VII. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2010 rok Wydatki Środki z Unii Europejskiej 13 800 386,38 zł 13 800 386,38 zł Projekt pn. "Przebudowa ulicy Lwowskiej w Chełmie od dworca PKS do ulicy Orląt Lwowskich wraz z przebudową skrzyżowania z Aleją I Armii Wojska Polskiego i Aleją Armii Krajowej" realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Priorytet V "Transport", Działanie 5.1 "Regionalny układ transportowy", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, które w zakresie rzeczowym wykonane zostało w całości, natomiast rozliczenie środków zewnętrznych nastapi w 2011 roku. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wydatki majątkowe 1 178 189,35 zł 1 178 189,35 zł 1 178 189,35 zł W ramach projektu została wykonana przebudowa ulicy Lwowskiej w Chełmie. Wykonano roboty budowlane, prowadzono nadzór inwestorski, dokonano promocji projektu, reklamy w prasie i radiu oraz wizualizacji. Projekt pn. "Przebudowa ulicy Lubelskiej od ulicy Szpitalnej do ulicy Podwalnej wraz z przebudową Ronda Jana Pawła II oraz od ulicy Przechodniej do ulicy Hrubieszowskiej w Chełmie" realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Priorytet V "Transport", Działanie 5.1 "Regionalny układ transportowy", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, które w zakresie rzeczowym wykonane zostało w całości, natomiast rozliczenie środków zewnętrznych nastapi w 2011 roku. 193
Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wydatki majątkowe 6 827 415,74 zł 6 827 415,74 zł 6 827 415,74 zł W ramach projektu została wykonana przebudowa ulicy Lubelskiej w Chełmie. Wykonano roboty budowalne, prowadzono nadzór inwestorski oraz dokonano promocji projektu. Projekt pn. "Profesjonalizacja w Urzędzie Miasta Chełm" realizowany przez Urząd Miasta Chełm Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V "Dobre Rządzenie", Działanie 5.2 "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 22%. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 507 768,74 zł 507 768,74 zł 351 019,82 zł W ramach projektu dokonano zakupu materiałów biurowych, szafy aktowej, komputera przenośnego, drukarki, switch'y LAN, drukarek i czytników kodów kreskowych na potrzeby wdrożenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Zamieszczono ogłoszenia w prasie, zakupiono materiały promocyjne projektu oraz licencje do sieciowego systemu serwerowego, licencje oprogramowania elektronicznego systemu obiegu dokumentów, systemu operacyjnego i oprogramowania do komputera przenośnego. Wydatki zostały przeznaczone również na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zespołu zarządzającego projektem. wydatki majątkowe 156 748,92 zł W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy i serwerowy: serwery, macierze, UTM, urządzenia wielofunkcyjne na potrzeby wdrożenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Projekt pn. "Jesteśmy razem młodzi w Europie" realizowany przez Urząd Miasta Chełm Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII "Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna", Działanie 7.3 "Współpraca międzyregionalna", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 50%. 194
Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 455 229,53 zł 455 229,53 zł 455 229,53 zł W ramach projektu dokonano zakupu usług związanych z organizacją konferencji inauguracyjnej, zakupu sprzętu na potrzeby warsztatów szkoleniowo artystycznych z dziedzin: nauki jazdy na deskorolce, rolkach, nauki tworzenia muzyki DJ, nauki tańca break dance oraz nauki malowania w stylu graffiti. Dokonano zakupu usług związanych z organizacją dwudniowej imprezy plenerowej "Pozytywna kultura młodych Europejczyków Festiwal", z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników organizowanych imprez z miast będących partnerami projektu, organizacją wizyty do miast będących partnerami projektu Utena (Litwa) i Liepaja (Łotwa), organizacją techniczną targów i wystawy "Sztuka ulicy". Wydatki przeznaczono również na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Projekt pn. "Praktyka i wiedza drogą do sukcesu" realizowany przez Urząd Miasta Chełm Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III "Wysoka jakość systemu oświaty", Działanie 3.3 "Poprawa jakości kształcenia", Poddziałanie 3.3.2 "Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2013 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 10%. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75095 Pozostała działalność 5 779,68 zł 5 799,68 zł 5 779,68 zł W ramach zadania wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla osób (animator i koordynator ds. obsługi finansowej) realizujących projekt partnerski z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie. Miasto Chełm współpracowało z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w realizacji zadań dotyczących promocji projektu oraz rekrutacji nauczycieli opiekunów praktyk. Projekt pn. "Budowa sieci teleinformatycznej z systemem taniego internetu dla mieszkańców Chełma" realizowany przez Urząd Miasta Chełm Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Priorytet IV "Społeczeństwo informacyjne", Działanie 4.1 "Społeczeństwo informacyjne", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane został w około 25%. 195
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75495 Pozostała działalność wydatki majątkowe 4 319,56 zł 4 319,56 zł 4 319,56 zł W 2010r. rozpoczęto rzeczową realizację projektu, przeprowadzając działania promocyjne projektu. Projekt pn. "Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną w Chełmie" realizowany przez Urząd Miasta Chełm Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Priorytet VIII "Infrastruktura społeczna", Działanie 8.2 "Infrastruktura szkolna i sportowa", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 10%. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80110 Gimnazja wydatki majątkowe 962 844,73 zł 962 844,73 zł 962 844,73 zł W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację zadania, wykonano roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim oraz dokonano promocji projektu. Projekt pn. "Matura z matematyki" realizowany przez Urząd Miasta Chełm wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 46%. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 259 073,04 zł 259 073,04 zł Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 196
Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". 259 073,04 zł zrealizowano następujące zadania merytoryczne: przeprowadzono rekrutację beneficjentów ostatecznych projektu, przeprowadzono zajęcia pozalekcyjnych z matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym, II Liceum Ogólnokształcącym, III Liceum Ogólnokształcącym, IV Liceum Ogólnokształcącym oraz Liceum Ogólnokształcącym Nr 6. Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zarządzających projektem, wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne, członków komisji rekrutacyjnych. Dokonano zakupów pomocy dydaktycznych (podręczniki, materiały biurowe, bryły geometryczne). Przeprowadzono działania informacyjno -promocyjne (emisja spotów reklamowych, zlecenie wykonania plakatów, ulotek, naklejek, tablic). Ponadto zlecono opracowanie badania ankietowego do pomiaru rezultatów miękkich projektu oraz zorganizowano obóz edukacyjny dla 50 uczestników projektu. Projekt pn. "Wiedza to przyszłość" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Chełmie Zadanie realizowano w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 26%. 35 642,81 zł 35 642,81 zł 35 642,81 zł zrealizowano następujące zadania merytoryczne: 24 godziny zajęć warsztatowych z zakresu autoprezentacji i komunikacji, 24 godziny zajęć warsztatowych z zakresu nowoczesnych technik uczenia się i zapamiętywania, 22 godziny zajęć matematycznych oraz 22 godziny zajęć z języka angielskiego oraz przyrodniczych dla uczniów szkoły podstawowej, po 44 godziny zajęć matematyczno fizycznych, biologiczno chemicznych, po 22 godziny z języka angielskiego i niemieckiego dla uczniów gimnazjum. Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektem, wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli i specjalistów prowadzacych zajęcia, zakup materiałów biurowych, programów do zajęć dydaktycznych, zeszytów, ćwiczeń i słowników dla uczniów. Projekt pn. "Wysoka jakość kształcenia gwarancją sukcesu na rynku pracy" realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych w Chełmie 197
Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2013 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 8%. 57 868,45 zł 57 868,45 zł 57 868,45 zł przeprowadzono rekrutację uczestników projektu oraz zrealizowano nastepujące działania merytoryczne: 60 godzin zajęć z języka angielskiego zawodowego dla 45 uczniów, 36 godzin zajęć w ramach programu autorskiego "Aktywny absolwent na rynku pracy", 40 godzin doradztwa zawodowego (w tym doradztwo indywidulane, warsztaty "Trening motywacyjny" oraz doradztwo grupowe). Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektem. Dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia (laptop z systemem operacyjnym, urzadzenie wielofunkcyjne, meble biurowe), zakupu materiałow biurowych, zestawów dla uczniów (teczka, notatnik, długopis, kalkulator), podręczników i słowników specjalistycznych, magnetofonów do prowadzenia zajęć, opłaty eksploatacyjne, koszty pośrednie. Projekt pn. "Chcemy umieć więcej - wzrost kompetencji zawodowych kluczem do sukcesu" realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Chełmie Zadanie realizowano w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2012 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 16%. 122 404,45 zł 122 404,45 zł 122 404,45 zł przeprowadzono rekrutację uczestników projektu oraz zrealizowano nastepujące działania merytoryczne: warsztaty językowe z języka angielskiego, niemieckeigo i rosyjskiego, warsztaty informatyczne z elementami rachunkowości, zajęcia z przedsiębiorczości, warsztaty "Przekąski i desery jako dania cateringowe", warsztaty turystyczne, cukiernicze. Ponadto w ramach współpracy z przedsiębiorcami w pięciu restauracjach młodzież odbywała praktyki, natomiast młodzież kształcąca się w specjalnościach hotelarskiej i gastronomicznej wzięła udział w wycieczce zawodoznawczej na Targi Wyposażenia Hotelarstwa i Gastronomii do Krakowa. 198
Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektem, wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia. Dokonano zakupu podręczników i artykułów biurowych dla uczniów, środków czystości, artykułów żywnościowych, naczyń i drobnego sprzętu kuchennego na warsztaty, notebooka z oprogramowaniem, drukarki oraz programu do prowadzenia firmy na warsztaty informatyczne z elementami rachunkowości. Projekt pn. "Kwalifikacje na start" realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i III LO w Chełmie wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 32%. 143 308,60 zł 143 308,60 zł 143 308,60 zł przeprowadzono rekrutację uczestników projektu oraz zrealizowano nastepujące działania merytoryczne: 302 godziny indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym dla 151 uczniów, 50 godzin wsparcia w zakresie poradnictwa psychologiczno pedagogicznego dla 151 uczniów, 124 godziny zajęć wyrównawczych z języka angielskiego, 152 godziny zajęć z języka angielskiego biznesowego, 100 godzin zajęć w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej, 102 godziny zajęć w zakresie obsługi programów finansowo księgowych (każde z zajęć dla 50 uczniów), wycieczka edukacyjna do NBP w Warszawie. Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektem, wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli i specjalistów prowadzacych zajęcia. Dokonano zakupu materiałów biurowych i wyposażenia (komputer, drukarka, wizualizer, notebook, ekran podwieszany, radiomagnetofon), podręczniki do realizacji zajęć warsztatowych, artykułów spożywczych, koszty opracowań programów specjalistycznych do zajęć językowych, koszty wycieczek edukacyjnych (transport, ubezpieczenie itp.) Projekt pn. "Siódmy Nobel" realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 51%. 199
104 707,04 zł 104 707,04 zł 104 707,04 zł przeprowadzono rekrutację uczestników projektu oraz zrealizowano nastepujące działania merytoryczne: przeprowadzono 45 godzin zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego, 24 godziny zajęć z języka niemieckiego, 22 godziny zajęć z języka francuskiego, 44 godziny zajęć z matematyki, 30 godzin z fizyki, 24 godziny z chemii, 38 godzin zajęć z geografii, 26 godzin z historii, 44 godziny z biologii, 24 godziny z języka polskiego oraz 20 godzin zajęć z informatyki. Ponadto przeprowadzono 80 godzin spotkań indywidulanych w zakresie doradztwa zawodowego. Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektem, nauczycieli prowadzacych zajęcia. Dokonano zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, podręczników, tablicy informacyjnej. Projekt pn. "Piątka plus" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Chełmie wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2012 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 23%. 60 797,18 zł 60 697,18 zł 60 797,18 zł Wydatki przeznaczono na sfinansowanie działań związanych z zarządzaniem i promocją projektu oraz działań merytorycznych: przeprowadzenie 70 godzin zajęć dydaktyczno wyrównawczych, 35 godzin zajęć specjalistycznych (trening psychologiczny), 35 godzin zajęć specjalistycznych (arterapia) dla 70 uczniów. Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektem, wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia. Dokonano zakupu materiałów biurowych, programów do zajęć dydaktycznych, zeszytów, ćwiczeń i słowników dla uczniów. Projekt pn. "Drogowskaz zawodu" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Chełmie 200
wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 45%. Dział 801 Oświata i wychowanie 124 937,63 zł 124 937,63 zł 124 937,63 zł Wydatki przeznaczono na sfinansowanie działań związanych z zarządzaniem i promocją projektu oraz działań merytorycznych: przeprowadzono zajęcia wyrównawcze z fizyki, chemii, geografii i biologii po 48 godzin, 160 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki, 48 godzin zajęć w ramach kół zainteresowań z matematyki, fizyki, chemii i biologii, 72 godziny zajęć z przedsiębiorczości. Uczniowie brali udział w wycieczkach edukacyjnych. Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektem, wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli i specjalistów prowadzacych zajęcia. Dokonano zakupu materiałów biurowych, programów do zajęć dydaktycznych, zeszytów, ćwiczeń i słowników dla uczniów. Projekt pn. "Z wiedzą ku przyszłości" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Chełmie, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Chełmie, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Chełmie, Urząd Miasta Chełm wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2009 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2012 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 44%. Rozdział 85395 Pozostała działalność 504 966,93 zł 504 966,93 zł 504 966,93 zł Wydatki przeznaczono na sfinansowanie działań związanych z zarządzaniem i promocją projektu oraz działań merytorycznych: przeprowadzenie indywidualnych zajęć logopedycznych dla 15 beneficjentów, przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci z ADHD w Szkole Podstawowej Nr 4 w Chełmie, przeprowadzenie warsztatów motywacyjno 201
zajęciowych dla 32 grup dzieci, połączonych z wystawami prac dzieci, przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki dla 32 grup uczniów, przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego dla 32 grup uczniów. Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektem, wynagrodzenie wraz z pochodnymi informatyków zajmujących się aktualizacją stron internetowych poświęconych projektowi, wynagrodzenia wraz z pochodnymi specjalistów (psychologów i logopedów) prowadzących zajęcia specjalistyczne i grupy wsparcia, wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka polskiego. Dokonano zakupu materiałów biurowych, drobnego sprzętu biurowego i wyposażenia (szafki do przechowywania pomocy dydaktycznych, stół biurowy), sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby warsztatów motywacyjno zajęciowych, materiałów papierniczych i plastycznych na zajęcia wyrównawcze gier i zabaw dydaktycznych, koszty wyżywienia uczestników podczas zajęć w soboty. Projekt pn. "Społeczeństwo wykształcone - największy kapitał współczesnego kraju" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2009 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 67%. 160 996,03 zł 160 996,03 zł 156 491,03 zł Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie 200 godzin zajęć pozalekcyjnych z matematyki (w tym warsztatów i lekcji akademickiej), 64 godzin z języka angielskiego, funkcjonowania platformy e-learningowej, przeprowadzenie 108 godzin zajęć warsztatowych przygotowujących do egzaminu zawodowego dla zawodu technik mechanik, technik mechatronik, technik informatyk, technik elektronik, 163 godzin zajęć z doradztwa edukacyjno zawodowego, 48 godzin zajęć w zakresie korzystania z oprogramowania CAD do tworzenia dokumentacji technicznej (zakończonych egzaminem) oraz 48 godzin zajęć praktycznych z obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Młodzież wzięła udział w wycieczce edukacyjnej do Centrum Kompetencyjno Edukacyjnego "Brebistom". Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia, wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem, wynagrodzenie specjalistów za opracowanie kursów na platformie e-learningowej, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, w tym podręczników do matury i publikacji z zakresu doradztwa zawodowego, filmów DVD, testów psychologicznych, kompletów brył geometrycznych, sterowników, lutownic, rzutnika, notebooka wraz z oprogramowaniem, pokrycie kosztów abonamentu za bezprzewodowy internet, refundację, w ramach kosztów pośrednich, wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki. 202
wydatki majątkowe 4 505,00 zł Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie tablicy interaktywnej. Projekt pn. "Wiedza i umiejętności drogą do sukcesu zawodowego" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2012 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 38%. 123 045,07 zł 123 045,07 zł 123 045,07 zł zrealizowano zadania merytoryczne: przeprowadzono rekrutację beneficjentów ostatecznych projektu, przeprowadzono 40 godzin zajęć pozalekcyjnych z zakresu ekonomii, 40 godzin z zakresu budowy i administrowania siecią komputerową, 60 godzin zajęć poświęcono systemom operacyjnym i sieciom komputerowym, 36 godzin na zajęcia doskonalenia i doradztwa zawodowego, 30 godzin na zawodowy język angielski. Uczestnicy projektu wzięli udział w 16 godzinach szkoleń przeprowadzonych w zakładach pracy. Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zarządzających projektem, wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne. Dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia do biura projektu (urządzenie wielofunkcyjne, laptop z oprogramowaniem, meble biurowe), zakupiono: router, punkt dostępowy Linksys WRT, 8 portów switch linksys, karty Wi-Fi USB. Pracownię komputerową wyposażono w oprogramowanie i licencję Windows XP Professional oraz MS Office 2007. Ponadto dokonano zakupów pomocy dydaktycznych (podręczniki, filmy dydaktyczne i druki księgowe), przygotowano pakiety dla uczestników projektu (pendrive, zeszyt, długopis). Wydatki przeznaczono także na zakup wyżywienia dla uczestników zajęć. Projekt pn. "Centrum Doradztwa Edukacyjnego Twoją szansą" realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmie wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.3 "Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2012 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 23%. Dział 801 Oświata i wychowanie 146 200,62 zł 146 200,62 zł 203
146 200,62 zł przeprowadzono rekrutację uczestników projektu oraz zrealizowano nastepujące działania merytoryczne: przeprowadzono 300 godzin doradztwa edukacyjnego, 100 godzin doradztwa zawodowego, przygotowano 21 Indywidualnych Planów Działania, zorganizowano konferencję i dwa seminaria poświęcone celom projektu. Wydatki zostały przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektem, wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli i specjalistów prowadzacych zajęcia. Dokonano zakupu materiałów biurowych, programów do zajęć dydaktycznych, zeszytów, ćwiczeń i słowników dla uczniów. Projekt pn. "Razem wśród ludzi" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja Integracji Społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Zadanie rozpoczęto w 2008 roku i wykonano w całości. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 1 850 658,75 zł 1 850 658,75 zł 11 275,09 zł W ramach projektu wydatki przeznaczono na realizację kontraktów socjalnych z wychowankami placówek opiekuńczo - wychowawczych. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 30 584,80 zł W ramach projektu wydatki przeznaczono na dofinansowanie do nauki oraz na pomoc rzeczową w ramach zawartych kontraktów socjalnych. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emarytalne i rentowe 916 879,88 zł W ramach projektu wydatki przeznaczono na opłatę za naukę, kursy kwalifikacyjne (szkolenia, indywidualne poradnictwo psychologiczne, itp.) w ramach zawartych kontraktów socjalnych oraz na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 494 907,91 zł W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 pracowników socjalnych oraz na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących pracę. Dokonano również zakupu zestawów komputerowych, szaf oraz mebli biurowych, tonerów, papieru do drukarek i materiałów biurowych. 204
Rozdział 85295 Pozostała działalność 397 011,07zł W ramach projektu wydatki przeznaczono na realizację zadań wynikających z umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci "O uśmiech dziecka" z przeznaczeniem na sfinansowanie działań o charakterze aktywizującym, które pozwolą nabyć umiejętności zawodowe i społeczne przez osoby niepełnosprawne uczestniczące w projekcie oraz na aktywizację zawodową i społeczną w ramach zatrudnienia socjalnego realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w Chełmie. Projekt pn. "Spróbujmy jeszcze raz..." realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Chełmie Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.2 "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Zadanie rozpoczęto w 2009 roku i wykonano w całości. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85232 Centra integracji społecznej 76 070,67 zł 76 070,67 zł Wydatki przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów biurowych, środków czystości i ubrań roboczych dla beneficjentów oraz materiałów do realizacji programu edukacji ogólnej i zawodowej (grupy: remontowo - porządkowej, grupy kulinarno - porządkowej, grupy porządkowej i grupy opiekuńczo porządkowej), zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie beneficjentów i pracowników Centrum), zakup wyżywienia uczestników Centrum, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, dojazdy do miejsc praktyk, wydatki związane z opieką nad osobą zależną, opłaty alternatywne formy spędzania czasu wolnego reintegrację społeczną oraz na wydatki za energię elektryczną, wodę, centralne ogrzewanie, wynagrodzenia osobowe pracowników, tj. kierownika CIS, głównej księgowej, specjalisty ds. kadr i administracji, pracownika administracyjno - biurowego, socjoterapeuty, psychologa, 4 instruktorów reintegracji zawodowej, pracownika socjalnego oraz na składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, składki na Fundusz Pracy oraz na wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych na umowę zlecenie - terapeuty, radcy prawnego, informatyka i ratownika medycznego. Projekt pn. "Nowa szansa" realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Chełmie Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.2 "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2012 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 6%. 205
Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej 86 901,78 zł 86 901,78 zł 86 901,78 zł Wydatki przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów biurowych, środków czystości i ubrań roboczych dla beneficjentów oraz materiałów do realizacji programu edukacji ogólnej i zawodowej (grupy: remontowo - porządkowej, grupy kulinarno - porządkowej, grupy porządkowej i grupy opiekuńczo porządkowej), zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie beneficjentów i pracowników Centrum), zakup wyżywienia dla uczestników Centrum, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, dojazdy do miejsc praktyk, wydatki związane z opieką nad osobą zależną, alternatywne formy spędzania czasu wolnego reintegrację społeczną oraz dotyczące zakupu energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania, ubezpieczenie beneficjentów i majątku Centrum Integracji Społecznej, usługi internetowe i telefoniczne, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono papier do drukarki oraz programy komputerowe. Wydatki przeznaczono również na wynagrodzenia osobowe pracowników, tj. kierownika CIS, głównej księgowej, specjalisty ds. kadr i administracji, pracownika administracyjno biurowego, socjoterapeuty, psychologa, 4 instruktorów reintegracji zawodowej, pracownika socjalnego oraz na składniki ubezpieczenia społecznego, składki na Fundusz Pracy oraz na wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych na umowę zlecenie - terapeuty, radcy prawnego, informatyka i ratownika medycznego. Projekt pn. "Zagospodarowanie rzeki Uherki wraz ze ścieżką rowerową w mieście Chełm" realizowany przez Urząd Miasta Chełm Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII "Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna", Działanie 7.1 "Infrastruktura kultury i turystyki", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2012 rok. W 2010 roku wykonano promocję projektu. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 Pozostała działalność wydatki majątkowe 1 260,00 zł 1 260,00 zł 1 260,00 zł W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe związane z wyborem wykonawcy na nadzór inwestorski oraz przygotowano postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W ramach zadania poniesiono wydatki związane z promocją projektu. 206