Analiza testowego przeliczenia systemu wynagrodzeń w kopalniach PGG S.A. bazie m-ca 01.2018 r.
Test systemu wynagrodzeń w KWK PGG S.A. Po analizie materiałów prezentowanych na spotkaniach zespołu roboczego ds. systemu wynagrodzeń (wskazani przedstawiciele strony społecznej i pracodawcy) ustalono: Przyjęcie wskaźnikowego systemu wynagrodzeń Przeprowadzenie przeliczeń porównawczych na bazie wykonanego miesiąca stycznia br. Do realizacji powyższego przeliczenia wynagrodzeń przyjęto założenia : Dniówkę bazową górnika 196,- Wysokość wskaźników została przyjęta w wielkościach maksymalnych zaproponowanych w Zał. Nr 3 10 projektu ZUZP przekazanego stronie społecznej. wysokość indywidulanej premii przyjęto wg. Zał. Nr 5 1 do projektu ZUZP tj. a. Brygady przodkowe 35 % b. Brygady poza przodkowe 25% c. Pracownicy ZMPW 15% d. Pozostali pracownicy 0%
Test systemu wynagrodzeń w KWK PGG S.A. Dodatek stażowy przyjęto w jednolitych wysokościach dla wszystkich pracowników, jak w 16 projektu ZUZP ( max 20% ). Włączenie dodatku gwarantowanego do dniówki bazowej. Przesunięcie środków przeznaczanych na dodatki szkodliwe pozostawienie tylko dodatku dotyczących warunków niebezpiecznych na stanowisku pracy.
Test systemu wynagrodzeń KWK PGG S.A. _ założenia ZUZP + bazowa 196,- Schemat przeliczenia KWK ROW KWK MARCEL RUDA KWK Bielszowice KWK Mysłowice-Wesoła Średnie wynagrodzenie w grupach x zatrudnienie Średnie wynagrodzenie w grupach x zatrudnienie ROW KWK Chwałowice RUDA KWK Halemba KWK Wujek ROW KWK Jankowice RUDA KWK Pokój KWK Murcki-Staszic ROW KWK Rydułtowy KWK Bolesław Śmiały KWK Ziemowit KWK Sośnica KWK Piast Wynagrodzenia nieperiodyczne wg planów kopalń w podziale na grupy pracownicze
Struktura średniego miesięcznego wynagrodzenia w KWK MARCEL _wg statystyki tablicy 8.8a za 01.2018r. [zł/m-c/pracownik] 362,52 TEST_01.20 18r. 414,24 258,36 984,34 Średnie wynagrodzenie 5 798,48 +196,59 296,26 1 334,93 2 147,81 Wartość deputatu Wynagrodzenie za absencje(urlop,zasiłek) Dodatki (szkodliwe i inne) Dodatek gwarantowany _01.2018r. 362,52 519,08 687,53 723,30 238,26 962,85 Średnie wynagrodzenie 5 601,89 Karta Górnika Premie i nagrody Nadwyżka akordowa Płaca zasadnicza 773,41 1 334,94 50 1 00 1 50 2 00 2 50
Struktura średniego miesięcznego wynagrodzenia w KWK BIELSZOWICE _wg statystyki tablicy 8.8a za 01.2018r. [zł/m-c/pracownik] 400,91 TEST_01.20 18r. 254,23 535,83 1 111,04 Średnie wynagrodzenie 5 901,28 + 264,32 207,14 1 294,82 2 097,30 Wartość deputatu Wynagrodzenie za absencje(urlop,zasiłek) Dodatki (szkodliwe i inne) Dodatek gwarantowany _01.2018r. 399,52 1047,82 595,81 663,39 745,00 855,63 Średnie wynagrodzenie 5 636,96 Karta Górnika Premie i nagrody Nadwyżka akordowa Płaca zasadnicza 1 329,80 50 1 00 1 50 2 00 2 50
Struktura średniego miesięcznego wynagrodzenia w KWK Mysłowice-Wesoła _wg statystyki tablicy 8.8a za 01.2018r. [zł/m-c/pracownik] 346,09 TEST_01.20 18r. 248,11 488,52 1 049,51 Średnie wynagrodzenie 5 644,59 + 77,49 207,62 1 277,39 2 027,35 Wartość deputatu Wynagrodzenie za absencje(urlop,zasiłek) Dodatki (szkodliwe i inne) Dodatek gwarantowany _01.2018r. 346,20 574,53 631,95 731,87 499,83 999,70 Średnie wynagrodzenie 5 567,10 Karta Górnika Premie i nagrody Nadwyżka akordowa Płaca zasadnicza 479,48 1 307,54 50 1 00 1 50 2 00 2 50
Struktura średniego miesięcznego wynagrodzenia w KWK Marcel _wg statystyki tablicy 8.8a za 01.2018r. [zł/m-c/pracownik] Średnie wynagrodzenie 5 601,89 238,26 773,49 Średnie wynagrodzenie 5 798,48 + 196,59 296,26 Motywacja: Premia Motywacja Składniki zmienne Składniki stałe 2 147,81 Składniki zmienne: Nadwyżka akordowa 4 590,21 3 354,40 Składniki stałe: Płaca zasadnicza, KG, stały gwarantowany dodatek, deputat węglowy, wynagrodzenie za czas absencji. PRODUKCJA_01.2018R. TEST_01.2018R.
Test systemu wynagrodzeń KWK PGG S.A. _ symulacja m-c _założenia ZUZP + bazowa 196,- Fundusz m-c KWK Średnio miesięczne wynagrodzenie KWK ROW KWK MARCEL TEST 16118330 5 432,53 16701611 5 629,12 583281 196,59 3,6% RUDA KWK BIELSZOWICE TEST 15813960 5 506,25 16573078 5 770,57 759118 264,32 4,8% KWK Mysłowice- Wesoła TEST 21407051 5 474,95 21710049 5 552,44 302998 77,49 1,4% Wartość funduszu i średnie wynagrodzenie _ podano bez wynagrodzeń nieperiodycznych
Test systemu wynagrodzeń KWK PGG S.A. _ symulacja KWK ROK _ założenia ZUZP + bazowa 196,- Robotnik w wyrobisku Robotnik pozostali dół Robotnik ZMPW Inż. Tech. dół ROW KWK MARCEL TEST 7 334,26 5 988,30 7 675,44 6 133,01 5 132,19 5 449,24 9 025,93 9 400,63 341,18 144,71 317,05 374,70 RUDA KWK BIELSZOWICE TEST 7 455,67 6 318,04 7 831,20 6 418,78 6 050,15 6 429,23 9 396,89 10 300,31 375,53 100,74 379,07 903,42 KWK Mysłowice- Wesoła TEST 7 131,87 6 336,99 7 057,97 6 286,63 5 233,92 5 465,83 9 302,60 9 880,65-73,90-50,36 231,91 578,05 Średnie wynagrodzenie _ podano z wynagrodzeniem nieperiodycznym
Test systemu wynagrodzeń KWK PGG S.A. _ symulacja m-c _ założenia ZUZP + bazowa 196,- Zatrudnienie KWK PGG S.A. = 39 449 Fundusz wynagrodzeń _ bez nieperiodycznych _ system produkcja 01.2018 r. Fundusz wynagrodzeń _ bez nieperiodycznych _ system TEST 01.2018 r. Fundusz m-c KWK 215 462 466 223 851 251 Średnio miesięczne wynagrodzenie KWK 5 461,80 5 674,45 Odchylenie 8 388 785 212,65 3,9%
Test systemu wynagrodzeń KWK PGG S.A. _ symulacja KWK ROK _ założenia ZUZP + bazowa 196,- Zatrudnienie KWK PGG S.A. = 39 449 Fundusz wynagrodzeń _ z nieperiodycznymi _ system produkcja ROK 2018 r. Fundusz wynagrodzeń _ z nieperiodycznymi _ system TEST symulacja ROK 2018 r. w tym wynagrodzenie nieperiodyczne w tym wynagrodzenie nieperiodyczne Fundusz m-c KWK 3217350792 631801200 3344079949 657867910 Średnio miesięczne wynagrodzenie KWK 6 796,44 7 064,14 Odchylenie w tym wynagrodzenie nieperiodyczne 126 729 157 26 066 710 267,71
Plan wynagrodzeń nieperiodycznych kopalń PGG S.A. _ wielkości przyjęte do testowego przeliczania systemu wynagrodzeń Nagroda Jubileuszowa Odprawy emerytalne Pomoce szkolne Bilet z KG Inne nie wymienione Wynagrodzenie za Dzień Górnika Ekwiwalent Barbórkowy Nagroda Roczna 14-tka RAZEM wynagrodzenia nieperiodyczne KWK Razem 69913900 38123500 7873800 5549500 2302500 250216200 6253200 251568600 631801200 Średnio zł/pracownik 147,69 80,53 16,63 11,72 4,86 528,56 13,21 531,42 1334,64 Zatrudnienie KWK = 39 449
Analiza średniego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach PGG S.A. z nieperiodykami (wg. planu br.) w grupach pracowniczych _ KWK RAZEM ROK 211,63 7,27 410,67 559,44 755,34 582,40 534,67 267,71 7 231,37 7 443,00 6 295,14 6 302,42 4 916,63 5 327,30 5 095,72 5 655,16 6 155,89 6 738,29 5 663,88 6 198,55 6 796,44 7 064,14 9 051,51 9 806,85 12 00 10 00 8 00 6 00 4 00 2 00 Obecny Test odchylenie ROBOTNICY W WYROBISKACH ROBOTNICY POZOSTALI DÓŁ ROBOTNICY NA POWIERZCHNI ROBOTNICY ZMPW INŻ..TECH DÓŁ INŻ. TECH POW. ADMINISTRACJA RAZEM KWK
Relacja średniego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach PGG S.A. z nieperiodykami (wg. planu br.) w grupach pracowniczych _ KWK RAZEM ROK Obecny Test odchylenie 1,40 1,25 1,32 1,20 1,00 0,80 1,00 1,00 0,87 0,85 0,68 0,72 0,70 0,76 0,85 0,91 0,78 0,83 0,94 0,95 0,60 0,40 0,20-0,20 ROBOTNICY W WYROBISKACH ROBOTNICY POZOSTALI DÓŁ -0,02 0,04 ROBOTNICY NA POWIERZCHNI 0,06 ROBOTNICY ZMPW 0,07 0,05 0,05 0,01 INŻ..TECH DÓŁ INŻ. TECH POW. ADMINISTRACJA RAZEM KWK
Wstępne podsumowanie _ testu systemu wynagrodzeń (baza 196,-) Korzyści wprowadzenia regulacji systemu wynagradzania w KWK PGG S.A. 1. Ujednolicenie systemu wynagradzania w kopalniach PGG S.A. 2. Zmniejszenie liczby składników wynagrodzeń ( likwidacja stałego dodatku gwarantowanego i dodatków szkodliwych) 3. Zwiększenie części ruchomej wynagrodzeń. 4. Jednolite zasady regulaminów premiowania w kopalniach PGG S.A 5. Zmniejszenie zróżnicowania wynagrodzeń w zależności od stażu pracy ( max 20% KG). 6. Ułatwienie w alokacji pracowników miedzy ruchami KWK.
Alternatywny test systemu wynagrodzeń w KWK PGG S.A. Wariant X testowego przeliczenia wynagrodzeń pracowników KWK Marcel, KWK Bielszowice i KWK Mysłowice-Wesoła. Do realizacji powyższego przeliczenia wynagrodzeń przyjęto założenia : Dniówkę bazową górnika 150,- Wysokość wskaźników została przyjęta w wielkościach maksymalnych zaproponowanych w Zał. Nr 3 10 do projektu ZUZP (zastosowano korektę wskaźników przyjętą w wypracowanym wariancie Nr VIII dla KWK Marcel). wysokość indywidulanej premii przyjęto wg. Zał. Nr 5 1 do projektu ZUZP tj. a. Brygady przodkowe 35 % b. Brygady poza przodkowe 25% c. Pracownicy ZMPW 15% d. Pozostali pracownicy 0% Pozostałe składniki wynagrodzenia bez zmian!.
Test systemu wynagrodzeń KWK PGG S.A. _ symulacja m-c _ bazowa 150,- Fundusz m-c KWK Średnio miesięczne wynagrodzenie KWK ROW KWK MARCEL TEST 16118330 5 432,53 17956894 6 052,21 1838564 619,67 11,4% RUDA KWK BIELSZOWICE TEST 15813960 5 506,25 17796508 6 196,56 1982548 690,30 12,5% KWK Mysłowice- Wesoła TEST 21407051 5 474,95 23340640 5 969,47 1933589 494,52 9,0% Wartość funduszu i średnie wynagrodzenie _ podano bez wynagrodzeń nieperiodycznych
Test systemu wynagrodzeń KWK PGG S.A. _ symulacja KWK ROK _ bazowa 150,- Robotnik w wyrobisku Robotnik pozostali dół Robotnik ZMPW Inż. Tech. dół ROW KWK MARCEL TEST 7 334,26 5 988,30 8 320,06 6 611,18 5 132,19 5 999,68 9 025,93 9 881,44 985,80 622,88 867,48 855,51 RUDA KWK BIELSZOWICE TEST 7 455,67 6 318,04 8 558,78 6 968,33 6 050,15 6 906,28 9 396,89 10 727,67 1 103,11 650,28 856,13 1 330,78 KWK Mysłowice- Wesoła TEST 7 131,87 6 336,99 7 732,21 6 865,42 5 233,92 5966,38 9 302,60 10 302,91 600,34 528,44 732,45 1 000,31 Średnie wynagrodzenie _ podano z wynagrodzeniem nieperiodycznym
Test systemu wynagrodzeń KWK PGG S.A. _ bazowa 150,- Zatrudnienie KWK PGG S.A. = 39 449 Fundusz wynagrodzeń _ bez nieperiodycznych _ system produkcja 01.2018 r. Fundusz wynagrodzeń _ bez nieperiodycznych _ system TEST 01.2018 r. Fundusz m-c KWK 215 462 466 240 853 617 Średnio miesięczne wynagrodzenie KWK 5 461,80 6 105,44 Odchylenie 25 391 151 643,64 11,8%
Test systemu wynagrodzeń KWK PGG S.A. _ bazowa 150,- Zatrudnienie KWK PGG S.A. = 39 449 Fundusz wynagrodzeń _ z nieperiodycznymi _ system produkcja ROK 2018 r. Fundusz wynagrodzeń _ z nieperiodycznymi _ system TEST symulacja ROK 2018 r. w tym wynagrodzenie nieperiodyczne w tym wynagrodzenie nieperiodyczne Fundusz m-c KWK 3217350792 631801200 3600208921 709976907 Średnio miesięczne wynagrodzenie KWK 6 796,44 7 605,20 Odchylenie w tym wynagrodzenie nieperiodyczne 382 858 129 78 175 707 808,76
Analiza średniego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach PGG S.A. z nieperiodykami (wg. planu br.) w grupach pracowniczych _ KWK RAZEM ROK_ Wariant 150,- 900,22 550,62 845,43 1 072,26 1 199,59 785,75 519,03 808,76 7 231,37 8 131,58 6 295,14 6 845,76 4 916,63 5 762,06 5 095,72 6 167,98 9 051,51 10 251,10 6 155,89 6 941,64 5 663,88 6 182,91 6 796,44 7 605,20 12 00 10 00 8 00 6 00 4 00 2 00 Obecny Test odchylenie ROBOTNICY W WYROBISKACH ROBOTNICY POZOSTALI DÓŁ ROBOTNICY NA POWIERZCHNI ROBOTNICY ZMPW INŻ..TECH DÓŁ INŻ. TECH POW. ADMINISTRACJA RAZEM KWK
Relacja średniego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach PGG S.A. z nieperiodykami (wg. planu br.) w grupach pracowniczych _ KWK RAZEM ROK_ Wariant 150,- Obecny Test odchylenie 1,40 1,25 1,26 1,20 1,00 0,80 1,00 1,00 0,87 0,84 0,68 0,71 0,70 0,76 0,85 0,85 0,78 0,76 0,94 0,94 0,60 0,40 0,20-0,20 ROBOTNICY W WYROBISKACH ROBOTNICY POZOSTALI DÓŁ -0,03 0,03 ROBOTNICY NA POWIERZCHNI 0,06 ROBOTNICY ZMPW 0,01 INŻ..TECH DÓŁ INŻ. TECH POW. ADMINISTRACJA RAZEM KWK -0,02
Porównanie średniego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach PGG S.A. z nieperiodykami(wg. planu br.) w grupach pracowniczych _ KWK RAZEM ROK_ Wariant 196,-& Wariant 150,- 7 231,37 211,63 900,22 7,27 550,62 559,44 1 072,26 755,34 1 199,59 267,71 7 443,00 8 131,58 6 295,14 6 302,42 6 845,76 5 095,72 5 655,16 6 167,98 9 051,51 9 806,85 10 251,10 6 796,44 7 064,14 7 605,20 808,76 12 00 10 00 8 00 6 00 4 00 2 00 Obecny Test 196,- odchylenie Test 150,- odchylenie2 ROBOTNICY W WYROBISKACH ROBOTNICY POZOSTALI DÓŁ ROBOTNICY ZMPW INŻ..TECH DÓŁ RAZEM KWK
Wnioski zespołu roboczego ds. systemu wynagrodzeń po analizie przestawionego materiału -z dnia 10.04.2018 r. Zespół ustalił; 1. Konieczność objęcia analizą porównawczą obliczeń z wykorzystaniem danych za pierwszy kwartał br. 2. Konieczność odrębnego uzgodnienia każdego z przyjętych w analizie założeń tj. wysokość wskaźników, wysokości kwoty bazowej i procentu premii oraz rozwiązań w zakresie poszczególnych dodatków i świadczeń. 3. Przygotowanie na następne spotkanie materiału porównawczego dla wybranych stanowisk (obejmującego obecne stosowane rozwiązania i przyjęte założenia)