupy wydatków Zadania statutowe na realizację gminnego zadania pn. Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź ; 19) w dziale 852 Pomoc społeczna kwotę 76.445 zł z rozdziału 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze grupy wydatków Dotacje powiatowego zadania pn. Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów do: rozdziału 85204 Rodziny zastępcze grupy wydatków Dotacje na realizację powiatowego zadania pn. Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź ; 20) w dziale 852 Pomoc społeczna kwotę 9.990 zł rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie gminnym zadaniu pn. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z grupy wydatków Zadania statutowe do grupy wydatków Dotacje; 21) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 15.245 zł rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz. 5333 z grupy wydatków Inwestycje i zakupy gminnego zadania pn. Remont - modernizacja fontanny w Parku im. A. Struga do celów rekreacyjnych algorytm do grupy wydatków Zadania statutowe na realizację gminnego zadania pn. Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm) ; 22) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 66.600 zł rozdziale 90095 Pozostała działalność a) z grupy wydatków Inwestycje i zakupy 46.600 zł gminnego zadania pn. Doposażenie miejsca rekreacji dla mieszkańców Osiedla na terenie zielonym usytuowanym między ul. Przyszkole a ul. Cieszkowskiego algorytm do grupy wydatków Zadania statutowe na realizację gminnego zadania pn. Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu), b) w grupie wydatków Inwestycje i zakupy 20.000 zł z gminnego zadania pn. Projekt parkingu przy ul. Drewnowskiej na działkach nr 246/1, 248/1 oraz 248/2 algorytm na realizację gminnego zadania pn. Doposażenie placu zabaw przy ul. Górnej 6 algorytm ; 23) z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 5.746 zł rozdziału 90095 Pozostała działalność grupy wydatków Inwestycje i zakupy gminnego zadania pn. Montaż 4 tablic informacyjnych na cele Rady Osiedla na ulicach: Łazowskiego, Przednia, Kurczaki, Sternfelda algorytm do: działu 801 Oświata i wychowanie rozdziału 80104 Przedszkola grupy wydatków Zadania statutowe na realizację gminnego zadania pn. Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) ; 24) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 16.264 zł z rozdziału 92106 Teatry grupy wydatków Dotacje powiatowego zadania pn. Teatry do: rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby grupy wydatków Dotacje na realizację gminnego zadania pn. Domy kultury ; 25) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 1.500 zł z rozdziału 92195 Pozostała działalność grupy wydatków Zadania statutowe

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz. 5333 gminnego zadania pn. Wydatki Wydziału do: rozdziału 92116 Biblioteki grupy wydatków Dotacje na realizację gminnego zadania pn. Biblioteki, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 27. Dokonuje się zmiany w Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 28. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 29. W uchwale Nr XXII/531/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 1017), wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik Nr 1 pn. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 2) Tabela Nr 10 pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. 30. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Tomasz Kacprzak

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz. 5333 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/958/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. Zestawienie zmian budżetu miasta Łodzi na 2016 rok Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia 1 2 3 4 5 6 Zmiany po stronie dochodów 2 596 993 7 759 649 Gmina 2 596 993 444 078 700 Gospodarka mieszkaniowa 240 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 240 000 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 240 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3 589 75416 Straż gminna (miejska) 3 589 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 589 756 Dochody od osób prawnych, od osób 34 998 75618 fizycznych Wpływy z innych i od innych opłat jednostek stanowiących 34 998 0590 dochody Wpływy jednostek z opłat za koncesje i licencje 34 998 758 Różne rozliczenia 2 596 993 102 259 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 2 596 993 2920 jednostek Subwencje ogólne z budżetu terytorialnego państwa 2 596 993 75814 Różne rozliczenia finansowe 102 259 0970 Wpływy z różnych dochodów 102 259 801 Oświata i wychowanie 51 450 80101 Szkoły podstawowe 21 250 2707 Środki na dofinansowanie własnych 21 250 80110 Gimnazja gmin, 30 200 2707 Środki na dofinansowanie własnych gmin, 30 200 852 Pomoc społeczna 1 086 85203 Ośrodki wsparcia 886 0970 Wpływy z różnych dochodów 886 85211 Świadczenie wychowawcze 200 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200 926 Kultura fizyczna 10 696 92604 Instytucje kultury fizycznej 10 696 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 696

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz. 5333 Powiat 7 315 571 758 Różne rozliczenia 7 290 950 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 7 290 950 2920 jednostek Subwencje ogólne z budżetu terytorialnego państwa 7 290 950 801 Oświata i wychowanie 17 689 80120 Licea ogólnokształcące 17 689 2707 Środki na dofinansowanie własnych gmin, 17 689 852 Pomoc społeczna 2 000 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 000 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, i darowizn w postaci 2 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 4 932 85333 Powiatowe urzędy pracy 4 932 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 932 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/958/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. Zestawienie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok w zł Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia 1 2 3 4 5 6 Zmiany po stronie wydatków 13 361 125 18 121 781 Gmina 12 076 399 12 220 734 600 Transport i łączność 24 485 102 259 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 102 259 wydatków Zadania statutowe 102 259 na zadanie pn. "Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" 60095 Pozostała działalność 24 485 wydatków Wynagrodzenia i składki 24 485 z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu"

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz. 5333 700 Gospodarka mieszkaniowa 46 000 46 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 46 000 46 000 wydatków Inwestycje i zakupy 46 000 46 000 z zadania pn. "Modernizacja Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej w Hali Targowej "Górniak" na zadanie pn. "Modernizacja toalet w Hali Targowej "Górniak" 710 Działalność usługowa 20 025 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 20 025 wydatków Wynagrodzenia i składki 20 025 na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej,,zarząd Inwestycji Miejskich'' 750 Administracja publiczna 4 507 746 5 649 038 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 44 578 wydatków Zadania statutowe 30 078 na zadanie pn. "Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym" 24 998 na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu" 4 000 na zadanie pn. "Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowań antywirusowych dla Rad Osiedli" 1 080 wydatków Inwestycje i zakupy 14 500 na zadanie pn. "Zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Nowosolna" 4 000 na zadanie pn. "Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego" 10 500 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 500 wydatków Zadania statutowe 4 500 z zadania pn. "Organizacja inicjatyw i imprez w Brukseli na rzecz wspierania przygotowania i realizacji projektów finansowanych z funduszy UE oraz wydatki związane z działalnością Sekcji Miasta Łodzi w ramach

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 23 Poz. 5333 Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli" 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 4 460 wydatków Wynagrodzenia i składki 4 460 na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej,,centrum Usług Wspólnych'' 75095 Pozostała działalność 4 503 246 5 600 000 wydatków Świadczenia na rzecz osób fizycznych 529 z zadania pn. "Osiedle Nowosolna" wydatków Zadania statutowe 99 088 5 600 000 z zadania pn. "Osiedle Nowosolna" 5 982 z zadania pn. "Osiedle Koziny" 12 666 z zadania pn. "Osiedle Rokicie" 2 000 z zadania pn. "Osiedle Karolew - Retkinia Wschód" 1 500 z zadania pn. "Osiedle Widzew - Wschód" 8 168 z zadania pn. "Osiedle Złotno" 610 z zadania pn. "Osiedle Lublinek - Pienista" 320 z zadania pn. "Osiedle Zdrowie - Mania" 150 z zadania pn. "Osiedle Piastów Kurak" 16 190 z zadania pn. "Osiedle Chojny Dąbrowa" 1 754 z zadania pn. "Osiedle Ruda" 9 500 z zadania pn. "Osiedle Górniak" 2 000 z zadania pn. "Osiedle Zarzew" 9 148 z zadania pn. "Osiedle Chojny" 11 300 z zadania pn. "Osiedle Wiskitno" 1 000 z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły" 500 z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Zachodnie" 7 066 z zadania pn. "Osiedle Łagiewniki" 9 234 na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" 5 600 000 wydatków Wniesienie wkładów do spółek 4 403 629 z zadania pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego EXPO Sp. z o.o." 1 207 900 z zadania pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. 3 173 100

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 24 Poz. 5333 Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" z zadania pn. "Nabycie udziałów Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. z o.o." 22 629 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 589 75416 Straż gminna (miejska) 3 589 wydatków Zadania statutowe 3 589 na zadanie pn. "Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej" 757 Obsługa długu publicznego 3 857 355 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 3 857 355 wydatków Obsługa długu 3 857 355 z zadania pn. "Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych" 758 Różne rozliczenia 160 265 75818 Rezerwy ogólne i celowe 160 265 Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. wydatków 1 pkt 2 i 3 6 265 z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych" wydatków Inwestycje i zakupy 154 000 z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych" 801 Oświata i wychowanie 63 573 4 285 079 80101 Szkoły podstawowe 53 573 309 007 Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. wydatków 1 pkt 2 i 3 21 250 na zadanie pn. "Projekt "Czujemy, więc uczymy się" ("We feel, we learn")" wydatków Dotacje 75 000 na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych" Zadania statutowe 37 016

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 25 Poz. 5333 wydatków na zadanie pn. "Szkoły podstawowe" wydatków Inwestycje i zakupy 53 573 175 741 z zadania pn. "Bezpieczne boisko - budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 152 - Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54 - budżet obywatelski" 53 573 na zadanie pn. "Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy Pomorskiej 437 w Łodzi - budżet obywatelski" 53 573 na zadanie pn. "Bajkowa szkoła dla sześciolatków" SP 149 z klasami integracyjnymi w Łodzi, ul. Tatrzańska 69a - budżet obywatelski" 44 000 na zadanie pn. "Prace inwestycyjne związane z doposażeniem siłowni zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi - ul. Jurczyńskiego 1/3" 8 168 na zadanie pn. "Wykonanie studium wykonalności dla pięciu placówek oświatowych w Łodzi aplikujących do programu edukacji ogólnej" 70 000 80104 Przedszkola 10 000 1 539 447 wydatków Wynagrodzenia i składki 1 500 000 wydatków Zadania statutowe 23 701 na zadanie pn. "Przedszkola" wydatków Zadania statutowe 5 746 na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" wydatków Inwestycje i zakupy 10 000 10 000 z zadania pn. "Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w przedszkolach miejskich" na zadanie pn. "Zakup zmywarki kapturowej dla Przedszkola Miejskiego nr 218 w Łodzi - ul. Jurczyńskiego 1/3" 80105 Przedszkola specjalne 17 200 wydatków Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 200 na zadanie pn. "Przedszkola specjalne" 80110 Gimnazja 966 658 wydatków Wynagrodzenia i składki 529 000 Zadania statutowe 2 458

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 26 Poz. 5333 wydatków wydatków na zadanie pn. "Gimnazja" Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 30 200 na zadanie pn. "Projekt "Woda w naszym mieście" ("Water in our World")" 22 800 na zadanie pn. "Projekt "Powiedz "nie" biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" ("Say no to NEET!")" 7 400 wydatków Dotacje 405 000 na zadanie pn. "Gimnazja niepubliczne" 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 697 000 wydatków Dotacje 317 000 na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych" 209 000 na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych" 95 000 na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne" 13 000 wydatków Wynagrodzenia i składki 380 000 na zadanie pn. "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych" 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 580 000 Dotacje 148 000