Uchwała Nr XXIII/1/216 z dnia 13 grudnia 216 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 216 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 69 ust. 3 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 r., poz. 446), art. 211, 212, 222 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz. 885 ze zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego uchwala, co następuje: 1 W budżecie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 216 przyjętym Uchwałą Nr XV/5/215 z dnia 1 grudnia 215 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 34.294.5 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 34.289.542 zł - dochody majątkowe w kwocie 4.958 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały. 2. 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 37.64. zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 37.565. zł - wydatki majątkowe w kwocie 39. zł jak w załączniku nr 2 do uchwały. 2 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/5/215 Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 1 grudnia 215 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/5/215 Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 1 grudnia 215 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego /-/ Jacek Karmiński
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/1/216 z 13 grudnia 216 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 216 rok Zarząd Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego przedstawia Zgromadzeniu Związku Międzygminnego projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 216, której uzasadnienie przedstawia poniżej. 1. Dokonano zmiany w budżecie Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego po stronie dochodów bieżących, z tego: a) Dochody bieżące w kwocie 34.289.542 zł (zwiększenie z kwoty 33.932.42 zł o kwotę 357.5 zł do kwoty 34.289.542 zł) Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 367.9 zł, w tym: - dz. 9 rozdz. 92 par. 49 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych uchwał) zwiększenie o kwotę 299.9 zł dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosownie do zwiększonych wpływów w związku z nasileniem działań windykacyjnych, - dz. 9 rozdz. 92 par. 91 (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) zwiększenie o kwotę 1. zł, stosownie do naliczanych odsetek za zwłokę w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - dz. 9 rozdz. 92 par. 58 (wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) zwiększenie o kwotę 18. zł, stosownie do naliczanych kar umownych, - dz. 9 rozdz. 92 par. 246 (środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) zwiększenie o kwotę 4.zł. Środki stanowiące dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 4. zł celem realizowania zadania bieżącego pn. SOS dla środowiska, czyli segregujący, oszczędny, świadomy. Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu dochodów o kwotę 1.4 zł, w tym: - dz. 9 rozdz. 92 par. 97 (wpływy z różnych dochodów) zmniejszenie o kwotę 4 zł, celem aktualizacji planu dochodów, - dz. 758 rozdz. 75814 par. 92 (wpływy z pozostałych odsetek) zmniejszenie o kwotę 1. zł celem aktualizacji planu dochodów. b) Dochody majątkowe w kwocie 4.958 zł pozostały bez zmian. Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 34.294.5 zł. 2. Dokonano zmiany w budżecie Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego po stronie wydatków, z tego: a) Wydatki bieżące w kwocie 37.565. zł (zwiększenie z kwoty 37.27.5 zł o kwotę 357.5 zł do kwoty 37.565. zł) Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 357.5 zł, w tym: - dz. 9 rozdz. 92 par. 419 (nagrody konkursowe) zwiększenie o kwotę 1.4 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. SOS dla środowiska, czyli segregujący, oszczędny, świadomy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, - dz. 9 rozdz. 92 par. 421 (zakup materiałów i wyposażenia) zwiększenie o kwotę 1. zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. SOS dla środowiska, czyli segregujący, oszczędny, świadomy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, - dz. 9 rozdz. 92 par. 43 (zakup usług pozostałych) zwiększenie o kwotę 334.5 zł. Powodem zwiększenia wydatków budżetu w powyższym paragrafie są planowane zmiany w wykazie przedsięwzięć spowodowane aktualizacją kwot wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Powyższe przedsięwzięcia wzrosły na skutek zwiększonych wydatków związanych z gospodarką odpadami o kwotę 295.624 zł. Biorąc pod uwagę limity wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 216 r.(dotyczące wyłącznie gospodarki odpadami komunalnymi), które zapisane zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wyodrębnić należy: L.p. Wyszczególnienie przedsięwzięcia Okres realizacji Limit wydatków 216 r.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 2. 21. 22. 23. 24. 25. Leszczyńskiego sektor I Leszczyńskiego sektor II Leszczyńskiego sektor III Leszczyńskiego sektor IV Leszczyńskiego sektor V Komunalnych na terenie gminy Bojanowo Komunalnych na terenie gmin Jutrosin Komunalnych na terenie gminy Krzywiń Komunalnych na terenie gminy Poniec Komunalnych na terenie gminy Pogorzela Komunalnych na terenie gminy Wijewo Komunalnych na terenie gminy Leszno Komunalnych na terenie gminy Gostyń Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo Komunalnych na terenie gminy Rawicz Komunalnych na terenie gminy Śmigiel Komunalnych na terenie gminy Święciechowa Komunalnych na terenie gminy Rydzyna Komunalnych na terenie gminy Pakosław Komunalnych na terenie gminy Miejska Górka Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipno Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pępowo Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krobia Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 215/217 214-217 4 452 5, 214-217 2 59, 214-217 1 282 5, 214-217 642 124, 214-217 2 263 6, 214-217 92 2, 214-217 91 3, 215-218 58 8, 214-217 9 6, 214-217 87 4, 214-217 94 4, 214-217 526 1, 214-217 219 7, 214-217 17 4, 214-217 235 4, 214-217 119 9, 214-217 93 1, 214-217 13 4, 215-218 92 6, 215-218 88 8, 215-218 87 8, 215-218 13 7, 215-218 11 4, 214-216 1 822 1, 215-217 2,
26. 27. 28. 29. 3. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 4. 41. 42. 43. 44. Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 215/218 Regionu Leszczyńskiego sektor I Regionu Leszczyńskiego sektor II Regionu Leszczyńskiego sektor III Regionu Leszczyńskiego sektor IV Regionu Leszczyńskiego sektor V Komunalnych na terenie gminy Bojanowo 217/219 Komunalnych na terenie gminy Gostyń 217/219 Komunalnych na terenie gminy Jutrosin 217/219 Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo 217/219 Komunalnych na terenie gminy Pogorzela 217/219 215-218 27, 216-22 216-22 216-22 216-22 216-22 216-22 216-22 216-22 216-22 216-22 216-22 Komunalnych na terenie gminy Poniec 217/219 216-22 Komunalnych na terenie gminy Rawicz 217/219 216-22 Komunalnych na terenie gminy Rydzyna 217/219 216-22 Komunalnych na terenie gminy Śmigiel 217/219 216-22 Komunalnych na terenie gminy Święciechowa 217/219 216-22 Komunalnych na terenie gminy Wijewo 217/219 216-22 Komunalnych na terenie gminy Leszno 217/219 Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu 216-218 Leszczyńskiego 216/218 Razem X 34 951 824, Poza aktualizacją przedsięwzięć wieloletnich w ramach paragrafu 43 zwiększono również planowane wydatki w związku z zadaniem pn. SOS dla środowiska, czyli segregujący, oszczędny, świadomy dofinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pozostałe usługi na łączną kwotę 38.876zł, - dz. 9 rozdz. 92 par. 443 (różne opłaty i składki) zwiększenie o kwotę 1. zł celem aktualizacji planu. Zwiększające się wydatki związane z opłatą komorniczą są konsekwencją działań egzekucyjnych przez urzędy skarbowe i komorników, - dz. 9 rozdz. 92 par. 444 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) zwiększenie o kwotę 1.6 zł celem aktualizacji odpisu w grudniu 216 r. b) Wydatki majątkowe w kwocie 39. zł pozostały bez zmian. Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 37.64. zł.
Pozostałe wytyczne budżetu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 216 przyjętego Uchwałą Nr XV/5/215 z dnia 1 grudnia 215 r., pozostały bez zmian. Z uwagi na powyższe Zgromadzenie Związku Międzygminnego uznało za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.
Załącznik nr 1 Do uchwały Nr XV/5/215 z dnia 1 grudnia 215 r. w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 216 w brzmieniu nadanym w załączniku nr 1 do uchwały nr XXIII/1/216 z dnia 13 grudnia 216 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 216 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochodów 216 Plan na 216 przed zmianą Zmiana (w zł) Plan 216 po zmianie 758 Różne rozliczenia 15-1 14 75814 Różne rozliczenia finansowe 15-1 14 92 Wpływy z pozostałych odsetek 15-1 14 Dochody bieżące 15-1 14 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33 787 367 5 34 154 5 z tego 92 Gospodarka odpadami 33 787 367 5 34 154 5 49 58 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 33 67 299 9 33 96 9 2 18 38 69 Wpływy z różnych opłat 3 3 91 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 95 1 15 97 Wpływy z różnych dochodów 1-4 9 6 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 42 4 6 42 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 628 finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 958 4 958 Dochody bieżące 33 782 42 367 5 34 149 542 Dochody majątkowe 4 958 4 958 Razem 33 937 357 5 34 294 5 Dochody bieżące 33 932 42 357 5 34 289 542 Dochody majątkowe 4 958 4 958
Załącznik nr 2 Do uchwały Nr XV/5/215 z dnia 1 grudnia 215 r. w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 216 w brzmieniu nadanym w załączniku nr 2 do uchwały XXIII/1/216 z dnia 13 grudnia 216 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 216 rok Plan wydatków 216 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 216 przed zmianą (w zł) Zmiana (w zł) Plan 216 po zmianie (w zł) 758 Różne rozliczenia 38 38 75818 Rezerwy ogólne i celowe 38 38 481 Rezerwy 38 38 Wydatki bieżące 38 38 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37 28 5 357 5 37 566 92 Gospodarka odpadami 37 28 5 357 5 37 566 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 4 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 177 5 1 177 5 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 7 72 7 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 271 271 412 Składki na Fundusz Pracy 35 8 35 8 417 Wynagrodzenia bezosobowe 21 21 419 Nagrody konkursowe 8 1 4 9 4 421 Zakup materiałów i wyposażenia 179 6 1 189 6 422 Zakup środków żywności 2 5 2 5 427 Zakup usług remontowych 2 2 428 Zakup usług zdrowotnych 2 2 43 Zakup usług pozostałych 34 927 2 334 5 35 261 7 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 13 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 1 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12 12 441 Podróże służbowe krajowe 33 33 443 Różne opłaty i składki 5 1 6 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 7 1 6 28 3 457 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 1 1 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 2 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 22 4 22 4
66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie i wdrożenie strony internetowej dot. edukacji ekologicznej (25.zł) - zakup wyposażenia - kserokopiarka (14. zł) 39 39 Wydatki bieżące 37 169 5 357 5 37 527 Wydatki majątkowe 39 39 Razem 37 246 5 357 5 37 64 z tego: Wydatki bieżące 37 27 5 357 5 37 565 Wydatki majątkowe 39 39