BP.I.3021.3.39.2013 arządzenie Nr 4109/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2013 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2013r. poz. 594), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 z 2009r. poz.1240), art.3 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 80 z 2010r. poz.526 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 448/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2013 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: Paragraf 1 większa się plan dochodów o kwotę 1 110 000,- adania zlecone ustawowo gminie Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 100 000,- /BPI/ Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 1 100 000,- Paragraf 6310 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 1 100 000,- adania powierzone powiatowi przez administrację samorządową Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 10 000,- /BPI/ Rozdział 92116 - Biblioteki w kwocie 10 000,- Paragraf 2320 - tacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,- większa się plan wydatków o kwotę 1 110 000,- adania zlecone ustawowo gminie 1
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 100 000,- /UM/In/ Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 1 100 000,- Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 100 000,- adanie PS 66 Adaptacja budynku przy ul. Dzierzkowskiej 9 na potrzeby Środowiskowego mu Samopomocy i osób niepełnosprawnych w kwocie 1 100 000- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego arządzenia adania powierzone powiatowi przez administrację samorządową Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 10 000,- /UM/K/ Rozdział 92116 - Biblioteki w kwocie 10 000,- Paragraf 2800 - tacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,- Paragraf 2 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 14 000,- Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 4 000,- /UM/ BRM/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,- Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,- /UM/KP/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 10 000,- Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,- /UM/BRM/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,- Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 10 000,- /UM/KP/ Paragraf 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń. w kwocie 10 000,- Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 3 000,- Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 3 000,- /EDU/ Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,- Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 3 000,- /EDU/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,- 2
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 9 000,- Rozdział 92195 - Pozostała działalność w kwocie 9 000,- /UM/K/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 9 000,- Rozdział 92109 - my i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 9 000,- /UM/K/ Paragraf 2800 - tacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 000,- adania własne powiatu Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 119 298,- Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie 51 798,- /UM/Gd/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 51 798,- Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 67 500,- /UM/Gd/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 67 500,- Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 119 298,- /UM/Gd/ Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 298,- adanie DU 04 p akup sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego w kwocie 119 298,- Przesunięcia między zadaniami Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 145 000,- adania własne powiatu /MOPS/ Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze w kwocie 145 000,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 000,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 120 000,- adania własne gminy /MOPS/ Rozdział 85215 - datki mieszkaniowe w kwocie 145 000,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 145 000,- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 10 000,- 3
adania własne gminy /UM/K/ Rozdział 92195 - Pozostała działalność w kwocie 10 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 10 000,- adania własne powiatu /UM/K/ Rozdział 92109 - my i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 10 000,- Paragraf 2800 - tacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,- Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 10 840,- Rozdział 60095 - Pozostała działalność w kwocie 10 840,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 10 840,- /MDIK/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 400,- /MDIK/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 250,- /MDIK/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 9 190,- /MDIK/ Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 32 440,- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 2 640,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 520,- /EDU/ Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 600,- /EDU/ Paragraf 4390 - akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 520,- /EDU/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 2 640,- /EDU/ Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 10 900,- 4
Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 600,- /EDU/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,- /EDU/ Paragraf 4350 - akup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 400,- /EDU/ Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 700,- /EDU/ Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 1 500,- /EDU/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 200,- /EDU/ Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,- /EDU/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 2 700,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 6 000,- /EDU/ Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 200,- /EDU/ Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 15 200,- Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,- /EDU/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 200,- /EDU/ Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 14 000,- /EDU/ Paragraf 4390 - akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 200,- /EDU/ Rozdział 80146 - kształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 2 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 2 000,- /EDU/ Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,- /EDU/ Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 1 700,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 1 700,- /EDU/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 700,- /EDU/ adania zlecone ustawowo gminie Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 53 262,- Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 53 262,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 53 262,- /MOPS/ 5
Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 53 262,- /MOPS/ adania własne powiatu Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 1 500 000,- Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 1 500 000,- Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 500 000,- /MDIK/ adanie DR 04 - Przebudowa ul. Młodzianowskiej na odc. od ul. Ks. Sedlaka do połączenia z projektowana obwodnicą Południową (obwodnica Sródmiejska) w kwocie 1 500 000,- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego arządzenia Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 500 000,- /MDIK/ adanie DR 04- Przebudowa ul. Młodzianowskiej na odc. od ul. Ks. Sedlaka do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową (obwodnica Sródmiejska) w kwocie 1 500 000,- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego arządzenia Paragraf 4 konuje się przesunięcia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi: adania własne gminy Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 12 000,- Rozdział 60016 Drogi gminne w kwocie 12 000,- Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,- /MDIK/ adanie DR 75 Utwardzenie nawierzchni ul. Topiel na odcinku od ul. Lipowej do ul. Kleeberga i ul. Koneckiej w kwocie 12 000,- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego arządzenia Paragraf 6050 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,- /MDIK/ adanie DR 78 Odwodnienie ul. Kędzierskiego wraz z ul. wolińskiego w kwocie 12 000,- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego arządzenia 6
Paragraf 5 1. konuje się podziału dotacji w trybie pozakonkursowym w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragrafie 2360 tacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego arządzenia. 2. konuje się podziału dotacji w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85305 Żłobki, paragrafie 2360 tacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego arządzenia. 3. konuje się podziału dotacji w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 my i ośrodki kultury, świetlice i kluby, paragrafie 2800 - tacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego arządzenia. 4. konuje się podziału dotacji w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 Biblioteki, paragrafie 2800 - tacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego arządzenia. wz Prezydenta Miasta Igor Marszałkiewicz Wiceprezydent Miasta 7
Uzasadnienie: 1. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 1 100 000,- w zadaniach zleconych ustawowo gminie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 92/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. pismo FIN-IV.3141.1.81.2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Powyższe środki przeznacza się na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie zakupy inwestycyjne. 2. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 921 w kwocie 10 000,- w zadaniach powierzonych powiatowi przez administrację samorządową dokonano na podstawie aneksu Nr 1 do Porozumienia z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radom zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w 2013 r. pomiędzy Powiatem Radomskim Starostwem Powiatowym a Gminą Miasta Radomia. 3. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 14 000- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na: - zakup materiałów i wyposażenia w Biurze Rady Miejskiej/kwota 4 000,-/, - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w Kancelarii Prezydenta/kwota 10 000,-/. 4. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 3 000- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup środków czystości i naczyń kuchennych w Przedszkolu Publicznym Nr 23 w Radomiu. 5. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w kwocie 9 000- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na organizację koncertu dla mieszkańców Radomia pn. Nieziemskie Granie przez Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr. 6. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 w kwocie 119 298- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dostawę modułów i programowania do posiadanego przez Wydział Geodezji specjalistycznego systemu GEO-INFO 6. 7. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 145 000,- z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dodatki mieszkaniowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu. 8. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w kwocie 10 000- z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydanie publikacji poświęconej Republice Radomskiej przez Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska. 9. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 w kwocie 10 840,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w Miejskim arządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu. 10. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 8
w kwocie 32 440,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na: - przejazdy służbowe pracowników w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Radomiu/kwota 2 640,-/, - zapomogi dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego, żywienie pracowników kuchni za okres IX-XII w Przedszkolu Publicznym Nr 15 w Radomiu/kwota 2 000,-/, szkolenie okresowe pracowników w ramach zawartej umowy zlecenie oraz zastępstwo w Przedszkolu Publicznym Nr 15 w Radomiu/kwota 2 700,-/, - opłata ubezpieczenia mienia placówki za okres VIII 2013r. - Przedszkole Publiczne Nr 15 w Radomiu/kwota 200,-/, - wykonanie osłon na kaloryfery w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Radomiu/kwota 6 000,-/, - zakup pomocy dydaktycznych, wykonanie opinii prawnych w Publicznym Gimnazjum Nr 22 w Radomiu/kwota 15 000,-/, - wykonanie ekspertyzy pralki automatycznej w espole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Radomiu/kwota 200,-/, - zakup środków czystości i naczyń kuchennych w Przedszkolu Publicznym Nr 23 w Radomiu/kwota 1 500,-/, Szkolenia nauczycieli w Przedszkolu Publicznym Nr 25 w Radomiu/kwota 500,-/, - zakup środków czystości oraz lodówki w Przedszkolu Publicznym Nr 25 w Radomiu/kwota 1 700,-/. 11. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 53 262,- w zadaniach zleconych ustawowo gminie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 161 poz. 1027 z późn. zm.). 12. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 w kwocie 1 500 000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykupy gruntów pod drogi powiatowe w ramach zadania pn. Przebudowa ul. Młodzianowskiej na odc. od ul. Ks. Sedlaka do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową (obwodnica Śródmiejska). 13. Przesunięcie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w dziale 600 w kwocie 12 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na założenia programowe do dokumentacji projektowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Odwodnienie ul. Kędzierskiego wraz z ul. wolińskiego. 9