UCHWAŁA NR XLIII/993/2009 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Z DNIA 2 CZERWCA 2009 ROKU w sprawie zmian w budŝecie miasta Bielska-Białej na 2009 rok Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Rada Miejska uchwala 1 1. Dokonuje się następujących przeniesień wydatków w budŝecie miasta Bielska-Białej na 2009 rok: Dz. Rozdz. Nazwa w zł i gr Zwiększenia Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 227 590,00 39 109,00 266 699,00 750 Administracja publiczna 33 090,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 33 090,00 wydatki bieŝące 33 090,00 801 Oświata i wychowanie 9 500,00 9 500,00 80101 Szkoły podstawowe 9 500,00 9 500,00 wydatki bieŝące 9 500,00 wydatki majątkowe 9 500,00 852 Pomoc społeczna 18 109,00 18 109,00 85202 Domy pomocy społecznej 18 109,00 wydatki majątkowe 18 109,00 85203 Ośrodki wsparcia 18 109,00 wydatki bieŝące 18 109,00
2 Dz. Rozdz. Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat 921 92110 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21 000,00 21 000,00 Galerie i biura wystaw artystycznych 21 000,00 wydatki bieŝące 21 000,00 w tym: - dotacje 21 000,00 92195 Pozostała działalność 21 000,00 wydatki bieŝące 21 000,00 926 Kultura fizyczna i sport 218 090,00 185 000,00 92601 Obiekty sportowe 150 000,00 150 000,00 wydatki majątkowe 150 000,00 150 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 68 090,00 35 000,00 wydatki bieŝące 33 090,00 35 000,00 wydatki majątkowe 35 000,00 2. Uzasadnienie zmian stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2 1. Zmienia się treść Załącznika Nr 7 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 do Uchwały budŝetowej miasta Bielska-Białej na rok 2009 tj. do Uchwały Nr XXXV/849/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 grudnia 2008 r., nadając mu brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Opis i uzasadnienie powyŝszej zmiany zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 3 Po uwzględnieniu zmian budŝet po zmianach wynosi: I. Dochody budŝetu 669 602 769,59 zł II. Wydatki budŝetu 816 718 706,44 zł III. Deficyt BudŜetu ( I - II ) - 147 115 936,85 zł
3 IV. Finansowanie deficytu budŝetu ( 1-2 ) 147 115 936,85 zł 1. Przychody ogółem, z tego: 169 740 692,78 zł A. kredyty ( 952 ) 161 815 332,11 zł B. poŝyczki ( 952 ) 3 544 288,00 zł C. tzw. wolne środki ( 955 ) 4 381 072,67 zł 2. Rozchody ogółem, z tego: 22 624 755,93 zł A. spłata kredytów ( 992 ) 15 735 784,49 zł B. spłata kredytów ( 993 ) 6 422 818,44 zł C. spłata poŝyczek ( 992 ) 466 153,00 zł 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 5 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Jarosław Klimaszewski
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/993/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2 czerwca 2009 roku UZASADNIENIE 1. Środki w kwocie 33.090,00 zł z działu 750 Administracja publiczna przeniesione zostają do działu 926 Kultura fizyczna i sport, z przeznaczeniem na realizację projektu pt. Międzynarodowy Rajd Rowerowy Bielsko-Biała Frydek Mistek śylina Bielsko-Biała współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2. W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne p.n.: Wydatki inwestycyjne szkół podstawowych, przeznaczając na ten cel środki w kwocie 9.500,00 zł z wydatków bieŝących. W ramach zadania wykonana i zamontowana zostanie nowa brama i bramki do wejścia głównego do Szkoły Podstawowej Nr 28 oraz pokryte zostaną częściowo koszty monitoringu wewnętrznego w szkole. 3. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz.85202 Domy pomocy społecznej wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne p.n.: Wymiana pomp w przepompowni ścieków w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych, przeznaczając na ten cel środki w kwocie 18.109,00 zł z wydatków bieŝących z rozdz.85203 Ośrodki wsparcia. Obecnie zamontowane pompy są mocno zuŝyte i ich dalsza eksploatacja stanowi zagroŝenie dla prawidłowej pracy przepompowni. 4. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki w kwocie 21.000,00 zł z rozdz.92195 Pozostała działalność przeniesione zostają do rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych, z przeznaczeniem dla Galerii Bielskiej BWA na organizację wystawy Mały Wiedeń z wizytą w Wiedniu w Galerii Time w Wiedniu. 5. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wprowadza się zadania inwestycyjne pn.: Modernizacja systemów przygotowania ciepłej wody uŝytkowej i basenowej w oparciu o systemy kolektorów słonecznych w obiektach Gminy Bielsko-Biała - stadion przy ul.młyńskiej 52B, hala Victoria przy ul.bratków 16, basen Troclik przy ul.sosnkowskiego 14 przeznaczając na ten cel środki budŝetu miasta w kwocie 150.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Stadionu Miejskiego przy ul.rychlińskiego 21. Zadanie planowane jest do dofinansowania z Fundacji EkoFundusz oraz z WFOŚiGW. Istnieje moŝliwość uzyskania dofinansowania do 80% kosztu inwestycji. Zakupy inwestycyjne Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczając na ten cel środki w kwocie 35.000,00 zł z wydatków bieŝących. W ramach zadania zakupiony zostanie odkurzacz do czyszczenia basenów oraz łapacze /prefiltry/, które zabezpieczać bedą wirniki pomp przed zanieczyszczeniami. Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Jarosław Klimaszewski
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/993/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2 czerwca 2009 roku Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Nr 7 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011. I.A.2 I.B.1 I.B.2 I.B.5 I.B.6 I.B.9 I.B.10 I.B.17 I.B.18 I.B.22 Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. śywiecka) w Bielsku-Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej. Zwiększenie w 2010 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 1.022.966,00 zł /przeniesienie z I.B.27/ oraz zmniejszenie o tą samą kwotę planowanych środków z budŝetu Unii Europejskiej. Zmiana związana jest z koniecznością wyłączenia ul.turystycznej z kosztów kwalifikowanych. Przebudowa ul. Nowopiekarskiej. Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 400.000,00 zł przeniesienie na I.B.30. Przebudowa ul. Lipnickiej wraz z przebudową obiektów mostowych w Bielsku-Białej. Zmiana nazwy zadania. Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Międzyrzeckiej, Al.Generała Andersa oraz ul. Warszawskiej. Zmiana nazwy zadania. Przebudowa ul.kolistej na odcinku od Al. Gen. Andersa do ul.niwnej. Zmiana nazwy zadania. Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu ul.graŝyńskiego. Zwiększenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z uporządkowaniem pasa drogowego po korekcie łuków. Rozbudowa ul.międzyrzeckiej. Zmniejszenie w 2011 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 2.600.000,00 zł przeniesienie na I.B.17. Przebudowa ul.ks. Brzóski etap II od ul.wspólnej do ul. Wspólnej. Wprowadzenie w 2011 roku środków z budŝetu miasta w wysokości 2.600.000,00 zł /przeniesienie z I.B.10/ - zadanie objęte wnioskiem o dotację z budŝetu Unii Europejskiej. Rozbudowa ul.gościnnej. Zwiększenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 130.000,00 zł /przeniesienie z I.B.25/, w związku z koniecznością zlecenia przeprojektowania rozbudowy drogi do klasy Z. Przebudowa odwodnienia ul.korczaka - ul.kosynierów. Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 40.000,00 zł przeniesienie na I.B.23.
2 I.B.23 I.B.25 I.B.27 I.B.29 I.B.30 II.2 II.3 Budowa ul. Traugutta. Odcinek od ul. Budowlanych do ul. Słowackiego. Zwiększenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 40.000,00 zł /przeniesienie z I.B.22/, z przeznaczeniem na remont drogi objazdowej prowadzącej od ul.traugutta do ul.czechowickiej. Budowa dróg w rejonie ulic: Lelewela, Tuwima, Lipnicka. Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 130.000,00 zł przeniesienie na I.B.18. Rozbudowa ul.krakowskiej. Zmniejszenie w 2010 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 1.022.966,00 zł przeniesienie na I.A.2. Budowa ul.młodzieŝowej. Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 500.000,00 zł przeniesienie na I.B.30. Rozbudowa przejść dla pieszych ul. 3-Maja, Piastowska. Zwiększenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 900.000,00 zł /przeniesienie z I.B.1 oraz z I.B.29/, z przeznaczeniem na budowę dodatkowych elementów infrastruktury związanej z obsługą osób niepełnosprawnych, systemu odwadniającego oraz monitoringu. Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej w zabytkowym otoczeniu Bielskiej Starówki - budowa wielopoziomowego parkingu przy ul.kopernika z uzupełnieniem zabudowy pierzei. Zwiększenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 80.000,00 zł /przeniesienie z II.3/, z przeznaczeniem na koszty przygotowania procedury związanej z wyłonieniem koncesjonariusza w oparciu o przepisy ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Rewitalizacja Bielskiej Starówki - remont konserwatorski 5 budynków w kwartale D. Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 80.000,00 zł przeniesienie na II.2. V.1 Budowa straŝnicy Państwowej StraŜy PoŜarnej wraz z siedzibą Komendy Miejskiej w Bielsku - Białej, ul.leszczyńska 43. Zwiększenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 710.000,00 zł, w związku z umowami zawartymi w sprawie udzielenia pomocy finansowej przy budowie straŝnicy przez Powiat Bielski i Gminę Jaworze. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł pozycję planowane środki: gminy powiatu bielskiego oraz KW PSP oraz wykreśla się pozycję planowane środki: budŝet powiatu. VIII.2. Modernizacja systemów przygotowania ciepłej wody uŝytkowej i basenowej w oparciu o systemy kolektorów słonecznych w obiektach Gminy Bielsko- Biała - DPS Dom Nauczyciela ul. Pocztowa 24. Zmiana nazwy zadania, w celu zgodności z nazwą we wniosku o dofinansowanie.
3 IX.1 XI.1 XI.2 XII.1 XII.9 Modernizacja budynku śłobka przy ul.pod Grodziskiem 4. Zwiększenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 100.000,00 zł, co umoŝliwi wykonanie całości prac modernizacyjnych wewnątrz budynku /wymiana instalacji elektrycznej i ciepłej wody uŝytkowej, cyklinowanie i malowanie parkietów, remont sanitariatów, remont bloku Ŝywieniowego, malowanie pomieszczeń/. Rozbudowa budynku KsiąŜnicy Beskidzkiej, ul.słowackiego 17a. Zwiększenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 4.000,00 zł, w celu uzupełnienia środków na wykonanie studium wykonalności niezbędnego do rozpoczęcia rozbudowy. Przeniesione środki to oszczędności powstałe w związku z rozstrzygnięciem przetargu na przebudowę instalacji c.o. w budynku głównym KsiąŜnicy, na kwotę niŝszą niŝ planowano. Modernizacja obiektu KsiąŜnicy Beskidzkiej wraz z zakupami inwestycyjnymi, ul.słowackiego 17a. Zwiększenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 44.912,22 zł. Przeniesione środki to oszczędności powstałe w związku z rozstrzygnięciem przetargu na przebudowę instalacji c.o. w budynku głównym KsiąŜnicy, na kwotę niŝszą niŝ planowano. Budowa Stadionu Miejskiego przy ul.rychlińskiego 21. Zmniejszenie środków z budŝetu miasta w 2009 roku o kwotę 150.000,00 zł oraz w 2010 roku o kwotę 250.000,00 zł przeniesienie na XII.9. Modernizacja systemów przygotowania ciepłej wody uŝytkowej i basenowej w oparciu o systemy kolektorów słonecznych w obiektach Gminy Bielsko- Biała - stadion przy ul.młyńskiej 52B, hala Victoria przy ul.bratków 16, basen Troclik przy ul.sosnkowskiego 14. Wprowadzenie zadania w związku z przygotowywaniem wniosków do Fundacji EkoFundusz oraz do WFOŚiGW o dofinansowanie. Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Jarosław Klimaszewski