Z A T W I E R D Z A M SZEF REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY we Wrocławiu płk Robert WÓJCIK INSTRUKCJA dla Wykonawców na wykonanie projektu całości dokumentacji o klauzuli Zastrzeżone lub tylko części dotyczącej systemów zabezpieczeń OPRACOWAŁ: Pełnomocnik Szefa RZI we Wrocławiu ds. ochrony informacji niejawnej WROCŁAW 2015
1. Wymogi ogólne: 1) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy zawarte w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182 poz. 1228 ze zm.) zwanej dalej ustawą; 2) Wykonawca winien: a) posiadać wymagane ustawą dokumenty dotyczące ochrony informacji niejawnych w swojej firmie, b) dysponować systemem teleinformatycznym posiadającym akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego 1) ; 3) Pracownicy Wykonawcy realizujący umowę winni: a) posiadać aktualne poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli Zastrzeżone, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, b) być przeszkoleni z zasad ochrony informacji niejawnych i legitymować się aktualnym zaświadczeniem o odbyciu przeszkolenia (wydanym na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy); 4) Wymogi określone w pkt 1 ppkt 3 dotyczą: a) wszystkich osób projektantów poszczególnych branż realizujących zadanie (jeżeli cała dokumentacja jest Zastrzeżona ) lub tylko osoby wykonującej projekt systemów ochronnych SSWiN, SKD, TNS, b) projektantów niejawnych sieci teletechnicznych (jeżeli są projektowane); c) 5) Wymogi określone w pkt. 1ppkt 2 lit. b dotyczą również: a) wykazania inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego posiadającego specjalistyczne przeszkolenie przez jedną ze służb tj. ABW lub SKW (art. 52 ust. 1 ustawy), b) wykazania administratora systemu teleinformatycznego posiadającego specjalistyczne przeszkolenie przez jedną ze służb tj. ABW lub SKW (art. 52 ust. 1 Ustawy), c) wykazania, że zatrudnia Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy odpowiedzialnego za przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnej (art. 15 ust. 1 ustawy), d) wykazania, że posiada kancelarię lub pomieszczenia umożliwiające prowadzenie prac z niejawną dokumentacją zgodnie z opracowaną oraz zatwierdzoną przez kierownika jednostki organizacyjnej Instrukcją sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnej o klauzuli Zastrzeżonej oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony. 1) Wymóg ten dotyczy zadań związanych z wytworzeniem dokumentacji niejawnej, niejawnej powykonawczej w formie elektronicznej; Str.2/6
2. Wymagane dokumenty w zakresie ochrony informacji niejawnych 1) Dokumenty załączane do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: a) Oświadczenia Wykonawcy, że posiada wymagane ustawą dokumenty dotyczące ochrony informacji niejawnych w swojej firmie (zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt. 5 i art. 43 ust. 5 ustawy). Sekcja zamówień publicznych dysponuje stosownymi dokumentami oświadczeniami zamieszczonymi w SWIZ. b) Imienny wykaz osób realizujących zamówienie z podaniem klauzul tajności, numerów i dat wystawienia, a także dat ich ważności poświadczeń bezpieczeństwa osobowego lub upoważnień oraz zaświadczeń o przeszkoleniu Formularz SIWZ wykaz osób, c) Oświadczenie o akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego, o klauzuli Zastrzeżone Formularz SIWZ wykaz urządzeń (patrz pkt 1, ppkt 2, lit. b). (W przypadku zamiaru posłużenia się przez Wykonawcę, niejawnym systemem teleinformatycznym innego podmiotu, to w dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego tego systemu (SWB i PBE), winien być umieszczony zapis o możliwości udostępniania go innym podmiotom). Ponadto wówczas do oferty bądź wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany załączyć zobowiązanie innego podmiotu Formularz SWIZ zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia). 2) Dokumenty przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawcę: kserokopie: a) poświadczeń bezpieczeństwa lub upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli Zastrzeżone, b) zaświadczeń o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (pracownicy), c) zaświadczeń o przeszkoleniu specjalistycznym (pełnomocnik, inspektor, administrator). Ww. dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem dotyczące osób określonych w pkt 1 ppkt 4, 5, 6 należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. 3. Pozostałe uwarunkowania 1) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji niejawnych i prawnie chronionych, w posiadanie których wejdzie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia; 2) Wykonawca winien uzgodnić z Użytkownikiem (w tym z podmiotem odpowiedzialnym za ochronę obiektu) zasady wstępu na teren realizacji zadania z kilkudniowym wyprzedzeniem, w celu wydania stosownych przepustek; Str.3/6
3) W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę obcokrajowców, wniosek przepustkowy winien być przesłany Użytkownikowi poprzez Zamawiającego na 3 tygodnie przed wstępem na plac budowy; 4) W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę obcokrajowców, nieposiadających obywatelstwa polskiego, winni oni być uwzględnieni w wykazie osób realizujących zadanie, o którym mowa w pkt. 2, ppkt 1 lit. b. Należy określić przynależność państwową cudzoziemca; 5) Każdorazowa zmiana osób ujętych na wykazie osób realizujących zadanie z dostępem do informacji niejawnych winna być uzgodniona pisemnie z Zamawiającym; 6) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego informowania Zamawiającego o sytuacjach mogących zagrażać ochronie informacji niejawnych; 7) Wykonanie przez Wykonawcę kopii dokumentu niejawnego udostępnionego przez Zamawiającego, wymaga każdorazowo jego zgody; 8) Zamawiający zakazuje dokonywania w przekazanych niejawnych dokumentach projektowych (budowlanych i wykonawczych), jakichkolwiek zmian i poprawek. Poprawki bądź zmiany należy uwzględniać w dokumentacji powykonawczej. 9) Wszelkie odstępstwa od warunków umowy dotyczące ochrony informacji niejawnych, wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego; 10) Zamawiający wyznacza swojego Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, który odpowiada za doradztwo i kontrolę Wykonawcy, w zakresie przestrzegania warunków ochrony informacji niejawnych dotyczących realizowanego zadania; 11) W sytuacji ujawnienia przypadków nieprzestrzegania przez Wykonawcę, wymogów ochrony informacji niejawnych, określonych w umowie lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), umowa może zostać rozwiązana z winy Wykonawcy. 4. Wymogi dotyczące dokumentacji budowlanej (dotyczy projektu budowlanego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót) 1) Dokumentacja budowlana jawna i niejawna winna: a) stanowić opracowanie zszyte, uniemożliwiające dekompletację, ale umożliwiające swobodne przeglądanie zawartości, b) być oprawiona w sztywne okładki (wyklucza się bindowanie, miękkie skoroszyty i materiały śliskie); 2) Wymogi szczegółowe: a) górna część okładki (1/2 strony) winna być niezapisana (przeznaczona na pieczęcie i zapisy Zamawiającego), b) dolna część okładki (1/2 strony) przeznaczona jest na informacje Wykonawcy dotyczące opracowania: tytuł, Str.4/6
dane Wykonawcy, nazwisko i imię podpisującego, miejscowość i datę, inne, c) na okładce zewnętrznej należy obowiązkowo umieścić: nr egzemplarza lub napis egz. pojedynczy (w prawym górnym narożniku), klauzulę tajności - jeśli jest niejawna, (pośrodku strony na górze i dole okładki) sygnaturę literowo-cyfrową Wykonawcy (w lewym górnym narożniku), 3) Strona tytułowa (pierwsza strona) winna zawierać informacje podane w załączonym wzorze; 4) Na ostatniej stronie dokumentu należy umieścić: a) liczbę stron dokumentacji, b) ilość załączników, ich klauzule i ilości stron każdego z nich, c) ilość wykonanych egzemplarzy, d) oznaczenia Wykonawcy wraz z danymi kontaktowymi. 5. Inne podstawy prawne normujące powyższe wymagania: 1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.); 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1692), 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz. U. z 2012 r. Nr 271, poz. 1603). Str.5/6
Zalecany wzór okładki projektu budowlanego (lub innego opracowania) sygn. literowo-cyfrowa nr egz.. ½ strony okładki, licząc od góry, winna zostać niezapisana, jest to miejsce na pieczęcie i adnotacje Zleceniodawcy ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- część przeznaczona dla Wykonawcy (dolna część okładki - ½) 1. Dane Wykonawcy w raz z adresem; 2. Rodzaj opracowania 3. Nazwa i adres obiektu budowlanego (jedn. ewidencyjna, obręb i nr działki); 4. Temat opracowania /branża; 5. Nazwa inwestora i jego adres; 6. Nr umowy 7. Nr zadania Str.6/6
Zalecany wzór strony (pierwszej) tytułowej projektu budowlanego (lub innego opracowania) sygn. literowo-cyfrowa nr egz. 1. Dane Wykonawcy wraz z adresem; 2. Rodzaj opracowania (projekt budowlany, budowlano-wykonawczy, dokumentacja powykonawcza itp.); 3. Nazwa i adres obiektu budowlanego (jedn. ewidencyjna, obręb i nr działki); 4. Temat opracowania /branża; 5. Imiona i nazwiska projektantów opracowujących poszczególne części projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych oraz daty opracowań i podpisy; 6. Nazwa inwestora i jego adres; 7. Nr umowy 8. Nr zadania 9. Spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykazem załączonych do projektu wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii, także specjalistycznych, oraz stosownie do potrzeb, oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych (jeśli spis zawartości dokumentacji nie mieści się na jednej stronie, kontynuuje się go na stronie następnej) 10. Imiona i nazwiska osób sprawdzających projekt, wraz z podaniem przez każdą z nich specjalności i numeru posiadanych uprawnień (układ chronologiczny do uznania przez Wykonawcę) nr str. 1 / (kolejna strona / przez ilość stron dokumentu) Str.7/6