PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 28 BT-1 Dział 852 Rozdział 8522 Województwo - ŚLĄSKIE Miasto na prawach powiatu -GLIWICE Nazwa i adres jednostki DPS-D DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NASZ DOM DERKACZA 1 44-1 GLIWICE Poz. Nazwa Przewidywane wykonanie Plan na rok 28 1 2 3 4 5 A Wskaźnik (4/3) 1. Etaty,,, B Rozdział 8522 Wydatki ogółem 1 154 8 1 47 552 9,77 1 154 8 1 47 552 9,77 41/P/W-WŚ/DPS-D/28/1w/1 44/P/W-WŚ/DPS-D/28/1w/1 411/P/W-WŚ/DPS-D/28/1w/1 412/P/W-WŚ/DPS-D/28/1w/1 421/P/W-WŚ/DPS-D/28/1w/1 426/P/W-WŚ/DPS-D/28/1w/1 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii 855 87 42 15 7 22 18 682 23 486 37 927,,,,,, C Rozdział 8522 D Uzasadnienie wydatków Obłożenie miejsc w DPS na dzień 31-8-27r. wynosi -64 mieszkańców,wysokość dotacji celowej na 1 mieszkańca w 28 r.wynosi 1364, zł, 1364, zł x 64 x 12 m-cy =147552, zł.na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę 986139, zł,na wydatki rzeczowe przeznacza się kwotę 61413, zł w celu pokrycia częściowych kosztów potrzeb bytowych mieszkańców domu. Data i podpis organu sporządzającego Data i podpis kierownika jednostki Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21, 44-1 Gliwice BA. 1.1/7.7.23
Wydział Budżetu i Analiz zatwierdza plan jednostkowy wydatki rzeczowe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 47 552 61 413 986 139 Dochody Podstawa prawna : Uchwała Nr...Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia... Gliwice, dnia...... ( podpis ) Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21, 44-1 Gliwice BA. 1.1/7.7.23
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 28 BT-1 Dział 852 Rozdział 8522 Województwo - ŚLĄSKIE Nazwa i adres jednostki DPS-D DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA Poz. Nazwa Przewidywane wykonanie Plan na rok 28 1 2 3 4 5 Rozdział 8522 32/P/W/DPS-D/28/1w/3 41/P/W/DPS-D/28/1w/1 41/P/W/DPS-D/28/1w/2 44/P/W/DPS-D/28/1w/1 44/P/W/DPS-D/28/1w/2 411/P/W/DPS-D/28/1w/1 411/P/W/DPS-D/28/1w/2 412/P/W/DPS-D/28/1w/1 412/P/W/DPS-D/28/1w/2 421/P/W/DPS-D/28/1w/3 422/P/W/DPS-D/28/1w/2 423/P/W/DPS-D/28/1w/2 424/P/W/DPS-D/28/1w/2 426/P/W/DPS-D/28/1w/2 427/P/W/DPS-D/28/2w/1 43/P/W/DPS-D/28/1w/2 43/P/W/DPS-D/28/1w/3 441/P/W/DPS-D/28/1w/2 444/P/W/DPS-D/28/1w/2 448/P/W/DPS-D/28/1w/2 Wydatki majątkowe, z tego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NASZ DOM DERKACZA 1 44-1 GLIWICE Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Miasto na prawach powiatu -GLIWICE A 1 575 15 7 593 626 535 345 438 28 625 2 76 48 148 8 16 274 12 14 6 92 95 11 165 1 5 5 33 496 48 839 1 87 1 24 813 5 Wskaźnik (4/3) 1. Etaty,,, B Wydatki ogółem 1 38 86 1 575 15 12,42 1 173 86 135 134,27,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Rozdział 8522 C Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21, 44-1 Gliwice BA. 1.1/7.7.23
Dochody - ogółem 83/P/W/UM/27/1d 83/P/W/UM/28/1d 97/P/W/UM/27/1d Wpływy z usług Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów D Uzasadnienie wydatków 1 14 162 1 96 74 99,33 1 87 287 16 875 1 96 74,,, Ogółem wydatki wynoszą 157515, zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1273432, zł,wydatki rzeczowe 294125, zł,świadczenia na rzecz osób fizycznych 7593, zł. Miesięczna opłata gminy za pobyt nowokierowanych do dps mieszkańcówgliwic na podstawie m-ca sierpnia 27r.wynosi 63395,zł, 63395,złx 12m-cy= 7674,zł,natomiast miesięczna opłata rodziny za pobyt nowokierowanych do DPS mieszkańców Gliwic w m-cu sierpniu 27 r. wynosi 275, zł,275,zł x 12 m-cy = 33,zł.Dofinansowanie gminy wynosi 78141 zł z tego na wydatki rzeczowe przeznacza się kwotę 33496, zł w celu prowadzenia prac z zakresu realizacji remontów(malowanie korytarzy,kuchni,koszt inspektora nadzoru).kwota wydatków bieżących będzie stanowić uzupełnienie do ogółlnych kosztów utrzymania placówki. Uzasadnienie dochodów Wpływy z usług to odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS. Średniamiesięczna odpłatność za pobyt w domu w m-cu sierpniu 27r wynosi 749,14 zł,obłożenie miejsc- 122 mieszkańców, 749,14zł x122 x12 m-cy =19674, zł Data i podpis organu sporządzającego Data i podpis kierownika jednostki Wydział Budżetu i Analiz zatwierdza plan jednostkowy wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 575 15 1 273 432 294 125 7 593 Dochody 1 96 74 Podstawa prawna : Uchwała Nr...Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia... Gliwice, dnia...... ( podpis ) Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21, 44-1 Gliwice BA. 1.1/7.7.23
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 28 BT-1 Dział 852 Rozdział 8522 Województwo - ŚLĄSKIE Miasto na prawach powiatu -GLIWICE Nazwa i adres jednostki DPS-D DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NASZ DOM DERKACZA 1 44-1 GLIWICE Poz. Nazwa Przewidywane wykonanie Plan na rok 28 1 2 3 4 5 A Wskaźnik (4/3) 1. Etaty,,, B Rozdział 8522 Wydatki ogółem 1 14 162 1 96 74 99,33 1 14 162 1 96 74 99,33 32/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 41/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 44/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 411/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 412/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 417/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 421/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 422/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 423/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 424/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 426/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 427/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 427/P/W-PD/DPS-D/28/2w/1 428/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 43/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 435/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 436/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 437/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 441/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 443/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 444/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 448/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 452/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 47/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 24 3 4 9 1 1 264 38 154 714 275 23 3 3 3 3 158 73 4 15 94 1 52 723 2 4 6 12 4 1 16 6 39 537 2 7 62 13 97,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21, 44-1 Gliwice BA. 1.1/7.7.23
474/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 475/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 1,, C Rozdział 8522 D Uzasadnienie wydatków Wydatki bieżące w wysokości 19674, zł przeznacza się na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 112664, zł,świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 2, zł,wydatków rzeczowych w wysokości 96476, zł.kwotę wydatków rzeczowych przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z zaspakajaniem potrzeb naszych mieszkańców poprzez świadczenie usług przez nasz dom w zakresie :-potrzeb bytowych,zapewniając odpowiednio wyposażone miejsce zamieszkania,prawidłowe warunki lokalowe, wyżywienie,utrzymanie czystości,zakup leków.w ramach wydatków rzeczowych przeznaczamy kwotę 1594,zł na prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów ( remont tarasu,remont i malowanie pomieszczeń mieszkańców domu,adaptacja pomieszczenia pod potrzeby archiwum). -usług wspomagających polegających na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,umożliwieniu zaspakajania potrzeb kulturalnych oraz zaspakajania wszelkich usług medialnych,tj. ciepła,wody i energii elektrycznej. Data i podpis organu sporządzającego Data i podpis kierownika jednostki Wydział Budżetu i Analiz zatwierdza plan jednostkowy świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki rzeczowe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 96 74 2 964 76 112 664 Dochody Podstawa prawna : Uchwała Nr...Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia... Gliwice, dnia...... ( podpis ) Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21, 44-1 Gliwice BA. 1.1/7.7.23