BP.I.3021.2.70.2013 arządzenie Nr 4602/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2013 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2013r. poz. 594), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885) art.3 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 80 z 2010r. poz.526 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 448/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2013 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: Paragraf 1 większa się plan dochodów o kwotę 17 970,- adania powierzone powiatowi przez administrację rządową Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 17 970,- /BPI/ Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze w kwocie 17 970,- Paragraf 2120 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 17 970,- większa się plan wydatków o kwotę 17 970,- adania powierzone powiatowi przez administrację rządową Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 17 970,- /MOPS/ Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze w kwocie 17 970,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 16 737,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 1 050,- Paragraf 2 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: 1
adania własne powiatu Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 700,- Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 700,- /EDU/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 700,- Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 700,- /UM/EST/ Paragraf 2540 - tacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 700,- Przesunięcia między zadaniami Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 100 000,- adania własne powiatu /MDIK/ Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 100 000,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 100 000,- adania własne gminy /MDIK/ Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 100 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 100 000,- Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 10 100,- adania własne gminy /UM/EST/ Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 10 100,- Paragraf 2540 - tacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 10 100,- adania własne powiatu /UM/EST/ Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne w kwocie 10 100,- Paragraf 2540 - tacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 10 100,- Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji 2
budżetowej: adania powierzone gminie przez administrację samorządową Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 7 000,- Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 7 000,- Paragraf 4307 - akup usług pozostałych w kwocie 7 000,- /MOPS/ Paragraf 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,- /MOPS/ Paragraf 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,- /MOPS/ adania własne gminy Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 11 700,- Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 700,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 7 700,- /UM/S/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 700,- /UM/S/ Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 4 000,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,- /UM/WT/ Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 000,- /UM/WT/ adanie AD 03 p akup sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp. w kwocie 2 000,- Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 4 000,- /UM/WT/ adania własne powiatu Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 633,- Rozdział 85202 - my pomocy społecznej w kwocie 633,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 633,- /DWW/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 633,- /DWW/ 3
adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 182 519,- Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 182 519,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 252,- /KMPSP/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 672,- /KMPSP/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 712,- /KMPSP/ Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 59,- /KMPSP/ Paragraf 4220 - akup środków żywności w kwocie 1 196,- /KMPSP/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 9 772,- /KMPSP/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 165 356,- /KMPSP/ Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 2 322,- /KMPSP/ Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 17,- /KMPSP/ Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 161,- /KMPSP/ Paragraf 3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom. w kwocie 17 272,- /KMPSP/ Paragraf 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 92,- /KMPSP/ Paragraf 4060 - Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 18,- /KMPSP/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 970,- /KMPSP/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 45 792,- /KMPSP/ Paragraf 4350 - akup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 206,- /KMPSP/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 84,- /KMPSP/ Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 2 085,- /KMPSP/ Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 000,- /KMPSP/ Przesunięcia między zadaniami Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 34 823,- Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze w kwocie 34 823,- adania własne powiatu /MOPS/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 495,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 521,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 21 507,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 6 300,- adania powierzone powiatowi przez administrację rządową /MOPS/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 495,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 521,- 4
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 21 507,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 6 300,- Paragraf 4 arządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREYDENT MIASTA (-) Andrzej Kosztowniak 5
Uzasadnienie: 1. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 17 970,- w zadaniach powierzonych powiatowi przez administrację rządową dokonano w oparciu o podpisaną Umowę Nr 190/2013 z dnia 18.12.2013 r. zawartą pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Miasta Radom na Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013 r. 2. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 700,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dotację podmiotową z budżetu dla szkół i placówek niepublicznych. 3. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 w kwocie 100 000,- z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na usługi przewozowe w Miejskim arządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu. 4. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 10 100,- z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dotację podmiotową z budżetu dla szkół i placówek niepublicznych. 5. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 w kwocie 7 000,- w zadaniach powierzonych gminie przez administrację samorządową wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu Aktywność szansą na lepsze jutro w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu. 6. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 11 700,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na usługę druku i dostawy kalendarzy na 2014 rok w związku z konkursem fotograficznym Radom moje miasto w Wydziale drowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego/kwota 7 700,-/, podatek VAT w Wydziale Teleinformatycznym Urzędu Miejskiego/kwota 4 000,-/. 7. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 633,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup energii w mu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu. 8. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 182 519,- w zadaniach zleconych ustawowo powiatowi wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń, wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, usługę Internet, delegacje, opłaty i składki, szkolenia pracowników w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. 9. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 34 823,- z zadań własnych powiatu do zadań powierzonych powiatowi przez administrację rządową wynika z konieczności zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia osobowe, usługi pozostałe w ramach Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 3013 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu. 6