Zakres kontroli obejmował standard świadczonych usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w ww. Placówce.

PS-II.431.8.5.2012.4.13 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 18-19 grudnia 2012 r. w Pensjonacie Radosna Jesień, z siedzibą pod adresem: 62-040 Puszczykowo, ul. Zalesie 6, prowadzonym przez Panią Bogumiłę Dylewicz. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w składzie: 1. Pani Katarzyna Marnocha - inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu inspektorów, 2. Pani Barbara Barczyk inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.701.2012.1 z 7 grudnia 2012 r., (zał. nr 1 do protokołu). Podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli stanowiła ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) i rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.). Kontrolujący złożyli oświadczenie, o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie z udziału w wymienionej wyżej kontroli. Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami) prócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Zakres kontroli obejmował standard świadczonych usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w ww. Placówce. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli. Objaśnienia wstępne Pensjonat Radosna Jesień prowadzi p. Bogumiła Dylewicz właścicielka firmy MIDYKO. Prowadząca posługuje się dwiema pieczęciami o treści: MIDYKO ul. Zalesie 6, 62 040 Puszczykowo, tel./fax 061/819-38-62, tel. 061 819 47 88, kom. 697 528 113, NIP 779-102-79-66, Regon 630413177, oraz PENSJONAT RADOSNA JESIEŃ ul. Zalesie 6, 62 040 Puszczykowo, tel./fax 061 819 38 62 tel. 061 819 47 88. Wojewoda Wielkopolski 13 grudnia 2005 r. wydał Pani Bogumile Dylewicz zezwolenie (decyzja nr PS.II-11.7014-1-4/05, zmieniona decyzją z 16 grudnia 2011 r. PS.II-3.13-9423-8-6/11) na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w Pensjonacie Radosna Jesień w Puszczykowie, ul. Zalesie 6, z liczbą miejsc 20. Zezwolenie wydano na czas nieokreślony. 1

Pani Bogumiła Dylewicz prowadzi działalność gospodarczą, zarejestrowaną pod nazwą: BOGUMIŁA DYLEWICZ MIDYKO. Siedziba mieści się pod adresem: Zalesie 6, 62-040 Puszczykowo, powiat poznański, woj. WIELKOPOLSKIE, z datą rozpoczęcia 2001-09-26 (symbol PKD: 87.30.Z), działalność na dzień kontroli jest aktywna (zał. 2). Ustalenia kontroli: Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie: oględzin obiektu, dokumentacji prowadzonej w Placówce, oświadczeń i informacji uzyskanych od Pani Bogumiły Dylewicz, prowadzącej Placówkę, rozmowy z dwiema osobami przebywającymi w Pensjonacie. Placówką kieruje Pani XXX, która w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych przebywała na zwolnieniu lekarskim. Wyjaśnień udzielała właścicielka Placówki Pani Bogumiła Dylewicz określana w niniejszym protokole jako właścicielka lub prowadząca Dom lub Placówkę. Liczba miejsc dla mieszkańców wg zezwolenia Wojewody Wielkopolskiego 20. Liczba osób przebywających w Placówce w terminie kontroli: w pierwszym dniu kontroli: 14 (13 kobiet i 1 mężczyzna), w drugim dniu kontroli 15 (14 kobiet i 1 mężczyzna) - zał. 6 oraz zał. 23. Warunki lokalowe Budynek i jego otoczenie mają być pozbawione barier architektonicznych, w budynkach wielokondygnacyjnych bez wind pokoje mieszkalne usytuowane na parterze - art. 68 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Oględzin obiektu dokonał zespół inspektorów z właścicielką Placówki w dniu 19.12.2012 r. (zał. 4). Pensjonat Radosna Jesień mieści się w dwóch budynkach. W czterokondygnacyjnym budynku głównym, parter i I piętro przeznaczone dla mieszkańców, a piwnica i II piętro pozostają do dyspozycji właścicielki. W drewnianym budynku w ogrodzie urządzone zostało pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia. Budynek główny jest wyposażony w windę osobową łączącą trzy kondygnacje (od parteru do II piętra). Na terenie placówki jest ogród ze ścieżkami spacerowymi i miejscami wypoczynku. Po lewej stronie budynku jest podjazd, prowadzący do wejścia. Z głównego budynku do pomieszczenia pomocniczego do prania i suszenia prowadzą dwa wyjścia: główne, pozbawione barier architektonicznych, oraz z tyłu budynku, wyposażone w schody z poręczą. Placówka posiada dodatkowe pomieszczenia w piwnicy budynku głównego (pralnia, magazynek), które są dostępne wyłącznie personelowi i nie były przedmiotem oględzin. Na parterze, na prawo od wejścia do placówki stoi biurko i krzesła, po drugiej stronie wzdłuż ściany stoją kwiaty doniczkowe. Dalej korytarz na prawo prowadzi do windy, a na wprost dalej do Placówki, gdzie znajdują się pokoje mieszkalne i pokój dziennego pobytu z jadalnią i kuchnią. Z pokoju dziennego pobytu wychodzi się na klatkę schodową, tu znajdują się drzwi na podwórze. Pod schodami przechowywane są chodziki oraz wózki inwalidzkie. Na I piętro, oprócz windy, prowadzą drewniane schody (14 stopni - podest - 6 stopni), 2

zabezpieczone taśma antypoślizgową oraz poręczą. Na parterze jest hydrant i gaśnice p poż. Wejście na schody prowadzące na II piętro zagrodzono barierką z zasuwką. Do części mieszkalnej można wejść z dwóch stron. Placówka jest wyposażona w zabezpieczenia p.poż. w postaci hydrantu i gaśnic znajdujących się w budynku głównym. Wyposażenie poszczególnych pomieszczeń stanowi załącznik 5 do protokołu kontroli. W trakcie kontroli p. Dylewicz przedstawiła (zał. 21 do protokołu kontroli): - Kartę przeglądu technicznego sprzętu pożarniczego z dnia 30.08.2012 r. - Protokół przeprowadzonych badań hydrantów wewnętrznych z 30.08.2012 r. - Protokół nr 180/2012 z okresowej kontroli przewodów kominowych z 17.12.2012 r. Placówka powinna posiadać pokoje mieszkalne nie więcej niż trzyosobowe, z tym że: pokój jednoosobowy nie mniejszy niż 9 m 2 pokój dwu- i trzyosobowy- o powierzchni nie mniejszej niż 6 m 2 na osobę, wyposażone w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła i szafkę nocną dla każdej osoby - art. 68, ust. 4 pkt 3 lit. a-c, pokój mieszkalny uznaje się za spełniający wymaganą normę, o której mowa w lit. a i b, jeśli odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5 % - (lit. d) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Na parterze znajdują się 4 pokoje mieszkalne, na I piętrze jest 5 pokoi mieszkalnych. Są to pokoje jedno, dwu i trzy-osobowe. Tabele nr 1 i nr 2 przedstawiają wykaz pokoi (zał. 4). Metraż pokoi mieszkalnych został spisany z Protokołu oględzin z dnia 15 grudnia 2011 r. znak: PS.II-3.13.9423-8-6/11. Tabela nr 1. Wyposażenie pokoi liczba poszczególnych elementów Nr pokoju Liczba Osób Metraż pokoju Metraż na osobę Łóżko Szafa Stół Krzesło /fotel Szafka nocna Inne 1 1 9,36m 2 9,36m 2 1 1 1 2 1 2 2 15,88m 2 7,96m 2 2 2 1 4 2 Zamieszkały 1 Pan 1 miejsce wolne (pani w szpitalu) 3 2 16,39m 2 8,19m 2 2 2 1 2 2 zamieszkały 4 2 14,73m 2 7,65m 2 2 2 1 2 2 zamieszkały 3

Tabela nr 2. Wyposażenie pokoi liczba poszczególnych elementów Nr pokoju Liczba Osób Metraż pokoju Metraż na osobę Łóżko Szafa Stół Krzesło /fotel Szafka nocna Inne 12 3 17,16 m 2 5,72m 2 3 2 1 3 3 zamieszkały 14 3 17,63 m 2 5,87m 2 3 2 1 3 3 zamieszkały 15 2 13,47m 2 6,73m 2 2 1 1 2 2 16 3 17,12m 2 5,70m 2 3 2 1 3 3 17 2 14,85m 2 7,42m 2 2 2 1 2 2 Zamieszkały przez 2 Panie. Niezamieszkały, przejściowy do pok. 17 Niezamieszkały, przejściowy do pok. 16 We wszystkich pokojach liczba mebli była dostosowana do liczby mieszkańców i zgodna z obowiązujący standardem. Niektóre pokoje wyposażone były w zależności od potrzeb w łóżka, komody, szafki nocne, krzesła i stoły. Podczas oględzin zespół inspektorów stwierdził, że szafy podzielone są półkami dla poszczególnych mieszkańców. Wykaz pokoi, z uwzględnieniem liczby osób i ich wyposażeniem stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Na I piętrze znajduje się także pokój socjalny dla opiekunek wyposażony w stolik, cztery krzesła, szafę, komodę oraz toaletę dla personelu. Z pokoju socjalnego prowadzi wejście do pokoi nr 12 i nr 14 (zał. 4). Placówka powinna posiadać pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia (art. 68 ust. 5 pkt 1 c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Za drzwiami na lewo znajduje się wejście do pokoju dziennego pobytu pełniącego także funkcję jadalni, który połączony jest z kuchnią. Pokój dziennego pobytu (określany przez właścicielkę jako salon i jadalnia) wyposażony jest w ławę, kanapę, 3 fotele, duży stół, 8 krzeseł, telewizor, szafę, witrynę i komodę. Pani Dylewicz poinformowała, że posiłki są podawane na 2 zmiany, a niektóre osoby spożywają posiłki w pokojach. Podczas oględzin 7 osób odpoczywało w części rekreacyjnej, pod opieką personelu, Panie śpiewały kolędy a niektóre zajmowały się tworzeniem papierowych ozdób choinkowych. W komodzie znajdowały się m. in. leki dla mieszkańców, w opisanych pojemnikach. Pani Dylewicz oświadczyła, że dostęp do leków ma wyłącznie ona sama i wyznaczony personel. Z pokojem dziennego pobytu połączona jest kuchnia w formie aneksu. Aneks kuchenny jest wyposażony w szafki stojące i wiszące, zlewozmywak, małą lodówkę do leków i lodówkę do 4

przechowywania żywności oraz inny sprzęt AGD (zał. 4). Placówka powinna posiadać pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia - art. 68 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Za budynkiem głównym, z tyłu w drewnianym domku znajduje się pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia dla mieszkańców, wyposażone w pralkę automatyczną, pralkę wirnikową, miski i suszarkę, półki i regały. Podczas oględzin budynek był ogrzewany grzejnikiem elektrycznym typu farelka znajdującym się na regale. Właścicielka oświadczyła, że nigdy dotąd mieszkańcy nie korzystali z ww. pomieszczenia. Dodała, że mieszkańcy w zakresie prania odzieży są w pełni obsługiwani przez Placówkę (zał. 4). Warunki sanitarne Placówka powinna posiadać jedną łazienkę dla nie więcej niż pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niż czterech osób, wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń - art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Na parterze, każdy pokój mieszkalny jest wyposażony w łazienkę obok urządzeń sanitarnych (WC oraz prysznic), w łazienkach zamontowano uchwyty (zał. 4). Razem są to 4 WC i 4 prysznice. Dla 13 mieszkańców pierwszego piętra są do dyspozycji 2 łazienki ogólnodostępne. Jedna z ww. łazienek posiada 1 WC z uchwytem, 2 prysznice z uchwytami i 2 umywalki z lustrem. Druga łazienka jest wyposażona w 2 WC z uchwytami, (na jednym WC nakładka dla osób niepełnosprawnych), 2 prysznice z uchwytami oraz umywalkę z lustrem. Poszczególne stanowiska sanitarne zostały osłonięte zasłonkami. Właścicielka oświadczyła, że większość osób korzysta z sanitariatów przy pomocy personelu (zał. 4). Przedłożony protokół kontroli sanepidu z 14.08.2012 r. Nr HK-466/1/6-42/12 dotyczył oceny stanu sanitarno-technicznego obiektu, w pkcie IV ww. dokumentu jest zapis, iż nie stwierdzono nieprawidłowości (zał. 21). Wyżywienie i organizacja posiłków Placówka powinna zapewniać co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza, przerwę między posiłkami nie krótszą niż 4 godziny, przy czym ostatni posiłek nie powinien być podawany wcześniej niż o 18.00, dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami, możliwość spożywania posiłków w pokojach mieszkalnych, w razie potrzeby karmienie - art. 68 ust. 6 pkt 1-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) W placówce zapewnia się mieszkańcom 3 posiłki główne oraz 1 posiłek dodatkowy w formie podwieczorku, oraz napoje pomiędzy śniadaniem a obiadem. Pani Dylewicz oświadczyła: Nasi pensjonariusze mają pod kontrolą opiekunek dostęp do napoi i drobnych posiłków, między głównymi posiłkami, które podawane są o stałych porach: godz. 8.00 śniadanie, godz. 10.00 kawa/herbata, godz. 12.00 obiad, godz. 15.00 podwieczorek, godz. 18.00 kolacja. W przypadku obiadów korzystamy z usług firmy cateringowej XXX, firma dowozi jeden zestaw posiłków. Oferowane posiłki są zgodne z potrzebami osób starszych i nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych diet. Właścicielka przekazała przykładowe egzemplarze jadłospisów. Na pytanie zespołu inspektorów o gramaturę poszczególnych posiłków ww. wyjaśniła, że nie było potrzeby, podawania gramatury posiłków przez firmę je dostarczającą, natomiast pozostałe posiłki przygotowywane są przez personel i mieszkańcy otrzymują wystarczające porcje. Oświadczyła, że 5

posiłki spożywane są w jadalni na zmiany. Dodała, że niektóre osoby spożywają posiłki w pokojach, jest jedna z mieszkanek na I piętrze, która woli spożywać posiłki w pokoju, mimo, że jest osobą chodzącą i kontaktową. Aktualnie trzy osoby są z uwagi na stan zdrowia, karmione przez personel, pozostając w łóżkach. Posiłki spożywają przy częściowej pomocy personelu i po rozdrobnieniu posiłków (zał. 3). Ramowy plan dnia z godzinami podawania posiłków stanowi załącznik nr 11. Aneks kuchenny, w którym przygotowuje się i przechowuje posiłki, jest wyposażony w szafki stojące i wiszące, zlewozmywak, małą lodówkę do leków i lodówkę do przechowywania żywności oraz inny sprzęt AGD. W lodówce przeznaczonej do przechowywania leków znajdowały się leki mieszkańców (m.in. insulina). W lodówce ogólnodostępnej nie było artykułów spożywczych należących mieszkańców. Na lodówce do żywności zawieszona została informacja wielkości A4 o treści: Harmonogram wydawania posiłków (śniadanie 8.00, kawa/herbata 10.00, obiad 12.00, podwieczorek 15.00, kolacja 18.00) i druga informacja: Dieta cukrzycowa (wypisane nazwiska: XXX, XXX, XXX). Przy drzwiach kuchennych powieszono jadłospis obiadowy oraz jadłospis dotyczący śniadania, podwieczorku i kolacji (zał. 4). Podczas kontroli zaobserwowano mieszkańców w porze śniadania, tj. po godz. 8.00 oraz w porze obiadowej, tj. około godz. 12.00. Mieszkanki spożywały posiłki w jadalni na parterze. Jedna z osób przebywająca w Pensjonacie, poprosiła o coś do picia podczas oględzin, opiekunka zareagowała i zapytała, co ma podać do picia. W pokojach mieszkalnych nie zaobserwowano żadnych artykułów spożywczych. Podczas oględzin w lodówce ogólnodostępnej nie było żywności należącej do mieszkańców, jedynie artykuły spożywcze należące do Placówki (zał. 19). W sprawie posiłków Panie zamieszkujące w Placówce poinformowały, że na śniadania i kolacje są najczęściej przygotowywane kanapki. Kolacja jest o godz. 18.00. Obiady są dla nich wystarczające. Jeśli obiad nie wystarcza, to można dodatkowo otrzymać dokładkę surówki, bo mięso jest porcjowane i porcje są policzone. Jedna z Pań chciałaby otrzymywać większą ilość napojów. Wie, że jeśli zechce, ma możliwość poproszenia o dodatkowy napój. Śniadania są około 8.00, przedtem jest zapewniona pomoc przy porannej toalecie. Jedna z rozmówczyń dodała, ze na początku pobytu otrzymywała zbyt dużo serów na śniadania, a ona woli wędlinę. Teraz otrzymuję wędlinę, zgodnie z upodobaniami. (zał. 15). Z analizy dokumentacji osób przebywających w Pensjonacie wynika, że mieszkanka p. XXX ma zleconą dietę z ograniczeniem soli, co wynika z zapisu w Karcie informacyjnej leczenia szpitalnego z 23.08.2012 r. Zalecenia: dieta z ograniczeniem soli. (por. zał. 14). Właścicielka przedstawiła przykładowe jadłospisy dekadowe, obowiązujące od listopada 2012 r. do dnia kontroli. Jeden jadłospis zawiera posiłki obiadowe, drugi jadłospis zawiera 3 posiłki (śniadanie, podwieczorek, kolację) - obydwa bez gramatury potraw. Jadłospisy zawierają jeden zestaw posiłków bez uwzględnienia diet (zał. 10). Przedłożony kolejny protokół kontroli sanitarnej z 28.06.2012 r. Nr HŻ-466/1/3-853/12 dotyczył oceny stanu do arkusza klasyfikacyjnego zakładu w zakresie żywienia (zał. 21). Środki higieniczne i artykuły odzieżowe oraz zapewnienie utrzymania czystości Placówka powinna zapewniać środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej - art. 68 ust. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) 6

W trakcie oględzin stwierdzono, że w ogólnodostępnych łazienkach znajdowały się przybory i kosmetyki do higieny osobistej oraz ręczniki. Właścicielka poinformowała, że Pensjonat w pełni zaopatruje pensjonariuszy w środki higieny osobistej, środki czystości i niezbędne przybory toaletowe. Ponadto, w łazienkach ogólnodostępnych na I piętrze, na bieżąco jest uzupełniany papier toaletowy i mydło. W łazienkach na parterze, przy pokojach mieszkańcy posiadają swoje przybory (zał. 3). Placówka powinna zapewniać sprzątanie pomieszczeń, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie art. 68 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Właścicielka poinformowała, że placówka sprzątana jest najmniej raz dziennie, w godzinach porannych oraz na bieżąco, w razie potrzeby przez personel będący na danej zmianie (zał. 3). W trakcie kontroli zespół inspektorów stwierdził, że wszystkie pomieszczenia Placówki były czyste i pozbawione nieprzyjemnych zapachów. Usługi opiekuńcze Dom powinien świadczyć usługi opiekuńcze poprzez: udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, opiekę higieniczną, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakty z otoczeniem, pomoc w zakupie odzieży i obuwia oraz organizację czasu wolnego - art. 68 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2-3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Świadczenie usług opiekuńczych w Pensjonacie Radosna Jesień w Puszczykowie zostało opisane przez właścicielkę w załączniku 12. Rozmówczyni dodała, że usługi opiekuńcze realizowane są przez zatrudnione opiekunki i polegają na pomocy w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby na pomocy mieszkańcom w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu, a także opiekę pielęgnacyjną (zał. 3). pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, w tym pielęgnacja w czasie choroby Osobom w czasie choroby pomoc jest udzielana poprzez pielęgnację skóry osób leżących, ich oklepywanie, dbanie o higienę. Dodała - Wszystkie osoby przebywające w Puszczykowie wymagają opieki. (zał. 3). pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, opieka higieniczna Pani Dylewicz poinformowała, że Pensjonat korzysta z usług Przychodni XXX. Opiekę mieszkańcom zapewnia lekarz rodzinny dr XXX, jest to opieka od poniedziałku do piątku, a w razie potrzeby są zapewnione usługi pielęgniarskie z ww. przychodni. W soboty i niedziele Placówka korzysta z pomocy doraźnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w XXX. Ponadto, w razie potrzeby mieszkańcy mają zapewnioną opiekę specjalistów tj. psychiatry, neurologa, stomatologa oraz ortopedy. Niektóre osoby są dowożone przez rodziny na wizyty lekarskie. Na miejscu lekarze specjaliści przychodzą z wizytami domowymi, a w razie potrzeby chorzy dowożeni są do pobliskiego szpitala przez karetkę pogotowia (zał. 3). Na temat pomocy w dostępie do lekarza, jedna z mieszkanek poinformowała, że z lekarzem jest mały kontakt: Miała kontakt tylko raz przy przyjęciu, teraz otrzymuje leki przy posiłkach. Druga mieszkanka poinformowała, że leki ma zapisane ze szpitala z onkologii Tutaj lekarza nie 7

widziałam, kontynuuje leczenie po szpitalu i ma prowadzoną rehabilitację indywidualną. Rehabilitację opłaca dodatkowo rodzina (zał. 15). niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych Pani Dylewicz oświadczyła, że w załatwianiu spraw osobistych mieszkańcom służy pomocą głównie ona sama. Jak stwierdziła Znam sytuację osobistą mieszkańców więc załatwiam wiele spraw w ramach posiadanych możliwości m.in. organizuję wymianę dowodów osobistych - zawiadamiam odpowiedni urząd i umawiam przyjazd urzędnika, sporządzam także sprawozdania do sądu. Pani Dylewicz poinformowała, że o sprawach do załatwienia zgłaszanych przez mieszkańca powiadamia rodzinę, a w innych sytuacjach pośredniczy jako prowadząca Pensjonat w załatwieniu spraw mieszkańca (zał. 3). kontakty z otoczeniem Pani Dylewicz oświadczyła, że mieszkańcy mają kontakt z rodzinami. Godziny odwiedzin były określone do 18.00 lecz z uwagi na możliwość przyjazdów rodzin po pracy w późniejszych godzinach, nie ma ograniczeń dotyczących odwiedzin, jeśli oczywiście nie zaburzają one potrzeb i spokoju innych mieszkańców. Odwiedziny odbywają się w pokojach mieszkańców, ale ze względu na innych współmieszkańców uprasza się o kończenie odwiedzin o godz. 20. W okresie letnim rodziny odwiedzające pensjonariuszy zabierają ich na spacery. Rodziny są zapraszane do Pensjonatu na różne uroczystości, np. na kolędowanie. Właścicielka poinformowała, że współpracuje z różnymi podmiotami na terenie Puszczykowa - mieszkańców odwiedzają dzieci z przedszkola, duszpasterz z komunią św., a okazjonalnie zapraszani są także inni goście (zał. 3). Podczas kontroli inspektorzy WUW byli świadkami, w dniu 19.12.2012 r. około godz. 12.30, przybycia duszpasterza z pobliskiej parafii, z komunią św. dla chorych. pomoc w zakupie odzieży i obuwia Właścicielka poinformowała, że mieszkańcy dysponują własną odzieżą i obuwiem, w przypadku braków uzupełnia je rodzina W przypadkach kiedy rodzina jest za granicą, albo zaistnieje nagła potrzeba to realizuje ją Pensjonat z własnych środków, lub za zwrotem wydatków. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku nagłej konieczności zakupu leków (zał.3). organizacja czasu wolnego Rozmówczyni poinformowała, że poza posiłkami są stałe elementy w rozkładzie dnia. O godz. 7.00 zaczyna się pobudka, chyba, że ktoś lubi wstawać wcześniej. Po śniadaniu, około 8.30 następuje sprzątanie, toaleta. Pomiędzy 9-11 zajęcia (indywidualna rehabilitacja na życzenie mieszkańca - odpłatna), zajęcia w grupie, śpiewanie. O godz. 11.00 odbywa się wspólna gimnastyka w salonie, prowadzona przez jedną z opiekunek. Następnie przygotowanie do obiadu, po obiedzie odpoczynek, czas wolny. Pomiędzy 13-15 odbywają się zajęcia plastyczne i grupowe aktualnie przygotowujemy z Paniami ozdoby świąteczne. Po podwieczorku jest czas wolny. Dla chętnych wspólne śpiewanie, rozwiązywanie krzyżówek, czytanie prasy na głos przez personel, itp. W okresie letnim czas spędza się w ogrodzie i tam odbywają się zajęcia i spacery. Po kolacji niektóre osoby są zmęczone i już przygotowują się do spoczynku. Pozostałe oglądają telewizję, czytają, a około 21 zaczyna się nocny spoczynek (zał. 3). Mieszkanki poinformowały, że Po obiedzie jest czas na czytanie czasopism, Panie które chcą i mogą pomagają przy wykonywaniu ozdób świątecznych. Wcześniej o godz. 11.00 jest 8

gimnastyka, uczestniczą w niej wszystkie Panie, które mogą wykonywać ćwiczenia. Jedna z rozmówczyń podkreśliła, że lubi po kolacji obejrzeć telewizję; często ogląda teleturniej pt. Jeden z dziesięciu oraz wiadomości, nie lubi zbyt wcześnie kłaść się spać (zał. 15). Pani Dylewicz oświadczyła, że placówka ukierunkowana jest na sprawowanie opieki nad osobami leżącymi. W związku z czym organizacja czasu wolnego mieszkańców dostosowana jest do możliwości, potrzeb i chęci pensjonariuszy. Czas wolny mieszkańcy spędzają na czytaniu książek i omawianiu ich treści, rozwiązywaniu krzyżówek, w miarę możliwości uczestniczą w codziennej gimnastyce, chętnie grają w gry planszowe, oglądają telewizję, spożywają podwieczorek przy muzyce lub opowiadanych przez siebie historiach wzajemnie udzielają sobie rad. Właścicielka poinformowała, że w Pensjonacie organizowane są imprezy okolicznościowe i okazjonalne np. urodziny pensjonariuszy. Pani Dylewicz poinformowała, że już wcześniej, do dokumentacji w sprawie wydania zezwolenia na zwiększenie liczby miejsc przekazała Wykaz imprez organizowanych w 2011 r. (zał. 3). Wykaz i imprez organizowanych w 2012 r. stanowi załącznik nr 11. Z ww. wykazu wynika, że w każdym miesiącu, poza okresem wakacyjnym i październikiem, odbywały się imprezy okolicznościowe, oraz obchodzone są imieniny i urodziny mieszkańców. Zgodnie z art. 68 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej sposób świadczenia usług powinien uwzględniać w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Wypowiedź mieszkanki Domu - Personel w Placówce jest uprzejmy, zwraca się do nas grzecznie, gdy o coś się poprosi opiekunki, to starają się to wykonać, na ile dysponują czasem i możliwościami (zał. 15). Pani Dylewicz poinformowała, że pracownicy obu Placówek: w Puszczykowie i Przybrodzie są zatrudnieni w jednej firmie. Natomiast każda z opiekunek jest przypisana do konkretnej Placówki, w okresie urlopowym zdarzały się przesunięcia personelu pomiędzy Placówkami. Ww. dodała, że w Puszczykowie Pensjonatem kieruje córka XXX, córka czasowo (od kwietnia 2012 r.) przebywa na zwolnieniu lekarskim, a w zastępstwie obydwie Placówki prowadzi Pani Bogumiła Dylewicz sama. Ww. dodała, że pracuje od rana do 13.00 w Puszczykowie, po czym wyjeżdża do Przybrody i tam pozostaje do godzin wieczornych. Właścicielka dodała, że w Pensjonacie obowiązuje 12 godzinny system pracy. Po zwiększeniu liczby mieszkańców do 20 pełnienie dyżuru w ciągu dnia odbywa się przez 3 opiekunki, a przez jedną opiekunkę w nocy, właścicielka poinformowała, że taka ilość personelu jest wystarczająca. Ww. dodała, że chwilowo nie była zatrudniona żadna pielęgniarka, ale od dnia 19.12.br. przychodzi do pracy osoba, która jest pielęgniarką z wykształcenia. Każda nowa osoba, jest przez pierwszy dzień w pracy wprowadzana przez innego pracownika, który ma dyżur, jest to osoba dodatkowa, dopiero po zapoznaniu się z charakterem pracy i mieszkańcami następuje weryfikacja i możliwość pełnienia dyżurów. Personel pracuje na zmiany, tj. dniówka od 7-19, a zmiana nocna od 19-7. Rehabilitant nie jest zatrudniony przez Pensjonat przychodzi na zasadzie odrębnych porozumień z rodzinami) zał. 3. Wykaz pracowników zawiera 15 osób, 10 osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę (w tym 6 opiekunek osoby starszej), oraz 5 osób (opiekunek osoby starszej) zatrudnionych na umowę zlecenie (zał. 8). Pani Dylewicz dodała, że jest w trakcie zatrudnienia osoby z wykształceniem pielęgniarskim. Pani Dylewicz przedstawiła Protokół kontroli ZUS Wydziału Kontroli Płatników Składek znak: 9

292012030108PRO001, dotyczący rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych pracowników (zał.21). Z analizy przykładowego grafiku dyżurów pracowników Domu wynika, że na zmianie dziennej są obecne trzy osoby (w dwóch dniach: były cztery) a na zmianie nocnej, jedna osoba (zał. 9). Dokumentacja prowadzona w Placówce Zgodnie z art. 68 a Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany (pkt 1) prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą: (lit. a) umowę o świadczenie usług w placówce, (lit. b) dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby w przypadku braku numeru PESEL, (lit. c) imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w placówce, jeżeli został ustanowiony, Właścicielka oświadczyła, że aktualnie w Pensjonacie przebywa 14 osób. W czasie kontroli jedna z mieszkanek przebywała na leczeniu szpitalnym (p. XXX), ale dodatkowo właścicielka oczekuje na przybycie nowej mieszkanki ze szpitala (zał. 3). Dwie osoby są umieszczone na podstawie postanowienia sądu, jedna osoba jest ubezwłasnowolniona (zał. 14). Pani Bogumiła Dylewicz przedstawiła do wglądu dokumentację osób przebywających w Placówce oraz kopię umowy o świadczenie usług (zał. 13). Druk umowy o świadczenie usług w Prywatnym Domu Opieki zawiera dane Pensjonariusza, kolejna osoba zawierająca Umowę jest opisana jako występujący na podstawie art. 87 1 KPC (i art. 32 Kpa) w charakterze pełnomocnika pensjonariusza, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa oraz odpowiedzialnym za wykonanie umowy w imieniu pensjonariusza, dalej umowa zawarta jest z p. Bogumiłą Dylewicz prowadzącą Pensjonat Radosna Jesień w Puszczykowie, ul. Zalesie 6. W 11 jest zapis Wyrażam zgodę na to, żeby właścicielka Pensjonatu Radosna Jesień p. Bogumiła Dylewicz przechowywała moje dokumenty, tj. dowód osobisty i legitymację emeryta. 15 ww. umowy brzmi: Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Dalej jest miejsce na podpisy 3 osób: osoby odpowiedzialnej za wykonanie umowy, właściciela lub osoby upoważnionej i pensjonariusza. Umowa powołuje się na przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, m.in. na art. 32 tegoż Kodeksu. Zapis w druku umowy brzmi: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania cywilnego; Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. (zał. 13). Druki obowiązujące w Pensjonacie Radosna Jesień (zał. nr 13): 1. Umowa (wersja na pobyt czasowy i pobyt na czas nieokreślony) 2. Karta przyjęcia 3. Karta zaopatrzenia karta cukrzycowa 4. Karta obserwacji 5. Oświadczenie (zgoda na pobyt) 6. Pełnomocnictwo 7. Dla osób ubiegających się o przyjęcie do Pensjonatu Radosna Jesień Dokumentacja mieszkańców (zał. 3). Właścicielka wyjaśniła, że na dokumenty mieszkańców składają się: - Karta przyjęcia (wypełniania w dniu przyjęcia przez rodzinę). 10

- Umowa z mieszkańcem (umowę podpisuje osoba przebywająca w Pensjonacie, oraz osoba odpowiedzialna za jej wykonanie, jest to najczęściej osoba z rodziny, która dokonuje opłaty). - Ankieta do umowy. - Oświadczenie o dobrowolnym pobycie w Pensjonacie. - Akta osobowe mieszkańca: karta obserwacji, karta zaopatrzenia, karty z lekami (są to dokumenty dostępne dla właścicielki i opiekunek, przechowywane w miejscu przechowywania leków). Podczas kontroli poddano analizie dokumentację 6 osób, spośród 15 mieszkańców Placówki. Analiza przykładowej dokumentacji wykazała, że teczki osób przebywających w Pensjonacie zawierały: I. XXX Dowód osobisty i legitymacja ubezpieczeniowa (oryginały) Umowa z 16.12.2011 r. zawarta na czas nieokreślony, podpisana przez ww. właściciela i osobę upoważnioną do wykonania umowy karta obserwacji, (imię i nazwisko, PESEL) wpisana data 16.12. pomiar RR, podpis XXX) Ankieta dla osób ubiegających się o przyjęcie do Pensjonatu (wpisana osoba do kontaktu, wnuczka, oraz siostrzenica, imiona, nazwiska, adres zamieszkania, tel. kontaktowy), cześć szczegółowa: typ schorzenia, wpisana I grupa inwalidzka, wymaga pomocy częściowej, ulubione formy spędzania wolnego czasu: czytanie, robótki ręczne. Pytanie: Czy ma Pan/Pani przeciwwskazania do odwiedzin wolontariuszy: Odpowiedź: Nie, podpis (osoby wypełniającej ankietę) XXX, Oświadczenie, o dobrowolnym pobycie, podpis nieczytelny, brak daty, Pełnomocnictwo, dla wnuczki, (podpis nieczytelny, brak daty), XXX, wypisane leki, pieczątka i parafa lekarza psychiatry, data 24.01.2012 r. Karta leczenia szpitalnego z 16.12.2011 r. Leki, pieczątka i parafa lekarza psychiatry, brak daty, Leki, pieczątka i parafa lekarza rodzinnego, brak daty, Karta przyjęcia, wpisana informacja pt. Pani jest wegetarianką; dieta bezmięsna, bez mleka, dużo warzyw i ryb, podpisy: XXX, oraz XXX, Karta leczenia szpitalnego, z 16.12.2011 r. wynik EKG z 15.12.2011 r. Kserokopia dowodu osobistego i legitymacji rencisty. Poza teczką: karta obserwacji: wpisy od 12.12. do 18.12. pomiar ciśnienia i podpisy: XXX, XXX, XXX, dwie parafy nieczytelne, oraz pacjent: Lista zleceń leków, Wpisane leki, dawkowanie, pieczątka i parafa lekarza rodzinnego, brak daty. II. XXX Umowa z 04.09.2012 r. (strona 2-ga umowy, jest zawarta na czas nieokreślony od dnia 11.09.2012 r. kserokopia drugiej strony, dodatkowo poza umową druga strona o treści: Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony od dnia 11.09.2012 r. lub na czas określony do dnia 10.11.2012 r. ) Umowa poza stroną drugą wypełniona niebieskim długopisem, podpisy trzech osób, czytelne, druga strona wypełniona czarnym długopisem, lub kserokopia. Oświadczenie o pobycie, podpis XXX, brak daty, Pełnomocnictwo dla syna, podpis XXX, brak daty, Ankieta, podpis osoby wypełniającej: X Pismo MGOPS z 23.11.2012 r. zawiadomienie do art. 10 par. 1 kpa, Faktura VAT za leki, 3 szt., 11

KP potwierdzenie wpłaty za pobyt 5 szt, Karta Zaopatrzenia (Dopisane nazwisko XXX, przekreślone poprzednie nazwisko) 14.09.2012 r. XXX, XXX, XXX, Leki, pieczątka i parafa lekarza rodzinnego, brak daty, Kserokopia dowodu osobistego, Karta informacyjna leczenia szpitalnego z 23.08.2012 r. Zalecenia: dieta z ograniczeniem soli, Karta informacyjna leczenia szpitalnego z 19.08.2012 r. ksero, Karta informacyjna leczenia szpitalnego z 11.09.2012 r. oryginał, zalecenia: dieta z ograniczeniem soli, Wyniki badań laboratoryjnych 4 szt, zdjęcie RTG, konsultacja neurologiczna kserokopie dowód osobisty i legitymacja ubezpieczeniowa oryginał, Poza teczką: karta obserwacji: wpisy od 13.12. do 18.12. pomiar ciśnienia i podpisy: XXX, XXX, XXX, dwie parafy nieczytelne, oraz: druk pacjent: Lista zleceń leków, Wpisane leki, dawkowanie, pieczątka i parafa lekarza rodzinnego, brak daty. III. XXX 1. Pacjent lista leków. 2. Ankieta dla osób ubiegających się o przyjęcie (podpis XXX, brak daty). 3. Pełnomocnictwo p. XXX dla córki (podpis czytelny, brak daty). 4. Oświadczenie o pobycie (podpis XXX, brak daty). 5. Aneks do Umowy dotyczy pktu 5 (podpis córki XXX nieczytelny, obok podpis Dylewicz, podpis pensjonariusza wpisana XXX, brak podpisu). 6. XXX wpisane leki, data 24.01.12 r. podpis i pieczęć lekarza psychiatry). 7. XXX leki, brak daty, podpis i pieczęć lekarza psychiatry. 8. XXX leki, brak daty, ksero, 9. Pokwitowanie KP o opłacie za pobyt XXX, grudzień 2010 r. 10. Karta informacyjna Stacja Pogotowia Ratunkowego XXX, data 3.12.11 r. 11. Karta przyjęcia 11.12.2010 r. podpis XXX, XXX (pracownik Placówki). 12. Umowa z 11.12.2010 r. na czas nieokreślony umowa podpisana przez XXX, XXX, Dylewicz. Aneks do Umowy 30.10.2012 r. - podpisy trzech osób. 13. XXX leki, podpis lekarza POZ, brak daty). 14. Zaświadczenie lekarskie z 22.11.2010 r. 15. skierowanie do Poradni Specjalistycznej Ortopedycznej z 10.12.10 r. Poza teczką: Karta obserwacji, zapisy od 10.12-17.12. (pomiary ciśnienia), parafy i podpisy pod pomiarami, brak określenia roku. IV. XXX 3. Umowa zawarta w dniu 15.10.2012 r. z ww. oraz XXX, występującą na podstawie art. 87 1 KPC (i art. 32 KPA) w charakterze pełnomocnika pensjonariusza na czas nieokreślony od dnia 15.11.2012 r. podpisana przez XXX. W 4 umowy brak określenia do którego dnia każdego miesiąca powinna być wniesiona opłata za pobyt, mimo zapisu w umowie o naliczeniu odsetek umownych za każdy dzień zwłoki, jeżeli opłata nie zostanie wniesiona w terminie. Ponadto z dokumentacji wynika, że XXX jest opiekunem prawnym, a nie pełnomocnikiem ww. 4. Ankieta dla osób ubiegających się o przyjęcie do Pensjonatu Radosna Jesień podpisana przez XXX (opiekuna prawnego) - brak daty dokumentu. 5. Postanowienie z dnia XXXXX r. Sądu Rejonowego w XXXX o zmianie opiekuna prawnego powierzające obowiązki opiekuna prawnego całkowicie ubezwłasnowolnionej XXX Pani XXX. 6. Karta przyjęcia z 15.10.2012 r., brak pieczątki Domu, mimo miejsca w lewym górnym rogu 12

dokumentu z adnotacją Pieczątka zakładu, podpisana przez opiekuna prawnego (brak daty) i osobę dokonującą przyjęcia. 7. Karta dawkowania leków podpisana przez lekarza medycyny społecznej (brak daty). 8. Karta zaopatrzenia - październik 2012 r., brak pieczątki zakładu, wypełniona rubryka Lekarstwa, brak daty i podpisów osoby zdającej i osoby dokonującej przyjęcia zaopatrzenia. 9. Dowód osobisty oryginał. 10. Legitymacja emeryta-rencisty oryginał. 11. Dowody pokwitowania wpłaty za pobyt od 15.10.2012 r. do 14.11.2012 r. i od 15.11.2012 r. do 16.11.2012 r. Poza teczką: karta obserwacji: wpis: 18.12. pomiar ciśnienia i podpis: parafa nieczytelna, oraz: druk pacjent: Lista zleceń leków, Wpisane leki, dawkowanie, pieczątka i parafa lekarza rodzinnego, brak daty. V. XXX Umowa zawarta w dniu 16.11.2012 r. z ww. oraz XXX występującym w charakterze pełnomocnika ww. na czas określony od dnia 23.12.2012 r. do dnia 26.01.2013 r. podpisana przez wyżej wymienionych. W 4 umowy brak określenia do którego dnia miesiąca powinna być wniesiona opłata za pobyt, mimo zapisu w umowie o naliczeniu odsetek umownych za każdy dzień zwłoki, jeżeli opłata nie zostanie wniesiona w terminie. Umowa zawiera skreślenia, które nie zostały opatrzone podpisem żadnej ze stron. Umowa zawarta w dniu 23.11.2012 r. z ww. oraz XXX występującym w charakterze pełnomocnika ww. na czas określony od dnia 23.11.2012 r. do dnia 22.12.2012 r. podpisana przez wyżej wymienionych. W 4 umowy brak określenia do którego dnia miesiąca powinna być wniesiona opłata za pobyt, mimo zapisu w umowie o naliczeniu odsetek umownych za każdy dzień zwłoki, jeżeli opłata nie zostanie wniesiona w terminie. Pełnomocnictwo z 27.11.2012 r. udzielone przez XXX, XXX do reprezentowania przed jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej tj. Pensjonatem Radosna Jesień Ankieta dla osób ubiegających się o przyjęcie do Pensjonatu Radosna Jesień podpisana przez XXX, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pobyt w Pensjonacie Radosna Jesień w Puszczykowie, podpisane przez XXX, brak daty Karta przyjęcia z 23.11.2012 r., brak pieczątki Domu, mimo miejsca w lewym górnym rogu dokumentu z adnotacją Pieczątka zakładu, podpisana przez pensjonariusza (brak daty), brak daty i podpisu osoby dokonującej przyjęcia. Wykaz aktualnie zażywanych leków Oddział Gastroenterologiczny Specjalistycznego Szpitala Klinicznego UM w XXXX z 23.11.2012 r. Karta zaopatrzenia - listopad 2012 r., brak pieczątki zakładu, opatrzona datą i podpisem osoby zdającej i osoby dokonującej przyjęcia zaopatrzenia (podpis nieczytelny). Dowód osobisty oryginał. Legitymacja emeryta-rencisty oryginał. Poza teczką: karta obserwacji: wpisy od 24.11. do 17.12. pomiar ciśnienia i podpisy: XXX, XXX, XXX, dwie parafy nieczytelne, oraz: druk pacjent: Lista zleceń leków, Wpisane leki, dawkowanie, pieczątka i parafa lekarza rodzinnego, brak daty. VI. XXX Umowa zawarta w dniu 19.12.2012 r. z ww. oraz XXX występującą w charakterze pełnomocnika ww. na czas określony od dnia 19.12. (brak wskazania roku) do dnia 13

18.01.2013 r., brak podpisów stron pod umową (bądź brak ostatniej strony umowy). W 4 umowy brak określenia do którego dnia miesiąca powinna być wniesiona opłata za pobyt, mimo zapisu w umowie o naliczeniu odsetek umownych za każdy dzień zwłoki, jeżeli opłata nie zostanie wniesiona w terminie. Ankieta dla osób ubiegających się o przyjęcie do Pensjonatu Radosna Jesień podpisana przez P. XXX córkę ww., w pkt 1 ankiety pod pozycją imię i nazwisko osoby ubiegającej się o przyjęcie do pensjonatu wpisano: XXX córka. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pobyt w Pensjonacie Radosna Jesień w Puszczykowie, podpisane XXX, brak daty. Karta przyjęcia z 19.12.2012 r., brak pieczątki Domu, mimo miejsca w lewym górnym rogu dokumentu z adnotacją Pieczątka zakładu, podpisu przez osobę dokonującą przyjęcia (podpis nieczytelny), brak podpisu mieszkanki lub opiekuna prawnego. Karta informacyjna leczenia szpitalnego z 19.12.2012 r. - kopia. Pani Dylewicz oświadczyła, że dokumenty mieszkańców m.in. dowody osobiste i legitymacje ubezpieczeniowe, dokumentacja medyczna z zaleceniami lekarskimi, umowy o świadczenie usług i informacje o najbliższej rodzinie, przechowywane są w pokoju dziennego pobytu w szafce zamykanej na klucz. Dwie osoby mają dowody osobiste zdeponowane u rodziny, a w aktach znajdują się kserokopie. W umowie jest zapis o przechowywaniu dowodu osobistego, żadna z osób nie wyraziła sprzeciwu do przechowywania dowodu osobistego przez Pensjonat. Właścicielka oświadczyła, że dostęp do wymienionych dokumentów poza nią samą ma kierownik Pensjonatu (zał. 3). Zgodnie z art. 68 a Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany (pkt 1) prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą: (lit. d) informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w szczególności: informacje o wydanych orzeczeniach, zalecenia lekarskie, ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, ewidencję przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka, (lit. e) dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Dokumentacja prowadzona w Placówce: I. Ewidencja przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki. Każdorazowo lekarz odnotowuje wizytę u mieszkańców. W bezpośredniej rozmowie Pani Dylewicz wyjaśniła, że Zdarza się, że lekarz albo ratownicy z pogotowia nie chcą wpisywać adnotacji. Wpisy w formie tabeli: Data, imię i nazwisko świadczeniobiorcy, zakres wykonanego świadczenia oraz zalecenia, pieczątka i podpis lekarza. Zapisy od 22.08.11 r. do 21.11.2012 r. Przykładowe kopie ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych stanowią załącznik nr 16. II. Ewidencja przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego. Ewidencja stosowania przymusu bezpośredniego. Pani Dylewicz oświadczyła, że do tej pory nie było potrzeby stosowania przymusu bezpośredniego na terenie placówki, dodała ale założyliśmy zeszyt ewidencji. Dodała, że nie ma opracowanych innych procedur dotyczących osób 14

przebywających w Placówce (zał. 3). W teczce znajduje się treść rozporządzenia, wzór dokumentowania przypadków ewidencji, każda z opiekunek zatrudnionych w placówce podpisała osobiście fakt zapoznania się z ww. przepisami. Oświadczenie o zapoznaniu się z instrukcją stosowania przymusu bezpośredniego, zostało podpisane przez 11 osób (wpisane imiona, nazwiska i nr PESEL pracowników) i opatrzone datami (zał. 20). III. Raporty z dyżurów: Zeszyt raportów. Ww. wpisy dokonują opiekunki, mające dyżury, są to przede wszystkim zapisy z dyżurów nocnych (zał. 17). Zeszyt A5 Raporty zapisy od 9/10.08.11 r. do 22.11.2012 r. Dwie ostatnie karty wyrwane. Zeszyt A4 Raporty Radosna Jesień Zapisy od 22/23.11.12 r. do 18.12.2012 r. IV. Zeszyt odwiedzin. Do zeszytu wpisują się rodziny odwiedzające mieszkańców. Zeszyt A4 twarda oprawa. Na pierwszej stronie Pieczęć nagłówkowa Pensjonatu, wklejony wierszyk o seniorach: Na następnej karcie, zapisy: od 12.08.2011 r. Odwiedziny. Przykładowe wpisy do ww. zeszytu stanowią załącznik nr 18. Tablice informacyjne i ogłoszenia Zgodnie z art. 68a: Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany: (pkt 2) umieścić w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzi placówkę, tablicę informacyjną zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. pkt 3) umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, w którym prowadzi placówkę, informacje dotycząc: (lit. a) zakresu działalności prowadzonej w placówce,(lit. b) podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Przy drzwiach wejściowych do budynku Pensjonatu znajduje się tablica o następującej treści: Pensjonat Radosna Jesień, placówka zapewniająca całodobową opiekę dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku, wpis do rejestru placówek prowadzony przez Wojewodę Wielkopolskiego pod pozycją numer 2 (zał. 4). W holu przy drzwiach znajduje się tablica z informacją o podmiocie prowadzącym (adres i telefon) oraz zakresem usług świadczonych w placówce o następującej treści: Midyko Bogumiła Dylewicz 62-042 Puszczykowo ul. Zalesie 6 tel. (61)819-38-62; Zakres działalności prowadzonej w placówce: wyżywienie, minimum cztery posiłki dziennie, pranie odzieży, zakup niezbędnych leków i ich dawkowanie ściśle według zaleceń lekarza prowadzącego, opiekę pielęgnacyjną w szczególności w czasie choroby: pielęgnacja skóry osób leżących, oklepywanie, usługi pielęgniarskie i medyczne, przynależność do Przychodni XXX mieszczącej się w XXX, opiekę zdrowotną zapewnia lekarz rodzinny dr XXX; w razie potrzeby mieszkańcy mają zapewniona opiekę następujących specjalistów: psychiatra dr XXX, neurolog dr XXX, stomatolog dr XXX, ortopeda dr med. XXX; Zapewniamy pomoc 1. w czynnościach fizjologicznych, pożywienie, odzież, mieszkanie, kąpanie, 2. w zaspakajaniu potrzeby bezpieczeństwa 3. w zaspakajaniu potrzeby przynależności, potrzeby akceptacji, miłości, przyjaźni, przynależności do grupy, w zaspokojeniu potrzeby uznania, potrzeby szacunku, prestiżu, znaczenia 5. w zaspokojeniu 15

potrzeby samorealizacji zainteresowań, rozwoju duchowego, potwierdzenia własnej wartości. W zależności od potrzeb i od stanu zdrowia naszych podopiecznych korzystamy z konsultacji specjalistycznych w miejscowym szpitalu w ramach NFZ. Pensjonat współpracuje z rehabilitantem, który czuwa nad sprawnością ruchową pensjonariuszy. Codzienne moczenie stóp i ich masaż oraz pedicure sprawiają dużą przyjemność naszym podopiecznym. Opiekunki dbają o zdrowie, dobre samopoczucie i sprawność intelektualną naszych pensjonariuszy. Obok na ścianie zawieszono podziękowania dla prowadzącej placówkę, oraz dokumenty potwierdzające uczestnictwo właścicielki i personelu w szkoleniach. Na korytarzu na parterze, pomiędzy wyjściem na klatkę schodową, kuchnią, a pokojami mieszkalnymi jest półka wisząca z książkami i tablice informacyjne. Na tablicach znajdują się: numery telefonów alarmowych, Informacja o zakazie używania aparatów fotograficznych na terenie Pensjonatu, Odwiedziny Pensjonariuszy do godz. 18.00, informacje dot. lekarza stomatologa, lekarza rodzinnego, pogotowia ratunkowego, Plan kąpieli z nazwiskami mieszkańców i dniami tygodnia, oraz informacja o wspólnym kolędowaniu w dniu 23.12.2012 r. (zał. 4). Prowadzącej Placówkę przekazano ustalenia dokonane w toku kontroli. Na tym kontrolę zakończono. Załączniki: 1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z 7 grudnia 2012 r. nr KN-II.0030.701.2012.1. 2. Informacja CEIDG 2013-01-03. 3. Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od Pani Bogumiły Dylewicz z 19 grudnia 2012 r. 4. Protokół oględzin z 19 grudnia 2012 r. 5. Wyposażenie poszczególnych pomieszczeń z 18.12.2012 r. 6. Wykaz osób przebywających w Pensjonacie Radosna Jesień - stan na dzień 18.12.2012 r. 7. Lista osób przebywających w Domu od grudnia 2011 r. 8. Personel zatrudniony w Placówce stan na 18.12.2012 r. 9. Przykładowy grafik dyżurów pracowników Placówki. 10. Przykładowe jadłospisy obowiązujące w Placówce. 11. Wykaz imprez organizowanych w 2012 r. 12. Usługi opiekuńcze 18.12.2012 r. 13. Druki obowiązujące w Pensjonacie Radosna Jesień. 14. Przykładowe umowy i dokumentacja mieszkańców. 15. Notatka służbowa nr 1 z rozmowy z mieszkankami z dnia 19.12.2012 r. 16. Przykładowe kopie ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych. 17. Przykładowe kopie - Raporty z dyżurów. 18. Przykładowe kopie - Zeszytu odwiedzin. 19. Notatka służbowa nr 2. 20. Oświadczenie o zapoznaniu się z instrukcją stosowania przymusu bezpośredniego. 21. Kopie protokołów kontroli przeprowadzonych w Placówce od 2011 r. przez uprawnione służby. 22. Notatka służbowa nr 3. 23. Informacja o przyjęciu osoby z 19.12.2012 r. i kopie dokumentów. Protokół zawiera 17 kolejno ponumerowanych stron oraz 23 kolejno ponumerowane załączniki. Załączniki nr: 1, 3-4 oraz 15, 19, 22 przekazano prowadzącej Placówkę. Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Pani Bogumile Dylewicz. 16

Zgodnie z 15 ust. 2 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń, przekazanych również w toku kontroli, zespół inspektorów informuje osobę prowadzącą Placówkę o przysługującym Jej z mocy 16 ust. 1 i 3 wyżej wymienionego rozporządzenia prawie do: - zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniu w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu z kontroli, przed podpisaniem, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń w nim zawartych, - odmowy podpisania protokołu i złożenia w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Kontrolę odnotowano w Książce kontroli prowadzonej w Placówce pod nr 1. Poznań, dnia 9 stycznia 2013 r. Inspektorzy: Inspektor Wojewódzki Katarzyna Marnocha Inspektor Wojewódzki Barbara Barczyk Prowadząca Placówkę Bogumiła Dylewicz 10.01.2013 r. 17