UCHWAŁA NR V / 58 /11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR V / 58 /11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/45/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2022. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr IV/45/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 2022 wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2022 i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) w 2 ust. 1 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 3, tabela Nr 1 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2022 stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 3, tabela Nr 1 do niniejszej uchwały. 3) w 2 ust. 2 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 3, tabela Nr 2 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2022 stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych

z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 3, tabela Nr 2 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 3 2

Uzasadnienie Do Uchwały Nr V / 58 /11 z dnia 21 marca 2011 r. 1. W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budŝecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2011 oraz ze zmianami kwot wydatków bieŝących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2022 w następujący sposób: Dochody ogółem, w tym: Dochody bieŝące - zwiększa się dochody na rok 2011 z kwoty 761.395.211 zł do kwoty 762.148.062 zł, - zwiększa się dochody na rok 2012 z kwoty 782.724.633 zł do kwoty 783.384.692 zł, - zwiększa się dochody na rok 2013 z kwoty 822.172.889 zł do kwoty 822.848.914 zł, - zwiększa się dochody na rok 2014 z kwoty 834.759.952 zł do kwoty 835.086.637 zł, - zwiększa się dochody na rok 2015 z kwoty 835.506.636 zł do kwoty 835.613.971 zł. Dochody majątkowe - zwiększa się dochody na rok 2011 z kwoty 502.437.553 zł do kwoty 503.049.868 zł. Wydatki ogółem, w tym: Wydatki bieŝące (bez odsetek i prowizji od kredytów i poŝyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) - zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 717.250.217 zł do kwoty 718.928.068 zł, - zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 643.324.633 zł do kwoty 643.984.692 zł, - zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 633.172.889 zł do kwoty 633.848.914 zł, - zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 619.759.952 zł do kwoty 620.086.637 zł, - zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 620.506.636 zł do kwoty 620.613.971 zł. Wydatki majątkowe - zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 798.247.547 zł do kwoty 797.934.862 zł, - zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 441.068.298 zł do kwoty 440.568.298 zł, 3

- zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 520.291.995 zł do kwoty 521.716.995 zł, - zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 144.639.000 zł do kwoty 143.989.000 zł, - zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty 166.300.000 zł do kwoty 165.650.000 zł, - zmniejsza się wydatki na rok 2017 z kwoty 172.500.000 zł do kwoty 171.850.000 zł, - zmniejsza się wydatki na rok 2018 z kwoty 179.050.000 zł do kwoty 178.500.000 zł, - zmniejsza się wydatki na rok 2019 z kwoty 183.890.000 zł do kwoty 183.390.000 zł, - zmniejsza się wydatki na rok 2020 z kwoty 189.700.000 zł do kwoty 189.300.000 zł, - zmniejsza się wydatki na rok 2021 z kwoty 204.525.000 zł do kwoty 204.175.000 zł, - zmniejsza się wydatki na rok 2022 z kwoty 251.600.000 zł do kwoty 250.075.000 zł, Konsekwencją wprowadzonych ww. zmian w dochodach i wydatkach są zmiany: kwoty długu w latach 2012 2021, wielkości przychodów w latach 2012 2014 oraz spłaty i obsługi długu w latach 2013 2022. 2. Na podstawie wniosków Z-cy Dyrektora Departamentu Gospodarki z dnia 9 marca 2011 r. znak DRG.1.45.2.2011 oraz Dyrektora Departamentu Gospodarki z dnia 7 marca 2011 r., znak DRG.6.3021.1.2011 dokonuje się zmian w załączniku Nr 3, tabela Nr 1 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2022 stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych w następujący sposób: PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEśĄCE dział 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Wprowadza się przedsięwzięcie Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCIiTT), którego celem jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz studentów posiadających innowacyjne pomysły dzięki wdroŝeniu modelu SCIiTT na trzech uczelniach oraz instytucjach otoczenia biznesu. Okres realizacji: 2011-2014 - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 87.840 zł do kwoty 87.840 zł, 4

- w wierszu środki UE zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 497.760 zł do kwoty 497.760 zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 17.385 zł do kwoty 17.385 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 98.515 zł do kwoty 98.515 zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 14.580 zł do kwoty 14.580 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 82.620 zł do kwoty 82.620 zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 52.230 zł do kwoty 52.230 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 295.970 zł do kwoty 295.970 zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 3.645 zł do kwoty 3.645 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 20.655 zł do kwoty 20.655 zł, - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 405.600 zł do kwoty 405.600 zł. W związku z przystąpieniem do projektu Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCIiTT) wprowadza się ww. przedsięwzięcie. Limity wydatków zostały zaprognozowane w oparciu o umowę partnerską zawartą przez Województwo Wielkopolskie z Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości (PAIP) w dniu 23 grudnia 2010 r. oraz na podstawie decyzji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 1 marca 2011 r. o przyjęciu do finansowania projektu SCIiTT. Przedsięwzięcie współfinansowane jest w 85% ze środków EFS oraz w 15% ze środków budŝetu państwa. Limit zobowiązań stanowi róŝnicę między łączną wartością projektu, a wydatkami na wynagrodzenia dla pracownika UMWW oddelegowanego do projektu.. 5

dział 500 Handel rozdział 50005 Promocja eksportu Wprowadza się przedsięwzięcie Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), którego celem jest świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu lub inwestycji z/do Polski. Okres realizacji: 2011-2015 - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 184.273 zł do kwoty 184.273 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 1.044.211 zł do kwoty 1.044.211 zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 35.985 zł do kwoty 35.985 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 203.915 zł do kwoty 203.915 zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 42.780 zł do kwoty 42.780 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 242.419 zł do kwoty 242.419 zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 44.050 zł do kwoty 44.050 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 249.615 zł do kwoty 249.615 zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 45.358 zł do kwoty 45.358 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 257.027 zł do kwoty 257.027 zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 16.100 zł do kwoty 16.100 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 91.235 zł do kwoty 91.235 zł, - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 230.456 zł do kwoty 230.456 zł. W związku z przystąpieniem do projektu Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) wprowadza się ww. przedsięwzięcie. 6

Limity wydatków zostały zaprognozowane w oparciu o zawarte w dniu 28 lutego 2011 r. porozumienie ramowe w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), a takŝe informacji otrzymanej z Ministerstwa Gospodarki. Przedsięwzięcie współfinansowane jest w 85% ze środków EFRR oraz w 15% ze środków z budŝetu państwa. Limit zobowiązań stanowi róŝnicę między łączną wartością projektu, a wydatkami na wynagrodzenia dla trzech ekspertów zatrudnionych w COIE. 3. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Transportu z dnia 4 marca 2011 r., znak DT.II.3021.13.2011 dokonuje się zmian w załączniku Nr 3, tabela Nr 1 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2022 stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych w następujący sposób: PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEśĄCE dział 600 Transport i łączność rozdział 60095 Pozostała działalność CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 555.900 zł o kwotę 8.036 zł do kwoty 547.864 zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 101.100 zł o kwotę 8.036 zł do kwoty 109.136 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 169.534 zł o kwotę 8.036 zł do kwoty 177.570 zł, - w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 23.098 zł o kwotę 8.036 zł do kwoty 15.062 zł, - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.425.633 zł o kwotę 122.484 zł do kwoty 1.303.149 zł. 7

PowyŜsze zmiany dotyczące limitu wydatków w roku 2011 wynikają ze zmian w budŝecie Województwa Wielkopolskiego. Natomiast zmiany dotyczące limitu wydatków w roku 2013 są konsekwencją zbilansowania. Zmniejszenie limitu zobowiązań spowodowane jest poniesionymi dotychczas wydatkami. 4. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z dnia 7 marca 2011 r., znak ROPS.IV/0332/2/2011 dokonuje się zmian w załączniku Nr 3, tabela Nr 1 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2022 stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych w następujący sposób: PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEśĄCE dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność Wprowadza się przedsięwzięcie CESON Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest wzmocnienie potencjału sektora Ekonomii Społecznej dla 120 osób niepełnosprawnych, 10 podmiotów ekonomii społecznej działających na rzecz osób niepełnosprawnych i 40 instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej. Okres realizacji: 2011-2013 - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 73.854 zł do kwoty 73.854 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 418.506 zł do kwoty 418.506 zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 27.081 zł do kwoty 27.081 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 153.459 zł do kwoty 153.459 zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 41.649 zł do kwoty 41.649 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 236.011 zł do kwoty 236.011 zł, 8

- w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 5.124 zł do kwoty 5.124 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 29.036 zł do kwoty 29.036 zł, - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 364.397 zł do kwoty 364.397 zł. Wprowadzenie pn. CESON Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych dokonuje się w związku z przystąpieniem w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie, jako Liderem, do realizacji ww. projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL w latach 2011 2013. Limity wydatków wynikają z aneksu z dnia 28 lutego 2011 r. do umowy partnerskiej z dnia 15 listopada 2010 r. zawartej pomiędzy Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi a Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą Nr 4687/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2010 r. Limit zobowiązań stanowi planowane wydatki kwalifikowalne projektu pomniejszone o wynagrodzenia z tytułu umów o pracę wraz ze składkami od nich naliczonymi. 5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania UzaleŜnieniom z 7 marca 2011 r., znak DZ.IV.3026.12.2011 dokonuje się zmian w załączniku Nr 3, tabela Nr 1 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2022 stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych w następujący sposób: PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85111 Szpitale ogólne Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki nuklearnej i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce - w wierszu inne ( SPZOZ) zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.446.000 zł o kwotę 159.862 zł do kwoty 1.605.862 zł, 9

- w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 1.250.000 zł o kwotę 925.000 zł do kwoty 325.000 zł, - w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 2.000.000 zł o kwotę 500.000 zł do kwoty 1.500.000 zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 155.266 zł o kwotę 1.425.000 zł do kwoty 1.580.266 zł, - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 3.554.000 zł o kwotę 148.734 zł do kwoty 3.405.266 zł, - zmienia się nazwę na: Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce PowyŜsze zmiany wynikają z konieczności przygotowania przez Centrum szczegółowej dokumentacji dotyczącej projektu dla potrzeb Departamentu WdraŜania Programu Regionalnego. Ponadto celem ujednolicenia zapisów Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 2022 oraz projektu umowy o dofinansowanie ww. projektu zmieniono nazwę oraz zwiększona została jego całkowita wartość o wzrost wydatków niekwalifikowanych (wzrost stawki VAT) w kwocie 159.862 zł, które sfinansowane zostaną ze środków własnych Centrum. 6. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 2 marca 2011 r., znak DI.III.3021.1.2011 dokonuje się zmian w załączniku Nr 3, tabela Nr 2 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2022 stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) w następujący sposób: PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE dział 600 - Transport i łączność rozdział 60013 - Drogi publiczne i wojewódzkie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 10

- w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 43.707.888 zł o kwotę 400.000 zł do kwoty 44.107.888 zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 3.000.000 zł o kwotę 400.000 zł do kwoty 3.400.000 zł, - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 7.651.727 zł o kwotę 216.602 zł do kwoty 7.868.329 zł. PowyŜsze zwiększenia dotyczące łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2011 r. związane są z udzieleniem pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez jednostki samorządu terytorialnego (Gmina ChodzieŜ, Gmina i Miasto Rakoniewice) na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich. Zwiększenie limitu zobowiązań związane jest z wprowadzeniem pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego oraz z podpisaniem umów na zadaniach z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Program likwidacji zagroŝeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieŝy na drogach wojewódzkich - w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 41.044.554 zł o kwotę 90.000 zł do kwoty 41.134.554 zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 8.000.000 zł o kwotę 90.000 zł do kwoty 8.090.000 zł, - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 21.827.193 zł o kwotę 90.000 zł do kwoty 21.917.193 zł. PowyŜsze zwiększenia dotyczące łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2011 r. oraz limitu zobowiązań związane są z udzieleniem pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez jednostki samorządu terytorialnego (Gmina Blizanów, Gmina i Miasto Krajenka) na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich. 7. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania UzaleŜnieniom z 7 marca 2011 r., znak DZ.IV.3026.12.2011 dokonuje się zmian w załączniku Nr 3, tabela Nr 2 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2022 stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych 11

z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) w następujący sposób: PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85111 Szpitale ogólne Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - w wierszu zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 22.600.000 zł o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 21.600.000 zł, - w wierszu inne ( SPZOZ) zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 7.400.000 zł o kwotę 4.000.000 zł do kwoty 11.400.000 zł, - w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 8.000.000 zł o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 7.000.000 zł, - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 8.000.000 zł o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 7.000.000 zł. PowyŜsze zmiany wynikają ze zmniejsza dotacji z budŝetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.000.000 zł. Kwota ta zostanie pokryta ze środków własnych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Ponadto zwiększona została całkowita wartość o obsługę realizacji inwestycji (nadzoru autorskiego i inwestorskiego) oraz roboty dodatkowe, które sfinansowane zostaną ze środków własnych Szpitala. 12

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V / 58 /11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2011 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2022 lp. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Dochody ogółem, w tym: 1 265 197 930 1 008 552 990 1 074 740 909 937 886 637 886 377 971 880 000 000 880 000 000 880 000 000 880 000 000 880 000 000 880 000 000 880 000 000 a. dochody bieŝące 762 148 062 783 384 692 822 848 914 835 086 637 835 613 971 815 000 000 820 000 000 825 000 000 830 000 000 835 000 000 840 000 000 845 000 000 b. dochody majątkowe, w tym: 503 049 868 225 168 298 251 891 995 102 800 000 50 764 000 65 000 000 60 000 000 55 000 000 50 000 000 45 000 000 40 000 000 35 000 000 c. ze sprzedaŝy majątku 10 063 500 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 2. Wydatki bieŝące (bez odsetek i prowizji od kredytów i poŝyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym: 718 928 068 643 984 692 633 848 914 620 086 637 620 613 971 595 000 000 595 000 000 595 000 000 595 000 000 595 000 000 595 000 000 595 000 000 a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 174 454 739 174 800 000 171 800 000 166 000 000 162 000 000 147 810 000 148 600 000 148 600 000 148 600 000 148 600 000 148 600 000 148 600 000 b. związane z funkcjonowaniem organów JST 85 304 252 85 888 291 82 646 799 78 000 000 74 000 000 64 370 000 64 700 000 64 700 000 64 700 000 64 700 000 64 700 000 64 700 000 c. z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 6 250 000 6 713 978 8 089 242 7 353 858 7 645 127 3 720 306 2 918 208 2 782 085 2 645 961 1 816 563 1 395 034 1 333 351 d. gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e. wydatki bieŝące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp 73 130 032 132 926 694 109 970 350 40 095 810 22 157 715 5 671 364 4 869 266 3 035 345 2 899 221 2 069 823 1 648 294 1 586 611 3. 4. a Wynik budŝetu po wykonaniu wydatków bieŝących (bez obsługi długu) (1-2) NadwyŜka budŝetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: nadwyŝka budŝetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangaŝowane na pokrycie deficytu budŝetowego roku bieŝącego 546 269 862 364 568 298 440 891 995 317 800 000 265 764 000 285 000 000 285 000 000 285 000 000 285 000 000 285 000 000 285 000 000 285 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Środki do dyspozycji (3+4+5) 546 269 862 364 568 298 440 891 995 317 800 000 265 764 000 285 000 000 285 000 000 285 000 000 285 000 000 285 000 000 285 000 000 285 000 000 7. Spłata i obsługa długu, z tego: 32 835 000 46 300 000 55 900 000 82 400 000 121 775 000 119 350 000 113 150 000 106 500 000 101 610 000 95 700 000 80 825 000 34 925 000 a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji: 16 300 000 20 000 000 24 500 000 41 500 000 79 225 000 82 500 000 82 500 000 82 500 000 82 500 000 82 500 000 72 075 000 31 725 000 b wydatki bieŝące na obsługę długu (odsetki i prowizje) 16 535 000 26 300 000 31 400 000 40 900 000 42 550 000 36 850 000 30 650 000 24 000 000 19 110 000 13 200 000 8 750 000 3 200 000 8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane poŝyczki) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) 513 434 862 318 268 298 384 991 995 235 400 000 143 989 000 165 650 000 171 850 000 178 500 000 183 390 000 189 300 000 204 175 000 250 075 000 10. Wydatki majątkowe, w tym: 797 934 862 440 568 298 521 716 995 313 400 000 143 989 000 165 650 000 171 850 000 178 500 000 183 390 000 189 300 000 204 175 000 250 075 000 a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp 357 332 695 367 300 436 486 210 601 258 584 798 41 551 302 0 0 0 0 0 0 0 11. Przychody (kredyty, poŝyczki, emisje obligacji) 284 500 000 122 300 000 136 725 000 78 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Wynik finansowy budŝetu (9-10+11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Kwota długu, w tym: 344 500 000 446 800 000 559 025 000 595 525 000 516 300 000 433 800 000 351 300 000 268 800 000 186 300 000 103 800 000 31 725 000 0 a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b. 14. kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art.. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budŝetowy Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budŝetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań 0,03 0,05 0,06 0,10 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,09 0,04 a. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 0,12 0,07 0,07 0,10 0,15 0,18 0,20 0,21 0,22 0,23 0,25 0,26 16. 17. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Spłata zadłuŝenia/dochody ogółem (7-13a +2c 2d):1) -max 15% z art. 169 sufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp 3,09% 5,26% 5,95% X X X X X X X X X 18. ZadłuŜenie/dochody ogółem (13 13a):1) - max 60% z art. 170 sufp 27,23% 44,30% 52,01% X X X X X X X X X Zgodny z art. 243 ufp 13

lp. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 19. Wydatki bieŝące razem (2 + 7b) 735 463 068 670 284 692 665 248 914 660 986 637 663 163 971 631 850 000 625 650 000 619 000 000 614 110 000 608 200 000 603 750 000 598 200 000 20. Wydatki ogółem (10+19) 1 533 397 930 1 110 852 990 1 186 965 909 974 386 637 807 152 971 797 500 000 797 500 000 797 500 000 797 500 000 797 500 000 807 925 000 848 275 000 21. Wynik budŝetu (1-20) -268 200 000-102 300 000-112 225 000-36 500 000 79 225 000 82 500 000 82 500 000 82 500 000 82 500 000 82 500 000 72 075 000 31 725 000 22. Przychody budŝetu (4+5+11) 284 500 000 122 300 000 136 725 000 78 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Rozchody budŝetu (7a+8) 16 300 000 20 000 000 24 500 000 41 500 000 79 225 000 82 500 000 82 500 000 82 500 000 82 500 000 82 500 000 72 075 000 31 725 000 24. Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną z poz. 7a), z tego: a. nadwyŝka z lat ubiegłych 16 300 000 20 000 000 24 500 000 41 500 000 79 225 000 82 500 000 82 500 000 82 500 000 82 500 000 82 500 000 72 075 000 31 725 000 b. wolne środki c. przychody z tytułu kredytów, poŝyczek, obligacji 16 300 000 20 000 000 24 500 000 41 500 000 d. przychody z prywatyzacji e. przychody ze spłaty udzielonych poŝyczek f. nadwyŝka bieŝąca 79 225 000 82 500 000 82 500 000 82 500 000 82 500 000 82 500 000 72 075 000 31 725 000 Przeznaczenie nadwyŝki wykonaniej w poszczególnych latach objetych prognozą spłata zaciągniętego długu 79 225 000 82 500 000 82 500 000 82 500 000 82 500 000 82 500 000 72 075 000 31 725 000 14

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2022 stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V / 58 /11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2011 r. tabela nr 1 w złotych Lp. Nazwa i cel Okres realizacji Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent) Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 Limit zobowiązań Dział Nazwa programu Cel programu Działanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Razem realizowane programy Razem WRPO Razem PO KL Razem inne Łącznie, stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (1+2+3) a) wydatki bieŝące b) wydatki majątkowe budŝet państwa 356 323 685 34 426 106 87 579 052 70 920 063 13 948 471 7 053 563 0 0 0 0 0 0 0 467 878 771 55 166 783 61 891 045 147 216 814 147 968 400 1 854 033 1 697 798 1 697 798 0 0 0 0 0 środki UE 3 059 751 643 220 718 698 206 578 723 238 490 902 78 886 422 33 057 259 0 0 0 0 0 0 0 inne 63 668 461 9 607 090 13 628 805 10 267 908 5 903 051 6 095 775 0 0 0 0 0 0 0 3 947 622 560 319 918 677 369 677 625 466 895 687 246 706 344 48 060 630 1 697 798 1 697 798 0 0 0 0 0 budŝet państwa 80 866 986 9 026 595 7 373 000 16 197 975 6 748 170 0 0 0 0 0 0 0 0 438 587 878 47 509 788 56 917 189 144 123 246 145 801 894 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 1 245 903 016 161 603 504 142 675 632 190 361 300 53 316 731 10 672 088 0 0 0 0 0 0 0 inne 2 794 58 1 768 152 460 218 139 887 206 965 821 350 682 521 205 866 795 10 672 088 0 0 0 0 0 0 0 budŝet państwa 204 958 322 14 280 526 64 462 561 42 793 203 230 675 0 0 0 0 0 0 0 0 11 410 734 2 463 520 1 397 684 1 335 518 468 709 156 236 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 1 552 372 969 24 159 092 14 965 348 11 231 869 3 963 176 885 339 0 0 0 0 0 0 0 1 768 742 025 40 903 138 80 825 593 55 360 590 4 662 560 1 041 575 0 0 0 0 0 0 0 budŝet państwa 70 498 377 11 118 985 15 743 491 11 928 885 6 969 626 7 053 563 0 0 0 0 0 0 0 17 880 159 5 193 475 3 576 172 1 758 050 1 697 797 1 697 797 1 697 798 1 697 798 0 0 0 0 0 środki UE 261 475 658 34 956 102 48 937 743 36 897 733 21 606 515 21 499 832 0 0 0 0 0 0 0 inne 60 873 881 9 607 090 13 628 805 10 267 908 5 903 051 6 095 775 0 0 0 0 0 0 0 410 728 075 60 875 652 81 886 211 60 852 576 36 176 989 36 346 967 1 697 798 1 697 798 0 0 0 0 0 budŝet państwa 356 323 685 34 426 106 87 579 052 70 920 063 13 948 471 7 053 563 0 0 0 0 0 0 0 467 878 771 55 166 783 61 891 045 147 216 814 147 968 400 1 854 033 1 697 798 1 697 798 0 0 0 0 0 środki UE 3 059 751 643 220 718 698 206 578 723 238 490 902 78 886 422 33 057 259 0 0 0 0 0 0 0 inne 63 668 461 9 607 090 13 628 805 10 267 908 5 903 051 6 095 775 0 0 0 0 0 0 0 3 947 622 560 319 918 677 369 677 625 466 895 687 246 706 344 48 060 630 1 697 798 1 697 798 0 0 0 0 0 budŝet państwa 206 401 888 14 473 511 64 724 227 43 054 012 492 289 127 180 0 0 0 0 0 0 0 24 358 172 5 238 496 2 905 535 3 120 960 2 166 506 1 854 033 1 697 798 1 697 798 0 0 0 0 0 środki UE 1 759 334 749 31 017 581 42 436 406 40 344 985 20 522 751 12 278 115 0 0 0 0 0 0 0 inne 189 836 5 090 4 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 990 284 645 50 734 678 110 070 968 86 519 957 23 181 546 14 259 328 1 697 798 1 697 798 0 0 0 0 0 budŝet państwa 149 921 797 19 952 595 22 854 825 27 866 051 13 456 182 6 926 383 0 0 0 0 0 0 0 443 520 599 49 928 287 58 985 510 144 095 854 145 801 894 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 1 300 416 894 189 701 117 164 142 317 198 145 917 58 363 671 20 779 144 0 0 0 0 0 0 0 inne 63 478 625 9 602 000 13 624 005 10 267 908 5 903 051 6 095 775 0 0 0 0 0 0 0 1 957 337 915 269 183 999 259 606 657 380 375 730 223 524 798 33 801 302 0 0 0 0 0 0 0 911 768 597 440 255 075 193 508 565 278 004 957 911 768 597 298 116 837 613 651 760 15

Lp. Nazwa i cel Okres realizacji Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent) Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach Działanie rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 Limit zobowiązań Dział Nazwa programu Cel programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1. Przedsięwzięcia bieŝące, stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi budŝet państwa 4 569 696 885 980 938 119 736 791 492 289 127 180 0 0 0 0 0 0 0 1 245 445 435 758 407 848 173 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 196 390 473 11 594 524 32 140 655 32 299 068 17 866 733 11 392 776 0 0 0 0 0 0 0 inne 182 636 5 090 4 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 388 250 12 921 352 33 491 422 33 209 132 18 359 022 11 519 956 0 0 0 0 0 0 0 137 053 54 733 37 161 6 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 673 450 251 630 170 591 20 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inne 10 790 5 090 4 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 821 293 311 453 212 552 27 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 053 54 733 37 161 6 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 673 450 251 630 170 591 20 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inne 10 790 5 090 4 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 821 293 311 453 212 552 27 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 145 16 715 16 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 412 729 137 577 109 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inne (VAT) 10 790 5 090 4 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 473 664 159 382 130 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 734 166 432 726 432 726 86 908 38 018 20 446 6 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 260 721 114 053 61 339 20 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 629 152 071 81 785 27 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozwój przedsiębiorczości budŝet państwa 87 840 17 385 14 580 52 230 3 645 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 497 760 98 515 82 620 295 970 20 655 0 0 0 0 0 0 0 0 150 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 585 600 115 900 97 200 348 200 24 300 0 0 0 0 0 0 0 0 budŝet państwa 87 840 17 385 14 580 52 230 3 645 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 497 760 98 515 82 620 295 970 20 655 0 0 0 0 0 0 0 0 15013 1. Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCIiTT) Cel: Zwiększenie skuteczności działań na rzecz studentów posiadających innowacyjne pomysły dzięki wdroŝeniu modelu SCIiTT na trzech uczelniach oraz instytucjach otoczenia biznesu. 2011-2014 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent 585 600 115 900 97 200 348 200 24 300 0 0 0 0 0 0 0 0 budŝet państwa 87 840 17 385 14 580 52 230 3 645 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 497 760 98 515 82 620 295 970 20 655 0 0 0 0 0 0 0 0 585 600 115 900 97 200 348 200 24 300 0 0 0 0 0 0 0 0 405 600 PO KL Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej VIII 7.Program Ramowy / CAPACITIES (MoŜliwości) 01095 1. Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównowaŝonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS Cel: Wykonanie analiz i opracowań odnośnie biomasy w Wielkopolsce 2009-2012 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) beneficjent 225 739 Wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego 3.Regiony Wiedzy 010 2. Regiony przecierające szlak dla zrównowaŝonej energii akronim ENNEREG Cel: Opracowanie dokumentów planistycznych i wspieranie inicjatywy "Porozumienie między burmistrzami" 2010-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) beneficjent 206 987 Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)/Inteligentna Energia program dla Europy II Wspieranie wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii - 405 600 405 600 16

Lp. Nazwa i cel Okres realizacji Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent) Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach Działanie rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 Limit zobowiązań Dział Nazwa programu Cel programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 budŝet państwa 184 273 35 985 42 780 44 050 45 358 16 100 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 1 044 211 203 915 242 419 249 615 257 027 91 235 0 0 0 0 0 0 0 500 1. Handel Promocja eksportu Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Cel: Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu lub inwestycji z/do Polski 2011-2015 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent 1 228 484 239 900 285 199 293 665 302 385 107 335 0 0 0 0 0 0 0 budŝet państwa 184 273 35 985 42 780 44 050 45 358 16 100 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 1 044 211 203 915 242 419 249 615 257 027 91 235 0 0 0 0 0 0 0 1 228 484 239 900 285 199 293 665 302 385 107 335 0 0 0 0 0 0 0 budŝet państwa 184 273 35 985 42 780 44 050 45 358 16 100 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 1 044 211 203 915 242 419 249 615 257 027 91 235 0 0 0 0 0 0 0 1 228 484 239 900 285 199 293 665 302 385 107 335 0 0 0 0 0 0 0 255 000 109 136 105 000 15 062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 1 445 000 547 864 595 000 177 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 700 000 657 000 700 000 192 632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 000 109 136 105 000 15 062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 1 445 000 547 864 595 000 177 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 700 000 657 000 700 000 192 632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 456 230 456 230 456 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa 6.2 1 303 149 1 303 149 1. CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym Cel: Znalezienie rozwiązań umoŝliwiających poprawę dostępności regionów w obszarze Europy Środkowej poprzez wzmocnienie międzyregionalnych połączeń lotniczych oraz lepsze, intermodalne połączenia transportowe z lotniskami regionalnymi i ich koordynację z transportem dalekobieŝnym za pomocą m in. wdraŝania Systemów Informacji PasaŜerskiej, wprowadzenie zachęt i strategii cenowych w celu zwiększenia udziału transportu publicznego oraz harmonizację rozkładów jazdy w intermodalnych węzłach transportowych. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT) beneficjent - lider projektu 255 000 109 136 105 000 15 062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE* 1 445 000 547 864 595 000 177 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 700 000 657 000 700 000 192 632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 303 149 2.1 60095 600 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 50005 Transport i łączność Pozostała działalność 2010-2013 budŝet państwa 1 159 682 171 000 218 886 216 759 216 256 111 080 0 0 0 0 0 0 0 297 624 81 930 66 929 65 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 158 249 431 4 009 480 24 336 831 24 923 124 14 057 058 9 804 548 0 0 0 0 0 0 0 159 706 737 4 262 410 24 622 646 25 205 691 14 273 314 9 915 628 0 0 0 0 0 0 0 78 764 877 750 Program dla Europy Środkowej (II) Wzmocnienie spójności terytorialnej, wspieranie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej Administracja publiczna 17

Lp. Nazwa i cel Okres realizacji Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent) Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach Działanie rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 Limit zobowiązań Dział Nazwa programu Cel programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Urzędy marszałkowskie budŝet państwa 1 159 682 171 000 218 886 216 759 216 256 111 080 0 0 0 0 0 0 0 130 249 38 417 38 416 38 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 145 144 280 1 186 693 21 514 044 22 211 316 14 057 058 9 804 548 0 0 0 0 0 0 0 146 434 211 1 396 110 21 771 346 22 466 491 14 273 314 9 915 628 0 0 0 0 0 0 0 69 728 743 2010-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent 130 249 38 417 38 416 38 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE* 738 077 217 693 217 692 217 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 868 326 256 110 256 108 256 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 674 180 budŝet państwa 1 159 682 171 000 218 886 216 759 216 256 111 080 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 6 571 533 969 000 1 240 352 1 228 301 1 225 451 629 453 0 0 0 0 0 0 0 7 731 215 1 140 000 1 459 238 1 445 060 1 441 707 740 533 0 0 0 0 0 0 0 6 226 538 PO PT 4.1 Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C Poprawa, efektywności polityk rozwoju regionalnego oraz przyczynienie się do modernizacji gospodarczej i większej konkurencyjności w Europie w obszarach innowacyjności, gospodarki opartej na wiedzy, środowiska naturalnego i zapobiegania ryzyku za pośrednictwem współpracy międzyregionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) beneficjent 4. 3. Cel: Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami 2007-2015 wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent środki UE 122 142 519 0 18 206 000 18 282 559 10 969 535 7 313 023 0 0 0 0 0 0 0 122 142 519 0 18 206 000 18 282 559 10 969 535 7 313 023 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 15 692 151 0 1 850 000 2 482 764 1 862 072 1 862 072 0 0 0 0 0 0 0 15 692 151 0 1 850 000 2 482 764 1 862 072 1 862 072 0 0 0 0 0 0 0 54 771 117 8 056 908 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 167 375 43 513 28 513 27 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 13 105 151 2 822 787 2 822 787 2 711 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 272 526 2 866 300 2 851 300 2 739 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 036 134 75075 Zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji NSRO w latach 2007 2013 - System Informacji o Funduszach Europejskich Cel: Zapewnienie skutecznej informacji na temat Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności, realizacja zadań zgodnie z Porozumieniem z MRR. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO 7.1 Informacja i promocja WRPO Cel: Sprawny przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangaŝowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu 2007-2015 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent 7.2 WRPO Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia 75018 1. CREATOR "Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych" Cel: Zmiana wyzwań i zagroŝeń wynikających ze zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa na szanse, poprzez ukazanie, iŝ stanowią one źródło nowych moŝliwości dla rozwoju gospodarki i rynku pracy 2. 2010-2015 18

Lp. Nazwa i cel Okres realizacji Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent) Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach Działanie rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 Limit zobowiązań Dział Nazwa programu Cel programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli *** 167 375 43 513 28 513 27 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 13 105 151 2 822 787 2 822 787 2 711 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 272 526 2 866 300 2 851 300 2 739 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 budŝet państwa 572 036 238 899 223 034 16 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 3 319 053 1 383 760 1 290 077 94 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 891 089 1 622 659 1 513 111 111 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 77 515 30 000 26 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80146 Comenius Partnerskie Projekty Regio / Polsko niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro. Nr projektu 2010-1-DE3-COM13-106122 Cel: Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych 2010-2012 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent 77 515 30 000 26 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE* 77 515 30 000 26 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 515 30 000 26 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 budŝet państwa 572 036 238 899 223 034 16 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 3 241 538 1 353 760 1 263 860 94 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 813 574 1 592 659 1 486 894 111 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 budŝet państwa 572 036 238 899 223 034 16 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 3 241 538 1 353 760 1 263 860 94 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 813 574 1 592 659 1 486 894 111 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 budŝet państwa 2 565 865 422 711 438 839 407 064 227 030 0 0 0 0 0 0 0 0 460 768 147 377 147 794 85 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 17 148 655 3 229 360 3 323 117 2 795 418 1 286 503 0 0 0 0 0 0 0 0 20 175 288 3 799 448 3 909 750 3 288 110 1 513 533 0 0 0 0 0 0 0 0 9 036 134 3 761 018 801 1. Pozostała działalność Partnerski Związek Nauki i Postępu Cel: Zwiększenie poziomu innowacji poprzez upowszechnienie osiągnięć nauki polskiej i światowej, w tym osiągnięć kobiet-naukowców wśród studentów, pracowników uczelni oraz jednostek naukowych, a takŝe podmiotów współpracujących z B+R w Polsce Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 56 217 56 217 3 704 801 3 704 801 11 286 373 853 PO KL Program uczenie się przez całe Ŝycie WRPO 4.2 Rozwijanie wśród młodzieŝy i kadry nauczycielskiej wiedzy o róŝnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości X Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia Oświata i wychowanie 2009-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent 80195 1. Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce Cel: Budowa kompleksowego systemu zarządzania promocją inwestycyjną i gospodarczą oraz promocja regionalnej gospodarki i terenów inwestycyjnych 1.5 2010-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej 19

Lp. Nazwa i cel Okres realizacji Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent) Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach Działanie rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 Limit zobowiązań Dział Nazwa programu Cel programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Wojewódzkie Urzędy Pracy budŝet państwa 2 271 870 341 000 341 000 340 590 227 030 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 12 871 663 1 931 200 1 931 200 1 930 010 1 286 503 0 0 0 0 0 0 0 0 15 143 533 2 272 200 2 272 200 2 270 600 1 513 533 0 0 0 0 0 0 0 0 8 328 533 1. Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS Cel: Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdraŝania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, słuŝącego sprawnemu wdraŝaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS budŝet państwa 2 271 870 341 000 341 000 340 590 227 030 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 12 871 663 1 931 200 1 931 200 1 930 010 1 286 503 0 0 0 0 0 0 0 0 15 143 533 2 272 200 2 272 200 2 270 600 1 513 533 0 0 0 0 0 0 0 0 8 328 533 X budŝet państwa 293 995 81 711 97 839 66 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 768 147 377 147 794 85 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 4 276 992 1 298 160 1 391 917 865 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 031 755 1 527 248 1 637 550 1 017 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 957 840 budŝet państwa 220 141 54 630 56 190 61 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji Cel: Podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej w województwie wielkopolskim środki UE 1 247 469 309 570 318 410 347 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 467 610 364 200 374 600 409 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 budŝet państwa 73 854 27 081 41 649 5 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 418 506 153 459 236 011 29 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492 360 180 540 277 660 34 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 768 147 377 147 794 85 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 2 611 017 835 131 837 496 488 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 071 785 982 508 985 290 574 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 850 364 397 2 384 593 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska środki UE 12 632 242 1 870 000 2 100 000 3 742 484 2 245 490 1 496 993 0 0 0 0 0 0 0 12 632 242 1 870 000 2 100 000 3 742 484 2 245 490 1 496 993 0 0 0 0 0 0 0 11 454 967 900 85395 PO KL Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej 85332 2007-2014 Wojewódzki Urząd Pracy IP Pozostała działalność 1. 2010-2013 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej beneficjent PO KL Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej 3. 2011-2013 2010-2013 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej beneficjent VII I 2. CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych Cel: Wzmocnienie potencjału sektora Ekonomii Społecznej dla 120 osób niepełnosprawnych, 10 podmiotów ekonomii społecznej działających na rzecz osób niepełnosprawnych i 40 instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy Cel: Długofalowe i kompleksowe zbadanie uwarunkowań społeczno-gospodarczych w Wielkopolsce i dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat aktualnych trendów rozwojowych przewidywanych zmian w gospodarce regionu w tym na rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy beneficjent VI 20

Lp. Nazwa i cel Okres realizacji Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent) Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach Działanie rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 Limit zobowiązań Dział Nazwa programu Cel programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki UE 12 632 242 1 870 000 2 100 000 3 742 484 2 245 490 1 496 993 0 0 0 0 0 0 0 12 632 242 1 870 000 2 100 000 3 742 484 2 245 490 1 496 993 0 0 0 0 0 0 0 11 454 967 90011 1. 2. środki UE 11 670 393 1 700 000 2 000 000 3 396 559 2 037 935 1 358 624 0 0 0 0 0 0 0 11 670 393 1 700 000 2 000 000 3 396 559 2 037 935 1 358 624 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 961 849 170 000 100 000 345 925 207 555 138 369 0 0 0 0 0 0 0 961 849 170 000 100 000 345 925 207 555 138 369 0 0 0 0 0 0 0 95 000 42 582 50 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 1 380 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inne 171 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 647 517 42 582 50 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 000 0 47 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 836 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inne 123 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 007 517 0 47 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 000 0 47 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 836 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inne ( Filharmonii) 123 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 007 517 0 47 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 000 42 582 3 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 544 00 inne 48 00 640 000 42 582 3 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 000 42 582 3 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 544 00 inne (partner - Urząd Miasta Kalisza) 48 00 640 000 42 582 3 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 493 118 961 849 Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia Europa w sercu Wielkopolski. Trasa koncertowa po Europie, promująca wielkopolskie dziedzictwo kulturowe Cel: Upowszechnienie kultury muzycznej, rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, promocja Filharmonii Poznańskiej 2010-2012 95 000 47 000 47 000 WRPO 1. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO Cel: Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1. 2010-2012 Zawodzie produktem turystycznym Wielkopolski Cel: Wykreowanie Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu jako jednego z głównych produktów turystycznych przyczyniających się do wzrostu znaczenia turystycznego w rozwoju Wielkopolski 2010-2015 Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu beneficjent Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu beneficjent 48 000 48 000 WRPO Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia 6.1 92118 6.2 92108 921 Muzea 2010-2015 7.2 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ WRPO 7.1 Informacja i promocja WRPO Cel: Sprawny przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangaŝowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ 21