Klasyfikacja WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I półrocze 2010 roku ( w złotych) Planowane wydatki na 5:4 w DZ. Rozdz. Treść 2010 r Wykonanie PLAN GMINNE WYKONANIE % GMINNE 010 400 600 PLAN FUNDSZ SOŁECKI I WIEJSKIE WYKONANIE FUNDSZ SOŁECKI I WIEJSKIE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 01022 Rolnictwo i łowiectwo 40 673,20 29 686,29 73 40 673,20 29 686,29 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 10 000,00 1 200,00 12 10 000,00 1 200,00 wydatki jednostek budżetowych w tym na : 10 000,00 1 200,00 12 10 000,00 1 200,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 10 000,00 1 200,00 10 000,00 1 200,00 12 01030 Izby Rolnicze 7 159,00 5 010,59 70 7 159,00 5 010,59 wydatki jednostek budżetowych w tym na : 7 159,00 5 010,59 70 7 159,00 5 010,59 wydatki związane zrealizacją ich zadań 7 159,00 5 010,59 70 7 159,00 5 010,59 01038 Rozwój obszarów wiejskich 3 800,00 3 761,50 99 3 800,00 3 761,50 wydatki jednostek budżetowych w tym na : 3 800,00 3 761,50 99 3 800,00 3 761,50 wydatki związane zrealizacją ich zadań 3 800,00 3 761,50 3 800,00 3 761,50 99 01095 Pozstała działalność 19 714,20 19 714,20 100 19 714,20 19 714,20 wydatki jednostek budżetowych w tym na : 19 714,20 19 714,20 100 19 714,20 19 714,20 wydatki związane zrealizacją ich zadań 19 714,20 19 714,20 19 714,20 19 714,20 100 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 51 000,00 13 545,42 51 000,00 13 545,42 27 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 51 000,00 13 545,42 27 51 000,00 13 545,42 wydatki jednostek budżetowych w tym na : 51 000,00 13 545,42 27 51 000,00 13 545,42 wydatki związane zrealizacją ich zadań 51 000,00 13 545,42 51 000,00 13 545,42 27 Transport i łączność 169 470,00 89 334,86 53 95 755,00 80 161,30 73 715,00 9 173,56 60016 Drogi publiczne gminne 129 670,00 80 928,55 62 71 755,00 71 754,99 57 915,00 9 173,56 Strona 1
700 750 60017 60078 60095 70005 75011 wydatki jednostek budżetowych w tym na : 129 670,00 80 928,55 62 71 755,00 71 754,99 57 915,00 9 173,56 wydatki związane zrealizacją ich zadań 129 670,00 80 928,55 71 755,00 71 754,99 57 915,00 9 173,56 62 GNOJNIK 29 629,00 3 553,58 12 29 629,00 3 553,58 LEWNIOWA 4 400,00 4 199,97 95 4 400,00 4 199,97 GOSPRZYDOWA 12 360,00 1 420,01 11 12 360,00 1 420,01 ŻERKÓW 3 000,00 0,00 0 3 000,00 0,00 ZAWADA USZEWSKA 8 526,00 0,00 0 8 526,00 0,00 Odśnieżanie 71 755,00 71 754,99 100 71 755,00 71 754,99 Drogi wewnętrzne 15 800,00 0 15 800,00 wydatki jednostek budżetowych w tym na : 15 800,00 0 15 800,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 800,00 0 800,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 15 000,00 15 000,00 0 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20 000,00 6 058,00 30 20 000,00 6 058,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych w tym na : 20 000,00 6 058,00 30 20 000,00 6 058,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 20 000,00 6 058,00 20 000,00 6 058,00 30 Pozostała działalność 4 000,00 2 348,31 59 4 000,00 2 348,31 0,00 wydatki jednostek budżetowych w tym na : 4 000,00 2 348,31 59 4 000,00 2 348,31 wydatki związane zrealizacją ich zadań 4 000,00 2 348,31 4 000,00 2 348,31 59 Gospodarka mieszkaniowa 117 000,00 24 686,53 21 117 000,00 24 686,53 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 117 000,00 24 686,53 21 117 000,00 24 686,53 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 112 000,00 23 393,35 21 112 000,00 23 393,35 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 500,00 3 500,00 100 3 500,00 3 500,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 108 500,00 19 893,35 108 500,00 19 893,35 18 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 1 293,18 26 5 000,00 1 293,18 Administracja publiczna 1 839 585,00 863 077,96 47 1 838 385,00 863 077,96 1 200,00 0,00 Urzędy wojewódzkie 251 843,00 95 016,92 38 251 843,00 95 016,92 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 251 843,00 95 016,92 38 251 843,00 95 016,92 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 236 043,00 88 963,87 38 236 043,00 88 963,87 Strona 2
751 wydatki związane zrealizacją ich zadań 15 800,00 6 053,05 38 15 800,00 6 053,05 75022 Rady Gmin 45 000,00 21 793,68 48 45 000,00 21 793,68 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 7 700,00 2 765,39 36 7 700,00 2 765,39 wydatki związane zrealizacją ich zadań 7 700,00 2 765,39 7 700,00 2 765,39 36 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 300,00 19 028,29 51 37 300,00 19 028,29 75023 Urzędy Gmin 1 442 542,00 718 039,29 50 1 442 542,00 718 039,29 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 1 441 042,00 718 039,29 50 1 441 042,00 718 039,29 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 214 125,00 595 167,95 49 1 214 125,00 595 167,95 wydatki związane zrealizacją ich zadań 226 917,00 122 871,34 226 917,00 122 871,34 54 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 0,00 0 1 500,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 70 000,00 17 028,07 24 70 000,00 17 028,07 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 30 000,00 17 028,07 57 30 000,00 17 028,07 wydatki związane zrealizacją ich zadań 30 000,00 17 028,07 57 30 000,00 17 028,07 wydatki na programy finannsowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 40 000,00 0,00 0 40 000,00 0,00 75095 Pozostała działalność 30 200,00 11 200,00 37 29 000,00 11 200,00 1 200,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 5 840,00 1 050,00 18 4 640,00 1 050,00 1 200,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 5 840,00 1 050,00 4 640,00 1 050,00 1 200,00 18 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 360,00 10 150,00 42 24 360,00 10 150,00 Urzędy Naczelnych Organów Władzy 22 647,00 12 182,85 22 647,00 12 182,85 54 Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy 1 100,00 382,85 1 100,00 382,85 35 Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 1 100,00 382,85 35 1 100,00 382,85 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 824,00 382,85 46 824,00 382,85 wydatki związane zrealizacją ich zadań 276,00 0,00 276,00 0 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 21 547,00 11 800,00 55 21 547,00 11 800,00 Strona 3
752 754 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 9 407,00 5 692,00 61 9 407,00 5 692,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 977,00 3 305,02 55 5 977,00 3 305,02 wydatki związane zrealizacją ich zadań 3 430,00 2 386,98 3 430,00 2 386,98 70 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 140,00 6 108,00 50 12 140,00 6 108,00 Obrona narodowa 250,00 0,00 0 250,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 250,00 0,00 0 250,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 250,00 0,00 0 250,00 0,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 250,00 0,00 250,00 0,00 0 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona 201 747,00 155 053,63 198 747,00 152 053,63 3 000,00 3 000,00 77 Przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 1 000,00 0,00 0 1 000,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 1 000,00 0,00 0 1 000,00 0,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 76 277,00 51 257,53 67 73 277,00 48 257,53 3 000,00 3 000,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 65 218,00 42 721,10 66 62 218,00 39 721,10 3 000,00 3 000,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 050,00 7 747,00 48 16 050,00 7 747,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 49 168,00 34 974,10 46 168,00 31 974,10 3 000,00 3 000,00 71 w tym: GNOJNIK 2 000,00 2 000,00 100 2 000,00 2 000,00 LEWNIOWA 1 000,00 1 000,00 100 1 000,00 1 000,00 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 059,00 1 536,43 38 4 059,00 1 536,43 3.dotacje na zadania bieżące 7 000,00 7 000,00 100 7 000,00 7 000,00 75414 Obrona Cywilna 2 250,00 894,73 40 2 250,00 894,73 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 2 250,00 894,73 40 2 250,00 894,73 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 821,00 390,00 48 821,00 390,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 1 429,00 504,73 1 429,00 504,73 35 75421 Zarządzanie kryzysowe 4 316,00 0,00 0 4 316,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 4 316,00 0,00 0 4 316,00 0,00 Strona 4
wydatki związane zrealizacją ich zadań 4 316,00 0,00 4 316,00 0,00 0 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 117 904,00 102 901,37 87 117 904,00 102 901,37 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 62 579,00 47 576,91 76 62 579,00 47 576,91 wydatki związane zrealizacją ich zadań 62 579,00 47 576,91 62 579,00 47 576,91 76 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 325,00 55 324,46 100 55 325,00 55 324,46 756 Dochody od osób prawnych, osób 31 739,00 13 703,63 31 739,00 13 703,63 fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz 43 wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 31 739,00 13 703,63 31 739,00 13 703,63 43 należności budżetowych 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 31 739,00 13 703,63 43 31 739,00 13 703,63 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 739,00 13 703,63 43 31 739,00 13 703,63 757 Obsługa długu publicznego 150 000,00 29 147,41 19 150 000,00 29 147,41 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 150 000,00 29 147,41 19 150 000,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 29 147,41 Wydatki na obsługę długu 150 000,00 29 147,41 19 150 000,00 29 147,41 kredyt 24 658,42 24 658,42 pożyczki 4 488,99 4 488,99 758 Różne rozliczenia 72 179,00 0 69 006,00 3 173,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 72 179,00 0 69 006,00 3 173,00 a) rezerwa ogólna 69 006,00 0 69 006,00 b) rezerwa ogólna do dyspozycji jednostek 3 173,00 3 173,00 0 pomocniczych wsi 801 Oświata i wychowanie 7 946 069,00 4 058 491,91 51 7 941 369,00 4 054 267,11 4 700,00 4 224,80 80101 Szkoły Podstawowe 4 264 696,00 2 228 021,37 52 4 259 996,00 2 223 796,57 4 700,00 4 224,80 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 4 062 917,00 2 134 475,43 53 4 058 217,00 2 130 250,63 4 700,00 4 224,80 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 427 065,00 1 774 923,62 52 3 427 065,00 1 774 923,62 wydatki związane zrealizacją ich zadań 635 852,00 359 551,81 631 152,00 355 327,01 4 700,00 4 224,80 57 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 201 779,00 93 545,94 46 201 779,00 93 545,94 Strona 5
80103 Wydatki bieżące szkół podstawowych w rozbiciu 4 264 696,00 2 228 021,37 4 259 996,00 2 223 796,57 4 700,00 4 224,80 52 na poszczególne placówki PSP GNOJNIK 1 379 192,00 704 767,80 51 1 377 192,00 703 242,80 2 000,00 1 525,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 1 317 442,00 674 664,37 51 1 315 442,00 673 139,37 2 000,00 1 525,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 091 983,00 551 391,30 50 1 091 983,00 551 391,30 wydatki związane zrealizacją ich zadań 225 459,00 123 273,07 223 459,00 121 748,07 2 000,00 1 525,00 55 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 61 750,00 30 103,43 49 61 750,00 30 103,43 PSP USZEW 837 211,00 442 055,98 53 837 211,00 442 055,98 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 801 743,00 425 015,78 53 801 743,00 425 015,78 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 651 882,00 343 493,75 53 651 882,00 343 493,75 wydatki związane zrealizacją ich zadań 149 861,00 81 522,03 149 861,00 81 522,03 54 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 468,00 17 040,20 48 35 468,00 17 040,20 PSP LEWNIOWA 667 480,00 361 286,53 54 665 080,00 358 886,53 2 400,00 2 400,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 634 818,00 346 632,52 55 632 418,00 344 232,52 2 400,00 2 400,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 554 008,00 293 849,89 53 554 008,00 293 849,89 wydatki związane zrealizacją ich zadań 80 810,00 52 782,63 78 410,00 50 382,63 2 400,00 2 400,00 65 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 662,00 14 654,01 45 32 662,00 14 654,01 PSP BIESIADKI 709 093,00 364 959,95 51 709 093,00 364 959,95 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 671 438,00 347 781,47 52 671 438,00 347 781,47 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 573 822,00 292 829,45 51 573 822,00 292 829,45 wydatki związane zrealizacją ich zadań 97 616,00 54 952,02 97 616,00 54 952,02 56 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 655,00 17 178,48 46 37 655,00 17 178,48 PSP GOSPRZYDOWA 671 720,00 354 951,11 53 671 420,00 354 651,31 300,00 299,80 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 637 476,00 340 381,29 53 637 176,00 340 081,49 300,00 299,80 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 555 370,00 293 359,23 53 555 370,00 293 359,23 wydatki związane zrealizacją ich zadań 82 106,00 47 022,06 81 806,00 46 722,26 300,00 299,80 57 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 244,00 14 569,82 43 34 244,00 14 569,82 Odziały zerowe przy Szkołach Podstawowych 173 695,00 89 980,53 52 173 695,00 89 980,53 Strona 6
80104 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 164 286,00 85 621,08 52 164 286,00 85 621,08 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 148 838,00 76 331,92 51 148 838,00 76 331,92 wydatki związane zrealizacją ich zadań 15 448,00 9 289,16 60 15 448,00 9 289,16 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 409,00 4 359,45 46 9 409,00 4 359,45 PSP LEWNIOWA 67 567,00 36 562,94 54 67 567,00 36 562,94 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 64 217,00 35 072,52 55 64 217,00 35 072,52 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 321,00 32 391,21 55 59 321,00 32 391,21 wydatki związane zrealizacją ich zadań 4 896,00 2 681,31 55 4 896,00 2 681,31 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 350,00 1 490,42 44 3 350,00 1 490,42 PSP BIESIADKI 50 848,00 25 433,85 50 50 848,00 25 433,85 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 47 552,00 23 801,80 50 47 552,00 23 801,80 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 156,00 22 004,80 49 45 156,00 22 004,80 wydatki związane zrealizacją ich zadań 2 396,00 1 797,00 75 2 396,00 1 797,00 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 296,00 1 632,05 50 3 296,00 1 632,05 PSP GOSPRZYDOWA 55 280,00 27 983,74 51 55 280,00 27 983,74 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 52 517,00 26 746,76 51 52 517,00 26 746,76 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 361,00 21 935,91 49 44 361,00 21 935,91 wydatki związane zrealizacją ich zadań 8 156,00 4 810,85 59 8 156,00 4 810,85 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 763,00 1 236,98 45 2 763,00 1 236,98 Przedszkola 692 346,00 346 117,47 50 692 346,00 346 117,47 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 660 924,00 332 050,86 50 660 924,00 332 050,86 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 569 368,00 289 482,88 51 569 368,00 289 482,88 wydatki związane zrealizacją ich zadań 91 556,00 42 567,98 46 91 556,00 42 567,98 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 422,00 14 066,61 45 31 422,00 14 066,61 PP LEWNIOWA 41 862,00 20 747,81 50 41 862,00 20 747,81 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 39 108,00 19 576,36 50 39 108,00 19 576,36 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 712,00 17 310,59 51 33 712,00 17 310,59 Strona 7
80110 wydatki związane zrealizacją ich zadań 5 396,00 2 265,77 42 5 396,00 2 265,77 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 754,00 1 171,45 43 2 754,00 1 171,45 PP BIESIADKI 72 467,00 32 109,15 44 72 467,00 32 109,15 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 69 796,00 31 053,15 44 69 796,00 31 053,15 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 518,00 24 026,12 50 48 518,00 24 026,12 wydatki związane zrealizacją ich zadań 21 278,00 7 027,03 33 21 278,00 7 027,03 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 671,00 1 056,00 40 2 671,00 1 056,00 PP GNOJNIK 313 944,00 161 646,17 51 313 944,00 161 646,17 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 299 444,00 154 949,23 52 299 444,00 154 949,23 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 272 531,00 138 937,86 51 272 531,00 138 937,86 wydatki związane zrealizacją ich zadań 26 913,00 16 011,37 59 26 913,00 16 011,37 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 500,00 6 696,94 46 14 500,00 6 696,94 PP USZEW 264 073,00 131 614,34 50 264 073,00 131 614,34 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 252 576,00 126 472,12 50 252 576,00 126 472,12 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 214 607,00 109 208,31 51 214 607,00 109 208,31 wydatki związane zrealizacją ich zadań 37 969,00 17 263,81 45 37 969,00 17 263,81 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 497,00 5 142,22 45 11 497,00 5 142,22 Gimnazja 1 823 243,00 957 725,93 53 1 823 243,00 957 725,93 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 1 737 131,00 918 193,94 53 1 737 131,00 918 193,94 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 502 084,00 785 545,15 52 1 502 084,00 785 545,15 wydatki związane zrealizacją ich zadań 235 047,00 132 648,79 56 235 047,00 132 648,79 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 86 112,00 39 531,99 46 86 112,00 39 531,99 Wydatki bieżące gimnazjóww rozbiciu na 1 823 243,00 957 725,93 53 1 823 243,00 957 725,93 poszczególne placówki GIMNAZJUM GNOJNIK 1 193 721,00 622 478,57 52 1 193 721,00 622 478,57 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 1 135 255,00 596 371,45 53 1 135 255,00 596 371,45 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 987 965,00 511 215,10 52 987 965,00 511 215,10 Strona 8
80113 80114 80146 wydatki związane zrealizacją ich zadań 147 290,00 85 156,35 58 147 290,00 85 156,35 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 466,00 26 107,12 45 58 466,00 26 107,12 GIMNAZJUM USZEW 629 522,00 335 247,36 53 629 522,00 335 247,36 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 601 876,00 321 822,49 53 601 876,00 321 822,49 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 514 119,00 274 330,05 53 514 119,00 274 330,05 wydatki związane zrealizacją ich zadań 87 757,00 47 492,44 54 87 757,00 47 492,44 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 646,00 13 424,87 49 27 646,00 13 424,87 Dowożenie uczniów 114 120,00 36 200,95 32 114 120,00 36 200,95 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 114 120,00 36 200,95 32 114 120,00 36 200,95 wydatki związane zrealizacją ich zadań 114 120,00 36 200,95 32 114 120,00 36 200,95 PSP BIESIADKI 14 000,00 5 100,00 36 14 000,00 5 100,00 PG GNOJNIK 100 120,00 31 100,95 31 100 120,00 31 100,95 Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół 420 831,00 194 325,09 46 420 831,00 194 325,09 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 420 531,00 194 325,09 46 420 531,00 194 325,09 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 385 098,00 181 891,28 47 385 098,00 181 891,28 wydatki związane zrealizacją ich zadań 35 433,00 12 433,81 35 35 433,00 12 433,81 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 0,00 0 300,00 0,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 39 086,00 12 199,54 31 39 086,00 12 199,54 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 32 986,00 11 309,54 34 32 986,00 11 309,54 wydatki związane zrealizacją ich zadań 32 986,00 11 309,54 34 32 986,00 11 309,54 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 100,00 890,00 15 6 100,00 890,00 Wydatki bieżące na dokształacanie w rozbiciu na poszczególne placówki 39 086,00 12 199,54 31 39 086,00 12 199,54 PSP GNOJNIK 7 598,00 778,80 10 7 598,00 778,80 PSP USZEW 4 402,00 3 716,80 84 4 402,00 3 716,80 PSP LEWNIOWA 4 575,00 1 208,50 26 4 575,00 1 208,50 PSP BIESIADKI 4 533,00 2 328,15 51 4 533,00 2 328,15 PSP GOSPRZYDOWA 4 337,00 1 345,40 31 4 337,00 1 345,40 Strona 9
PG GNOJNIK 6 786,00 1 035,70 15 6 786,00 1 035,70 PG USZEW 3 465,00 717,60 21 3 465,00 717,60 PP GNOJNIK 1 934,00 128,00 7 1 934,00 128,00 PP USZEW 1 456,00 940,59 65 1 456,00 940,59 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 408 812,00 193 921,03 47 408 812,00 193 921,03 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 408 812,00 193 921,03 47 408 812,00 193 921,03 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 205 879,00 99 783,83 48 205 879,00 99 783,83 wydatki związane zrealizacją ich zadań 202 933,00 94 137,20 46 202 933,00 94 137,20 W ydatki bieżące na dokształacanie w 408 812,00 193 921,03 47 408 812,00 193 921,03 rozbiciu na poszczególne placówki PSP GNOJNIK 200 371,00 95 374,25 48 200 371,00 95 374,25 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 200 371,00 95 374,25 48 200 371,00 95 374,25 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92 551,00 43 787,57 47 92 551,00 43 787,57 wydatki związane zrealizacją ich zadań 107 820,00 51 586,68 48 107 820,00 51 586,68 PSP USZEW 92 429,00 44 501,23 48 92 429,00 44 501,23 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 92 429,00 44 501,23 48 92 429,00 44 501,23 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 297,00 24 584,11 51 48 297,00 24 584,11 wydatki związane zrealizacją ich zadań 44 132,00 19 917,12 45 44 132,00 19 917,12 PP GNOJNIK 58 674,00 27 508,31 47 58 674,00 27 508,31 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 58 674,00 27 508,31 47 58 674,00 27 508,31 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 211,00 15 550,98 48 32 211,00 15 550,98 wydatki związane zrealizacją ich zadań 26 463,00 11 957,33 45 26 463,00 11 957,33 PP USZEW 57 338,00 26 537,24 46 57 338,00 26 537,24 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 57 338,00 26 537,24 46 57 338,00 26 537,24 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 820,00 15 861,17 48 32 820,00 15 861,17 wydatki związane zrealizacją ich zadań 24 518,00 10 676,07 44 24 518,00 10 676,07 80195 Pozostała działalność 9 240,00 0,00 0 9 240,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 9 240,00 0,00 0 9 240,00 0,00 Strona 10
851 852 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 240,00 0,00 0 9 240,00 0,00 Ochrona zdrowia 95 000,00 69 747,93 73 95 000,00 69 747,93 85153 Zwalczanie narkomanii 3 500,00 0 3 500,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 3 500,00 0 3 500,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 3 500,00 0 3 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 86 500,00 64 747,93 75 86 500,00 64 747,93 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 45 500,00 23 747,93 52 45 500,00 23 747,93 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 031,00 6 697,18 51 13 031,00 6 697,18 wydatki związane zrealizacją ich zadań 32 469,00 17 050,75 53 32 469,00 17 050,75 2.dotacje na zadania bieżące 41 000,00 41 000,00 100 41 000,00 41 000,00 85195 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 100 5 000,00 5 000,00 2.dotacje na zadania bieżące 5 000,00 5 000,00 100 5 000,00 5 000,00 Pomoc Społeczna 3 411 377,00 1 753 134,08 51 3 411 377,00 1 753 134,08 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 2 547 300,00 1 289 044,23 51 2 547 300,00 1 289 044,23 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 120 267,00 52 937,64 44 120 267,00 52 937,64 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68 051,00 32 161,72 47 68 051,00 32 161,72 wydatki związane zrealizacją ich zadań 52 216,00 20 775,92 40 52 216,00 20 775,92 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 427 033,00 1 236 106,59 51 2 427 033,00 1 236 106,59 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 10 890,00 4 753,73 44 10 890,00 4 753,73 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracjii społecznej 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 10 890,00 4 753,73 44 10 890,00 4 753,73 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 890,00 4 753,73 44 10 890,00 4 753,73 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 43 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 189 167,00 81 968,15 189 167,00 81 968,15 Strona 11
1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 91 417,00 38 313,12 42 91 417,00 38 313,12 wydatki związane zrealizacją ich zadań 91 417,00 38 313,12 42 91 417,00 38 313,12 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 97 750,00 43 655,03 45 97 750,00 43 655,03 85216 Zasiłki stałe 71 600,00 42 353,00 59 71 600,00 42 353,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 71 600,00 42 353,00 59 71 600,00 42 353,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 273 902,00 139 985,06 51 273 902,00 139 985,06 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 272 202,00 139 985,06 51 272 202,00 139 985,06 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 245 522,00 130 474,41 53 245 522,00 130 474,41 wydatki związane zrealizacją ich zadań 26 680,00 9 510,65 36 26 680,00 9 510,65 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 700,00 0,00 0 1 700,00 0,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 154 700,00 112 400,00 73 154 700,00 112 400,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 154 700,00 112 400,00 73 154 700,00 112 400,00 85295 Pozostała działalność 163 818,00 82 629,91 50 163 818,00 82 629,91 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 9 913,00 0,00 0 9 913,00 0,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 9 913,00 0,00 0 9 913,00 0,00 GOPS 9 913,00 0,00 0 9 913,00 0,00 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 153 905,00 82 629,91 54 153 905,00 82 629,91 GOPS 140 849,00 81 977,11 58 140 849,00 81 977,11 UG 13 056,00 652,80 5 13 056,00 652,80 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 117 708,00 27 182,98 23 117 708,00 27 182,98 społecznej 85395 Pozostała działalność 117 708,00 27 182,98 23 117 708,00 27 182,98 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 1 170,00 1 168,64 100 1 170,00 1 168,64 wydatki związane zrealizacją ich zadań 1 170,00 1 168,64 100 1 170,00 1 168,64 854 85401 wydatki na programy finannsowane z udziałem środków o 116 538,00 26 014,34 22 116 538,00 26 014,34 których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 143 952,00 102 098,42 71 143 952,00 102 098,42 Świetlice Szkolne 77 751,00 38 101,42 49 77 751,00 38 101,42 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 73 107,00 36 395,16 50 73 107,00 36 395,16 Strona 12
900 85415 85446 90001 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65 655,00 33 566,25 51 65 655,00 33 566,25 wydatki związane zrealizacją ich zadań 7 452,00 2 828,91 38 7 452,00 2 828,91 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 644,00 1 706,26 37 4 644,00 1 706,26 PSP USZEW 61 735,00 32 507,09 53 61 735,00 32 507,09 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 57 946,00 30 800,83 53 57 946,00 30 800,83 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 350,00 28 663,92 54 53 350,00 28 663,92 wydatki związane zrealizacją ich zadań 4 596,00 2 136,91 46 4 596,00 2 136,91 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 789,00 1 706,26 45 3 789,00 1 706,26 PSP BIESIADKI 15 016,00 5 544,33 37 15 016,00 5 544,33 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 14 161,00 5 544,33 39 14 161,00 5 544,33 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 305,00 4 902,33 40 12 305,00 4 902,33 wydatki związane zrealizacją ich zadań 1 856,00 642,00 35 1 856,00 642,00 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 855,00 0,00 0 855,00 0,00 PG GNOJNIK 1 000,00 50,00 5 1 000,00 50,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 1 000,00 50,00 5 1 000,00 50,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 1 000,00 50,00 5 1 000,00 50,00 Pomoc materialna dla uczniów 65 747,00 63 997,00 97 65 747,00 63 997,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 747,00 63 997,00 97 65 747,00 63 997,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 454,00 0,00 0 454,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 454,00 0,00 0 454,00 0,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 454,00 0,00 0 454,00 PSP USZEW 405,00 0 405,00 PSP BIESIADKI 49,00 0 49,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona 525 651,00 248 307,99 47 316 839,00 119 259,47 208 812,00 129 048,52 środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 165 500,00 72 139,89 44 165 500,00 72 139,89 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 165 500,00 72 139,89 44 165 500,00 72 139,89 Strona 13
921 926 wydatki związane zrealizacją ich zadań 165 500,00 72 139,89 44 165 500,00 72 139,89 90002 Gospodarka odpadami 8 400,00 0,00 0 8 400,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 8 400,00 0,00 0 8 400,00 0,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 8 400,00 0,00 0 8 400,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 55 000,00 20 000,00 36 55 000,00 20 000,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 55 000,00 20 000,00 36 55 000,00 20 000,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 55 000,00 20 000,00 36 55 000,00 20 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 208 812,00 129 048,52 62 208 812,00 129 048,52 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 208 812,00 129 048,52 62 208 812,00 129 048,52 wydatki związane zrealizacją ich zadań 208 812,00 129 048,52 62 208 812,00 129 048,52 90095 Pozostała działalność 87 939,00 27 119,58 31 87 939,00 27 119,58 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 87 439,00 27 119,58 31 87 439,00 27 119,58 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 132,00 12 784,80 21 62 132,00 12 784,80 wydatki związane zrealizacją ich zadań 25 307,00 14 334,78 57 25 307,00 14 334,78 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 0,00 0 500,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 563 897,00 291 610,41 52 535 511,00 270 290,81 28 386,00 21 319,60 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 360 000,00 180 000,00 50 360 000,00 180 000,00 dotacje na zadania bieżące 360 000,00 180 000,00 50 360 000,00 180 000,00 92116 Biblioteki 165 000,00 82 500,00 50 165 000,00 82 500,00 dotacje na zadania bieżące 165 000,00 82 500,00 50 165 000,00 82 500,00 92195 Pozostała działalność 38 897,00 29 110,41 75 10 511,00 7 790,81 28 386,00 21 319,60 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 38 897,00 29 110,41 75 10 511,00 7 790,81 28 386,00 21 319,60 wydatki związane zrealizacją ich zadań 38 897,00 29 110,41 75 10 511,00 7 790,81 28 386,00 21 319,60 BIESIADKI - FUNDUSZ SOŁECKI 21 386,00 21 319,60 100 21 386,00 21 319,60 ZAWADA USZEWSKA - FUNDUSZ SOŁECKI 7 000,00 0,00 0 7 000,00 0,00 Kultura fizyczna i sport 57 700,00 45 224,00 78 54 200,00 43 724,00 3 500,00 1 500,00 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 57 700,00 45 224,00 78 54 200,00 43 724,00 3 500,00 1 500,00 Strona 14
1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 12 550,00 2 724,00 22 10 550,00 2 724,00 2 000,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 2 175,00 22 10 000,00 2 175,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 2 550,00 549,00 22 550,00 549,00 2 000,00 2.dotacje na zadania bieżące 45 150,00 42 500,00 94 43 650,00 41 000,00 1 500,00 1 500,00 OGÓŁEM 15 557 644,20 7 826 216,30 50 15 231 158,20 7 657 949,82 326 486,00 168 266,48 Wydatki bieżace 15 557 644,20 7 826 216,30 50 Strona 15