Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze roku 2013 Wydatki osobowe i rzeczowe szkół podstawowych W rozdziale: oświata i wychowanie Lp. Rodzaj wydatku Łebno Łeb.Huta Jel. Huta Częstkowo ZS Kielno Z Koleczkowo ZS BOJANO I WYDATKI OSOBOWE 1 279 308,66 505 082,25 448 018,46 390 929,21 431 045,41 1 375 686,19 514 369,35 913 508,28 5 857 947,81 Wynagrodzenia 819 917,86 326 800,91 289 779,19 251 737,03 278 633,66 888 496,30 325 311,67 587 390,93 1. osobowe 3 768 067,55 Dod. wynagrodzenie 127 367,02 52 053,08 48 484,45 40 856,14 41 939,98 136 245,36 51 417,04 92 362,33 2. roczne 590 725,40 3. Świadczenia BHP 1 209,44 205,62 484,79 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 017,85 4. dodatek wiejski 51 450,31 15 900,96 14 522,79 14 688,18 17 856,92 57 657,76 21 076,50 35 902,42 229 055,84 5. dodatek mieszkaniowy 6 971,17 2 608,67 2 210,67 2 445,33 2 382,00 7 029,15 2 748,16 5 205,50 31 600,65 Składki na ubezp. 174 104,01 69 062,49 60 777,96 52 291,25 57 363,94 180 506,65 73 371,35 120 313,21 6. społeczne 787 790,86 Składki na Fundusz 22 194,85 9 222,52 8 377,61 6 753,28 6 838,91 22 104,97 8 281,63 15 485,89 7. Pracy 99 259,66 8. umowy zlecenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. odpisy na ZFŚS 76 094,00 29 228,00 23 381,00 22 040,00 26 030,00 83 646,00 32 163,00 56 848,00 349 430,00 II WYDATKI RZECZOWE 163 026,03 55 760,79 47 013,51 35 258,86 16 085,44 64 449,19 50 596,80 103 131,52 535 322,14 Zwrot kosztów podróży 976,82 442,15 414,57 428,76 575,05 1 802,60 266,62 565,82 1. służbowych 5 472,39 2. Zakup opału 0,00 19 151,10 5 106,96 14 530,00 1 915,11 27 825,60 29 111,40 51 130,00 148 770,17 3. Środki czystości 4 844,69 963,81 642,33 874,00 714,92 2 843,64 1 231,02 3 316,23 15 430,64 4. Materiały gospodarcze 2 167,02 3 138,53 895,96 170,75 774,27 1 613,26 1 749,50 3 924,47 14 433,76 5. Materiały biurowe,druki 1 046,67 929,69 856,63 739,50 768,72 1 247,94 563,26 2 685,44 8 837,85 6. Materiały pozostałe prasa 1 541,09 869,26 322,95 0,00 60,00 210,07 317,50 761,60 4 082,47 7. Wyposażenie apteczki 543,42 0,00 0,00 0,00 0,00 86,40 38,28 0,00 668,10 8. Komputery, tonery 1 164,77 2 339,62 1 133,40 3 668,45 788,09 777,16 2 724,32 1 435,32 14 031,13 9. Wyposażenie 170,00 7 222,06 1 152,76 1 594,18 1 569,20 143,60 688,94 3 764,54 16 305,28 10. Zużycie energii elektr. 21 724,93 5 520,16 5 592,10 3 204,66 3 576,23 10 577,19 5 475,30 9 161,17 64 831,74 11. zakup energii cieplnej 68 623,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 623,17 12. Zużycie wody 1 177,53 204,93 140,16 146,85 241,63 0,00 129,64 611,28 2 652,02 13. Remonty i konserwacje 430,50 0,00 24 000,00 0,00 319,80 1 476,00 159,90 1 131,60 27 517,80 14. Zakup usług zdrowotnych 0,00 211,00 80,00 545,00 209,00 55,00 0,00 80,00 1 180,00 15. Rozmowy telefoniczne 1 422,85 445,50 544,46 456,04 606,96 947,25 899,31 1 173,96 6 496,33 16. Internet 841,14 175,44 175,44 460,00 175,44 146,20 175,44 1 117,37 3 266,47 17. Wywóz nieczystości 2 188,15 576,00 878,47 1 264,32 635,04 1 134,00 779,78 1 521,70 8 977,46 18. Opłaty RTV i abonamenty 2 259,58 753,67 1 608,75 631,90 324,40 201,40 420,40 920,40 7 120,50 19. Opłaty różne, prowizje 481,26 2 422,02 184,42 182,00 143,92 359,84 243,27 210,18 4 226,91 20. Najem hali sportowej 38 003,21 0,00 0,00 0,00 0,00 4 138,54 0,00 3 129,14 45 270,89 RAZEM
21. Język kaszubski wycieczki 4 777,00 1 275,00 1 678,00 750,00 1 312,00 550,24 570,00 1 986,00 12 898,24 22. Usługi pozostałe 6 796,86 8 184,70 1 092,35 2 676,46 449,79 5 740,70 1 889,37 11 763,98 38 594,21 23. Szkolenia pracowników 0,00 192,00 462,00 0,00 192,00 924,00 192,00 384,00 2 346,00 24. Ubezpieczenie majątku 1 020,00 0,00 0,00 486,00 0,00 1 129,50 0,00 1 079,98 3 715,48 25. Pomoce naukowe i książki 825,37 744,15 51,80 2 449,99 733,87 519,06 2 971,55 1 277,34 9 573,13 26. Zakup inwestycyjny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze roku 2013 Wydatki osobowe i rzeczowe oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych W rozdziale: oświata i wychowanie Lp. Rodzaj wydatku ZS Kielno Łebno Łeb.Huta Jel. Huta Z Koleczkowo Częstkowo ZS Bojano RAZEM I WYDATKI OSOBOWE 179 442,84 33 798,40 40 738,54 41 397,30 5 150,98 54 897,98 119 997,36 475 423,40 Wynagrodzenia 1. osobowe 112 613,75 20 602,25 25 624,74 25 683,29 0,00 35 503,43 78 864,63 298 892,09 Dod. Wynagrodzenia 2. roczne 17 727,61 3 817,49 4 432,55 4 908,08 4 295,71 3 926,53 8 237,01 47 344,98 3. dodatek wiejski 9 312,17 1 597,53 1 879,40 1 877,07 0,00 2 804,26 6 108,13 23 578,56 4. BHP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. dodatek mieszkaniowy 1 210,83 340,67 336,00 338,33 0,00 528,34 1 120,00 3 874,17 Składki na ubezp. 6. społeczne 23 799,37 4 546,99 5 443,88 5 552,93 750,03 7 196,53 15 560,71 62 850,44 Składki na Fundusz 7. Pracy 3 140,11 651,47 779,97 795,60 105,24 454,89 1 452,88 7 380,16 8. Odpisy na ZFŚS 11 639,00 2 242,00 2 242,00 2 242,00 0,00 4 484,00 8 654,00 31 503,00 II WYDATKI RZECZOWE 8 096,82 188,19 1 304,35 89,90 0,00 0,00 153,75 9 833,01 1. materiały gospodarcze 444,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444,65 2. wyposażenie 0,00 0,00 354,88 0,00 0,00 0,00 0,00 354,88 3. środki czystości 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 4. komputery, tonery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. opał 4 062,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 062,32 6. materiały biurowe, prasa 0,00 188,19 0,00 89,90 0,00 0,00 0,00 278,09 7. zużycie energii 1 475,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 475,76 8. woda 144,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,15 9. remonty i konserwacje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10. wywóz nieczystości 268,54 0,00 151,20 0,00 0,00 0,00 0,00 419,74 11. abonament RTV 201,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,40 usługi różne (naprawy), transport, konserwacje 0,00 0,00 798,27 0,00 0,00 0,00 153,75 952,02 12. sprzętu 13. pomoce naukowe i książki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze roku 2013 Wydatki osobowe i rzeczowe przedszkola przy szkołach podstawowych W rozdziale: oświata i wychowanie Lp. I 1. 2. Rodzaj wydatku WYDATKI OSOBOWE Wynagrodzenia osobowe Dod. Wynagrodzenia roczne Z Z Koleczkowo OGÓŁEM 332 227,01 143 508,65 475 735,66 213 644,13 100 216,82 313 860,95 32 878,25 5 877,54 38 755,79 3. Dodatek wiejski 14 118,29 6 803,90 20 922,19 4. Świadczenia BHP 60,00 0,00 60,00 5. Dodatek mieszkaniowy 2 382,67 819,00 3 201,67 6. 7. Składki na ubezp. społeczne Składki na Fundusz Pracy 42 318,58 17 098,02 59 416,60 4 864,09 2 130,37 6 994,46 8. Odpisy na ZFŚS 21 961,00 10 563,00 32 524,00 II WYDATKI RZECZOWE 10 936,37 4 305,16 15 241,53 1. Środki czystości 0,00 0,00 0,00 2. Opał 3. Artykuły gospodarcze 4. Artykuły biurowe i prasa 5. Wyposażenie 2 234,30 0,00 2 234,30 31,50 0,00 31,50 792,76 55,50 848,26 0,00 974,12 974,12 6. Zakup energii elektrycznej 7 421,54 775,54 8 197,08
7. Zakup energii cieplnej 0,00 0,00 0,00 8. Woda 119,57 0,00 119,57 9. Najem sali korekcyjnej 0,00 0,00 0,00 10. Pozostałe usługi 61,00 0,00 61,00 11. Pomoce naukowe i książki 0,00 2 500,00 2 500,00 12. Rozmowy telefoniczne 275,70 0,00 275,70
Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze roku 2013 Wydatki osobowe i rzeczowe: świetlice szkolne W rozdziale: opieka i wychowanie Lp. Rodzaj wydatku Z Łebno Gim. ZS Kielno Z Koleczkowo ZS Bojano OGÓŁEM 43 813,77 9 175,80 68 292,27 71 958,86 30 222,17 117 321,64 340 784,51 I WYDATKI OSOBOWE 1. Wynagrodzenia osobowe 26 719,47 5 910,86 46 010,92 50 686,65 19 511,98 76 115,25 224 955,13 2. Dod. Wynagrodzenia roczne 3. Dodatek wiejski 4 411,10 627,51 5 258,09 2 882,59 2 810,85 9 617,86 25 608,00 2 234,32 439,38 3 468,92 3 002,46 1 574,24 6 286,66 17 005,98 4. Swiadczenia BHP 5. Dodatek mieszkaniowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469,66 0,00 261,33 390,33 89,00 547,00 1 757,32 6. Składki na ubezp. społeczne 5 724,92 1 177,36 8 272,51 8 146,39 3 502,61 14 561,98 41 385,77 7. Składki na Fundusz Pracy 801,30 168,69 536,50 572,44 491,49 2 054,89 4 625,31 8. Odpisy na ZFŚS 3 453,00 852,00 4 484,00 6 278,00 2 242,00 8 138,00 25 447,00
Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze roku 2013 Wydatki osobowe i rzeczowe : GIMNAZJA W rozdziale: oświata i wychowanie Lp. Rodzaj wydatku GIM ZS KIELNO ZS Bojano RAZEM I 1. 2. WYDATKI OSOBOWE Wynagrodzenia osobowe Dod. Wynagrodzenia roczne 1 282 960,64 794 753,23 560 378,35 2 638 092,22 816 807,28 498 286,03 360 665,64 1 675 758,95 127 299,85 77 954,55 56 186,16 261 440,56 3. Świadczenia BHP 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Dodatek wiejski 53 738,56 38 627,63 20 774,51 113 140,70 5. Dodatek mieszkaniowy 7 508,08 4 182,81 3 124,16 14 815,05 Składki na ubezp. 6. społeczne 169 881,23 106 850,84 74 649,08 351 381,15 Składki na Fundusz 7. Pracy 19 205,20 14 114,37 9 395,80 42 715,37 8. Umowy - zlecenia 949,44 0,00 0,00 949,44 9. Odpisy na ZFŚS 87 571,00 54 737,00 35 583,00 177 891,00 II 1. WYDATKI RZECZOWE Zwrot kosztów podróży służbowych 197 309,40 63 463,67 65 139,82 325 912,89 987,09 812,29 272,29 2 071,67 2. Opał 0,00 44 499,60 33 420,00 77 919,60 3. Środki czystości 2 155,74 1 759,50 2 055,11 5 970,35 4. Materiały gospodarcze 2 883,76 656,43 2 531,22 6 071,41 5. Komputery, tonery 6. Wyposażenie apteczki 7. Materiały biurowe, druki 5 872,03 688,80 1 249,00 7 809,83 0,00 0,00 0,00 0,00 856,06 153,79 535,91 1 545,76 8. Prasa i przepisy 1 286,60 0,00 0,00 1 286,60
9. Wyposażenie 3 816,91 0,00 259,64 4 076,55 10. Zużycie energii elektrycznej 18 140,06 6 778,53 14 130,24 39 048,83 11. Zakup energii cieplnej 93 372,51 0,00 0,00 93 372,51 12. Woda 563,96 694,10 1 037,51 2 295,57 13. Usługi internetowe 175,44 146,30 146,20 467,94 14. Remonty usługi,konserw 5 537,14 0,00 2 325,99 7 863,13 15. Zakup usług medycznych 29,00 270,00 70,00 369,00 16. Rozmowy telefoniczne 1 453,39 814,38 781,47 3 049,24 17. Wywóz nieczystości 1 057,40 1 301,67 3 075,18 5 434,25 18. Opłaty RTV i abonamenty 490,02 0,00 205,00 695,02 19. Język kaszubski 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 20. Najem hali sportowej 31 392,34 3 734,78 2 119,74 37 246,86 21. Podgrzewanie wody 4 426,66 0,00 0,00 4 426,66 22. Opłaty rózne, prowizje 298,10 24,00 84,49 406,59 23. 24. Usługi różne (naprawy), transport, montaż, malowanie Pomoce naukowe i książki 10 045,64 0,00 840,83 10 886,47 10 135,55 0,00 0,00 10 135,55 25. Szkolenie pracowników 834,00 0,00 0,00 834,00 opłaty różne - ubezpieczenie 0,00 1 129,50 0,00 1 129,50 26. sprzętu i budynków
STOŁÓWKI Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze roku 2013 Wydatki osobowe i rzeczowe świetlice szkolne :Stołówki szkolne W rozdziale: opieka i wychowanie Lp. Rodzaj wydatku Z Łebno Łeb-Huta Jel.Huta Częstkowo Gim. ZS Kielno Z Koleczkowo ZS Bojano OGÓŁEM WYDATKI OSOBOWE 48 570,34 23 353,16 0,00 0,00 0,00 55 557,10 43 805,21 38 531,33 73 017,12 282 834,26 I 1. Wynagrodzenia osobowe 33 583,05 17 325,00 0,00 0,00 0,00 39 783,32 29 521,55 27 665,24 50 088,99 197 967,15 2. Dod. Wynagrodzenia roczne 3. Świadczenia BHP 5 860,51 2 356,19 0,00 0,00 0,00 5 999,37 5 572,59 2 962,57 8 178,18 30 929,41 383,98 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,98 4. Składki na ubezp. społeczne 6 448,30 2 772,97 0,00 0,00 0,00 6 534,78 5 744,08 5 290,11 9 833,83 36 624,07 5. Składki na Fundusz Pracy 6. Odpisy na ZFŚS II 150,50 0,00 0,00 0,00 0,00 667,63 822,99 684,41 1 315,12 3 640,65 2 144,00 857,00 0,00 0,00 0,00 2 572,00 2 144,00 1 929,00 3 601,00 13 247,00 WYDATKI RZECZOWE 41 258,74 21 640,00 2 972,59 3 666,21 14 200,20 42 228,60 44 092,12 26 378,36 64 180,42 260 617,24 1 Dożywianie uczniów 41 258,74 21 640,00 2 972,59 3 666,21 14 200,20 42 228,60 44 092,12 26 378,36 64 180,42 260 617,24 Strona 9
Rodzaj wydatku I WYDATKI OSOBOWE 1. Umowa zlecenia Z Łebno Łeb. Huta Socjoterapeutyczna Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze roku 2013 Wydatki osobowe i rzeczowe: świetlice szkolne W rozdziale: przeciwdziałanie alkoholizmowi 2. Składki na ubezp. społeczne Jel.Huta Częstkowo ZS Bojano Gim. ZS Kielno OGÓŁEM 8 210,93 2 550,39 3 106,32 3 106,32 1 275,19 1 135,32 0,00 4 659,48 24 043,95 7 372,96 2 133,32 3 106,32 3 106,32 1 066,66 971,05 0,00 4 659,48 22 416,11 733,44 364,80 0,00 0,00 182,40 144,05 0,00 0,00 1 424,69 3. Składki na Fundusz Pracy 104,53 52,27 0,00 0,00 26,13 20,22 0,00 0,00 203,15 II WYDATKI RZECZOWE 1 artykuły biurowe 2 dożywianie uczniów 3 Remonty 3 921,92 2 083,41 1 757,61 875,32 1 829,81 0,00 1 310,48 4 055,51 15 834,06 139,62 0,00 134,41 0,00 30,00 0,00 0,00 37,16 341,19 2 033,30 658,41 623,20 875,32 824,81 0,00 518,48 2 833,35 8 366,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 usługi (wyjazdy) 1 749,00 1 425,00 1 000,00 0,00 975,00 0,00 792,00 1 185,00 7 126,00 Strona 10