Podstawa prawna. Jednostka kontrolowana. Nazwa projektu. Osoby kontrolujące. Termin kontroli r r.

Podobne dokumenty
INSTRUKCJA PRZEKAZYWANIA DOKUMENTACJI Z PRZEPROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ DO KONTROLI IZ RPO WM

KONTROLA PROJEKTÓW. Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA do Projektu Przyjazne Przedszkole nr RPMP /17

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie ul. Aleje 1 Maja Konin

Załącznik nr 3 do Regulamin rekrutacji do projektu dla nauczycieli

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. Strefa RozwoYou 2 Regulamin Kontroli w ramach Projektu pn. "Strefa RozwoYou 2

Zawód nauczyciel - opracowanie i wdrożenie programów kształcenia nauczycieli na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ POWR

Deklaracja uczestnictwa ucznia/uczennicy w projekcie konkursowym

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Porozumienie nr... o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015. Gmina Pszczew. WTBR /11 Mikroprojekt 334/14

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Pl. Odrodzenia 1, Boguszów-Gorce NIP: REGON:

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Załącznik nr 3 do Regulamin rekrutacji do projektu dla uczniów

Zapis w. Uzasadnienie Treść przed zmianą. Treść po zmianie Umowie. Umowie. dokonywanej zmiany Umowa o dofinansowanie projektu

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/15/PWT/PB. Urząd Miejski w Darłowie Plac Tadeusza Kościuszki Darłowo

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Procedura rozliczania środków unijnych. Prowadzący: Grzegorz Karwatowicz

ANEKS nr 2. Zarządem Województwa Małopolskiego, zwanym dalej Instytucją Zarządzającą RPO WM reprezentowanym przez: ...,

Przygotowanie i prowadzenie zajęć z modułu DEMYSTIFICATION dla 4 grup szkoleniowych z następujących części:

Załącznik do pisma okólnego nr 4 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Zasady wprowadzania zmian w projektach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty euro netto (bez podatku VAT)

Wniosek. Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 2

Zapis w Uzasadnienie Umowie/ Treść po zmianie dokonywanej zmiany Decyzji. Treść przed zmianą. Umowie/ Decyzji Umowa o dofinansowanie projektu

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/PL-BB/2014. Gmina Czerwieńsk. ul. Rynek 25, Czerwieńsk 478/FMP/12 WTBR /11-00

Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu

Imię (imiona) i nazwisko:... Data urodzenia (DD/MM/RRRR):. Kod pocztowy:.. Ulica, numer domu, numer mieszkania:... Miejscowość/poczta:...

INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB. Powiat Gorzowski. ul. J. Pankiewicza 5-7, Gorzów Wlkp.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA UCZNIA/UCZENNICY W PROJEKCIE

Kontrola projektów EFS w ramach RPO WP

CZĘŚĆ III ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2019/6.5

Spotkanie informacyjne

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-BB

ZASADY KONTROLI WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU MENNICA USŁUG SZKOLENIOWYCH REALIZOWANEGO PRZEZ ŁÓDZKI DOM BIZNESU SP. Z O.O. Łódź, październik 2018 r.

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY PZP DLA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk

Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej

Znak sprawy: ZP.BU Kunów

e) zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego nr. z dnia.. w sprawie przyjęcia/aktualizacji Wykazu Zidentyfikowanych Projektów

Wytyczne w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata

Projekt z dnia 17 marca 2015 r. z dnia r.

I NABÓR WNIOSKÓW W PWT POLSKA-ROSJA UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PRZEZ POLSKICH BENEFICJENTÓW

Załącznik nr 3 do umowy. Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION:

Specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności (proszę w odpowiednie miejsca wpisać jakie)

Funduszu EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAUCZYCIELA DO PROJEKTU. Wyrównaj swoje szanse!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAUCZYCIELA DO PROJEKTU. Innowacyjna edukacja w Gminie Krzeszowice

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. Strefa RozwoYou Regulamin kontroli w ramach Projektu pn.

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata

tak Załącznik nr 1 FORMULARZ APLIKACYJNY I. Dane opiekuna faktycznego: Imię i Nazwisko: Pesel: Adres zamieszkania: Numer kontaktowy: Adres

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 czerwca

Załącznik nr 3 Deklaracja/oświadczenie o uczestnictwie w projekcie DEKLARACJA - OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W PROJEKCIE

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Klauzula informacyjna konto wnioskodawcy / beneficjenta zarejestrowane po dniu 24 maja 2018 r.

Zasady udzielania zamówień oraz realizacji projektów w ramach Działań 1.2 i 2.5 RPOWŚ na lata

Opis przedmiotu zamówienia

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA UDZIAŁ W

Uchwała nr 88/16 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata z dnia 14 grudnia 2016 r.

Program priorytetowy WFOŚiGW w Zielonej Górze pn. Finansowanie budowy lokalnych systemów zaopatrzenia w wodę i zagospodarowania ścieków

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże

OPIS DZIAŁANIA. 1. Nazwa działania Działanie 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych 2. Cel/e szczegółowy/e działania

Oświadczenie użytkownika Systemu SOWA EFS RPDS oraz Wnioskodawcy/Beneficjenta będącego osobą fizyczną

DEKLARACJA UCZESTNICTWA UCZESTNIK PROJEKTU

Wystąpienie Pokontrolne

Istotne postanowienia umowy, stanowiące podstawę do przygotowania wzoru umowy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA DO PROJEKTU

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

PL-Jelenia Góra: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2012/S

Lądek, dnia r. Zapytanie ofertowe

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA. Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Komunikat. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych tabelach zmian:

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Komunikat. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych tabelach zmian:

WYTYCZNE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 17 stycznia 2018 r.

Instrukcja wypełniania Deklaracji Uczestnictwa. Załącznik nr 2 do regulaminu

Sposób obliczania poziomu dofinansowania dla inwestycji w obszarze energetyki w ramach działania 7.1 POiIŚ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Oś Priorytetowa VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.2 Ochrona wody i gleb

OGŁASZA KONKURS. Nr RPLB IP K01/16

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem osadów w Gminie Radzymin

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji

Zasada konkurencyjności oraz Prawo zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych. Katowice roku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DEKLARACJA UCZESTNICTWA UCZEŃW PROJEKCIE REALIZOWANYM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Zasady wprowadzania zmian w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

1.1 DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU. Nazwisko Imię. Ulica Nr budynku Nr lokalu. Miejscowość. Gmina Powiat.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

FORMULARZ REKRUTACYJNY udziału w Projekcie Lokomotywa niepubliczne żłobki w Małopolsce

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Proszę czytelnie wypełnić tylko białe pola formularza

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Transkrypt:

Departament Funduszy Europejskich Sygnatura akt: FE-II.44.1.274.2018 INFORMACJA POKONTROLNA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich przeprowadził kontrolę: Zakres kontroli Kontrola w zakresie zamówień publicznych Podstawa prawna Jednostka kontrolowana Nazwa projektu Osoby kontrolujące Art. 125 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE. L347/320), Art. 9 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020 (Dz. U. 2016, poz. 217) w związku z Uchwałą Nr 1269/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie upoważnienia Dyrektorów Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do podejmowania czynności w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020. Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o. Budowa dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej w okolicach ul. Grzybowej i ul. Grażyńskiego wraz z przebudową odcinka wodociągu w ul. Cegielnianej i w ciągu ulic Łapanowska/Myślenicka/Grzybowa w miejscowości Gdów wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niegowić - Etap III jako elementów dostosowujących aglomerację Gdów do spełnienia wymogów KPOŚK i Dyrektywy 91/271/EWG". Bartosz Rodacki Termin kontroli 23.08.2018 r. 13.09.2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków adres do korespondencji: ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków tel. (12) 29 90 744, fax (12) 29 90 741 www.fundusze.malopolska.

Umowa nr RPMP.05.03.02-12-0059/17-00-XVII/10/FE/18 z dnia 18.01.2018 r. Podatek VAT kwalifikowany Czy Beneficjent przedstawił kontrolującym wszystkie wymagane dokumenty? TAK TAK NIE NIE I. CEL KONTROLI Celem kontroli jest ocena zgodności działań Beneficjenta w zakresie prawidłowości udzielania zamówień. Podczas realizacji projektu Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej PZP. Zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP przepisy rozdziału 5 ustawy PZP stosuje się do zamówień udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania m.in. działalności polegającej na tworzeniu sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami. Ponadto art. 132 ust. 2 ustawy PZP wskazuje, iż Zamawiający udzielający zamówień, o których mowa w art. 132 ust. 1 pkt 4), stosują przepisy rozdziału 5 ustawy PZP również do zamówień związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków. Zamawiający zastosował art. 133 ust. 1 ustawy PZP stanowiący, iż do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. II. PRZEDMIOT KONTROLI Przedmiotem kontroli było następujące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej w okolicach ul. Grzybowej i ul. Grażyńskiego wraz z przebudową odcinka wodociągu w ul. Cegielnianej i w ciągu ulic Łapanowska/Myślenicka/Grzybowa w miejscowości Gdów wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niegowić Etap III jako elementów dostosowujących aglomerację Gdów do spełniania wymogów KPOŚK i Dyrektywy 91/271/EWG. Zasada konkurencyjności, Baza konkurencyjności nr 1096145 z dnia 14.03.2018 (znak: ZGK.071.49.2018). Z uwagi na fakt, iż wartość szacunkowa powyższego zamówienia wynosi powyżej 50 000,00 PLN netto, Beneficjent zobowiązany był do przeprowadzenia i udokumentowania zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Beneficjent złożył oświadczenie o przedstawieniu podczas kontroli kompletnej dokumentacji. Strona 2 z 3

III USTALENIA KONTROLI W zakresie zamówień publicznych nie stwierdzono nieprawidłowości skutkującej pomniejszeniem/korektą wydatków kwalifikowalnych. Na tym informację pokontrolną zakończono. Pouczenie (wersja pierwsza, projekt informacji pokontrolnej): Beneficjent ma prawo do: podpisania Informacji pokontrolnej, odmowy podpisania Informacji pokontrolnej oraz zgłoszenia zastrzeżeń. Wszelkie zastrzeżenia do zapisów informacji pokontrolnej powinny zostać zgłoszone w terminie 14 dni od otrzymania projektu Informacji pokontrolnej. Zgłoszone po wyznaczonym terminie zastrzeżenia nie będą rozpatrywane. Terminowe podpisanie informacji pokontrolnej, niedotrzymanie ww. terminu lub niewniesienie odmowy podpisania informacji wraz z zastrzeżeniami w ww. terminie będzie skutkowało uznaniem treści przekazanej informacji pokontrolnej za ostateczną i kończy procedurę kontroli. Strona 3 z 3

Departament Funduszy Europejskich znak sprawy: FE-II.44.1.274.2018 INFORMACJA POKONTROLNA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich przeprowadził kontrolę: Zakres kontroli Kontrola w zakresie zamówień Podstawa prawna Jednostka kontrolowana Nazwa projektu Osoby kontrolujące Termin kontroli Art. 125 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE. L347/320), Art. 9 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020 (Dz. U. 2016, poz. 217) w związku z Uchwałą Nr 1269/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie upoważnienia Dyrektorów Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do podejmowania czynności w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020. Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o. "Budowa dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej w okolicach ul. Grzybowej i ul. Grażyńskiego wraz z przebudową odcinka wodociągu w ul. Cegielnianej i w ciągu ulic Łapanowska/Myślenicka/Grzybowa w miejscowości Gdów wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niegowić - Etap III jako elementów dostosowujących aglomerację Gdów do spełnienia wymogów KPOŚK i Dyrektywy 91/271/EWG". Bogusława Strzelichowska 23.08.2018r. Umowa nr RPMP.05.03.02-12-0059/17-XVII/10/FE/18 z dnia 18.01.2018r. TAK NIE Podatek VAT kwalifikowany Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków adres do korespondencji: ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków, tel. (12) 29 90 744, fax (12) 29 90 741, www.fundusze.malopolska.pl

Czy Beneficjent przedstawił kontrolującym wszystkie wymagane dokumenty? I. CEL KONTROLI Celem kontroli jest ocena zgodności działań Beneficjenta w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. Podczas realizacji projektu Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej PZP. Zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp przepisy rozdziału 5 ustawy Pzp stosuje się do zamówień udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania m.in. działalności polegającej na tworzeniu sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami. Ponadto art. 132 ust. 2 ustawy Pzp wskazuje, iż Zamawiający udzielający zamówień, o których mowa w art. 132 ust. 1 pkt 4), stosują przepisy rozdziału 5 ustawy Pzp również do zamówień związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków. Zamawiający zastosował art. 133 ust. 1 ustawy Pzp stanowiący, iż do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. II. PRZEDMIOT KONTROLI Przedmiotem kontroli w ograniczonym zakresie było postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Budowa dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej w okolicach ul. Grzybowej i ul. Grażyńskiego wraz z przebudową odcinka wodociągu w ul. Cegielnianej i w ciągu ulic Łapanowska/Myślenicka/Grzybowa w miejscowości Gdów wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niegowić Etap III jako elementów dostosowujących aglomerację Gdów do spełniania wymogów KPOŚK i Dyrektywy 91/271/EWG., znak postępowania: ZGK.071.56.2018, postępowanie przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności Z uwagi na fakt, iż wartość szacunkowa powyższego zamówienia wynosi powyżej 50 000,00 PLN netto, Beneficjent zobowiązany był do przeprowadzenia i udokumentowania zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Beneficjent złożył oświadczenie o przedstawieniu podczas kontroli kompletnej dokumentacji III. USTALENIA KONTROLI Nie stwierdzono nieprawidłowości skutkującej wymierzeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych. Na tym informację pokontrolną zakończono. 2 z 3

Pouczenie (wersja pierwsza, projekt informacji pokontrolnej): Beneficjent ma prawo do: - podpisania Informacji pokontrolnej, - odmowy podpisania Informacji pokontrolnej oraz zgłoszenia zastrzeżeń. Wszelkie zastrzeżenia do zapisów informacji pokontrolnej powinny zostać zgłoszone w terminie 14 dni od otrzymania projektu Informacji pokontrolnej. Zgłoszone po wyznaczonym terminie zastrzeżenia nie będą rozpatrywane. Terminowe podpisanie informacji pokontrolnej, niedotrzymanie ww. terminu lub niewniesienie odmowy podpisania informacji wraz z zastrzeżeniami w ww. terminie będzie skutkowało uznaniem treści przekazanej informacji pokontrolnej za ostateczną i kończy procedurę kontroli. 3 z 3

Departament Funduszy Europejskich znak sprawy: FE-II.44.1.274.2018 INFORMACJA POKONTROLNA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich przeprowadził kontrolę: Zakres kontroli Kontrola w zakresie zamówień Podstawa prawna Jednostka kontrolowana Nazwa projektu Art. 125 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE. L347/320), Art. 9 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020 (Dz. U. 2016, poz. 217) w związku z Uchwałą Nr 1269/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie upoważnienia Dyrektorów Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do podejmowania czynności w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020. Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o. "Budowa dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej w okolicach ul. Grzybowej i ul. Grażyńskiego wraz z przebudową odcinka wodociągu w ul. Cegielnianej i w ciągu ulic Łapanowska/Myślenicka/Grzybowa w miejscowości Gdów wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej Osoby kontrolujące Katarzyna Sowińska Termin kontroli 01-02.08.2018 r. Umowa o dofinansowanie nr RPMP.05.03.02-12-0059/17-00-XVII/10/FE/18 z dnia 18.01.2018 r. TAK NIE Podatek VAT kwalifikowany Czy Beneficjent przedstawił kontrolującym wszystkie wymagane dokumenty? Urząd Marszałkowski W ojewództwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków adres do korespondencji: ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków, tel. (12) 29 90 744, fax (12) 29 90 741, www.fundusze.mal opolska.pl

I. CEL KONTROLI Celem kontroli jest ocena zgodności działań Beneficjenta w zakresie prawidłowości udzielania zamówień. Wnioskodawca jest zamawiającym sektorowym. II. PRZEDMIOT KONTROLI Przedmiotem kontroli w ograniczonym zakresie było postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do istniejących budynków w rejonie ul. Grzybowej w Gdowie znak postępowania: ZGK.071.156.2016, postępowanie przeprowadzone w oparciu o zasadę rozeznania rynku Zapytanie skierowane przed rozpoczęciem naboru (nabór od 19.12.2016 r. do 20.01.2017). Z uwagi na fakt, iż wartość szacunkowa powyższego wydatku zawiera się w przedziale kwotowym pomiędzy 20 000,00 PLN a 50 000,00 PLN netto, Beneficjent zobowiąz any był do przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020/ Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Beneficjent złożył oświadczenie o przedstawieniu podczas kontroli kompletnej dokumentacji III. USTALENIA KONTROLI Nie stwierdzono nieprawidłowości skutkującej wymierzeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych. Na tym informację pokontrolną zakończono. Pouczenie (wersja pierwsza, projekt informacji pokontrolnej): Beneficjent ma prawo do: - podpisania Informacji pokontrolnej, - odmowy podpisania Informacji pokontrolnej oraz zgłoszenia zastrzeżeń. Wszelkie zastrzeżenia do zapisów informacji pokontrolnej powinny zostać zgłoszone w terminie 14 dni od otrzymania projektu Informacji pokontrolnej. Zgłoszone po wyznaczonym terminie zastrzeżenia nie będą rozpatrywane. Terminowe podpisanie informacji pokontrolnej, niedotrzymanie ww. terminu lub niewniesienie odmowy podpisania informacji wraz z zastrzeżeniami w ww. terminie będzie skutkował o uznaniem treści przekazanej informacji pokontrolnej za ostateczną i kończy procedurę kontroli. 2 z 2

Departament Funduszy Europejskich znak sprawy: FE-II.44.1.274.2018 INFORMACJA POKONTROLNA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich przeprowadził kontrolę: Zakres kontroli Kontrola w zakresie zamówień Podstawa prawna Jednostka kontrolowana Nazwa projektu Art. 125 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE. L347/320), Art. 9 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020 (Dz. U. 2016, poz. 217) w związku z Uchwałą Nr 1269/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie upoważnienia Dyrektorów Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do podejmowania czynności w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020. Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o. "Budowa dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej w okolicach ul. Grzybowej i ul. Grażyńskiego wraz z przebudową odcinka wodociągu w ul. Cegielnianej i w ciągu ulic Łapanowska/Myślenicka/Grzybowa w miejscowości Gdów wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej Osoby kontrolujące Katarzyna Sowińska Termin kontroli 01-02.08.2018 r. Umowa o dofinansowanie nr RPMP.05.03.02-12-0059/17-00-XVII/10/FE/18 z dnia 18.01.2018 r. TAK NIE Podatek VAT kwalifikowany Czy Beneficjent przedstawił kontrolującym wszystkie wymagane dokumenty? Urząd Marszałkowski W ojewództwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków adres do korespondencji: ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków, tel. (12) 29 90 744, fax (12) 29 90 741, www.fundusze.mal opolska.pl

I. CEL KONTROLI Celem kontroli jest ocena zgodności działań Beneficjenta w zakresie prawidłowości udzielania zamówień. Wnioskodawca jest zamawiającym sektorowym. II. PRZEDMIOT KONTROLI Przedmiotem kontroli w ograniczonym zakresie było postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Wykonanie projektu budowlanego sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do istniejących budynków i działek w rejonie ul. Grażyńskiego w Gdowie znak postępowania: ZGK.071.78.2016, postępowanie przeprowadzone w oparciu o zasadę rozeznania rynku Zapytanie skierowane przed rozpoczęciem naboru (nabór od 19.12.2016 r. do 20.01.2017). Z uwagi na fakt, iż wartość szacunkowa powyższego wydatku zawiera się w przedziale kwotowym pomiędzy 20 000,00 PLN a 50 000,00 PLN netto, Beneficjent zobowiąz any był do przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020/ Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Beneficjent złożył oświadczenie o przedstawieniu podczas kontroli kompletnej dokumentacji III. USTALENIA KONTROLI Nie stwierdzono nieprawidłowości skutkującej wymierzeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych. Na tym informację pokontrolną zakończono. Pouczenie (wersja pierwsza, projekt informacji pokontrolnej): Beneficjent ma prawo do: - podpisania Informacji pokontrolnej, - odmowy podpisania Informacji pokontrolnej oraz zgłoszenia zastrzeżeń. Wszelkie zastrzeżenia do zapisów informacji pokontrolnej powinny zostać zgłoszone w terminie 14 dni od otrzymania projektu Informacji pokontrolnej. Zgłoszone po wyznaczonym terminie zastrzeżenia nie będą rozpatrywane. Terminowe podpisanie informacji pokontrolnej, niedotrzymanie ww. terminu lub niewniesienie odmowy podpisania informacji wraz z zastrzeżeniami w ww. terminie będzie skutkował o uznaniem treści przekazanej informacji pokontrolnej za ostateczną i kończy procedurę kontroli. 2 z 2

Departament Funduszy Europejskich znak sprawy: FE-II.44.1.274.2018 INFORMACJA POKONTROLNA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich przeprowadził kontrolę: Zakres kontroli Kontrola w zakresie zamówień Podstawa prawna Jednostka kontrolowana Nazwa projektu Art. 125 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE. L347/320), Art. 9 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020 (Dz. U. 2016, poz. 217) w związku z Uchwałą Nr 1269/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie upoważnienia Dyrektorów Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do podejmowania czynności w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020. Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o. "Budowa dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej w okolicach ul. Grzybowej i ul. Grażyńskiego wraz z przebudową odcinka wodociągu w ul. Cegielnianej i w ciągu ulic Łapanowska/Myślenicka/Grzybowa w miejscowości Gdów wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej Osoby kontrolujące Katarzyna Sowińska Termin kontroli 01-02.08.2018 r. Umowa o dofinansowanie nr RPMP.05.03.02-12-0059/17-00-XVII/10/FE/18 z dnia 18.01.2018 r. TAK NIE Podatek VAT kwalifikowany Czy Beneficjent przedstawił kontrolującym wszystkie wymagane dokumenty? Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków adres do korespondencji: ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków, tel. (12) 29 90 744, fax (12) 29 90 741, www.fundusze.malopolska.pl

I. CEL KONTROLI Celem kontroli jest ocena zgodności działań Beneficjenta w zakresie prawidłowości udzielania zamówień. Wnioskodawca jest zamawiającym sektorowym. II. PRZEDMIOT KONTROLI Przedmiotem kontroli w ograniczonym zakresie było postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej w ul. Łapanowska/Myślenicka w Gdowie znak postępowania: ZGK.071.11.2015, postępowanie przeprowadzone w oparciu o zasadę rozeznania rynku Zapytanie skierowane przed rozpoczęciem naboru (nabór od 19.12.2016 r. do 20.01.2017). Z uwagi na fakt, iż wartość szacunkowa powyższego wydatku zawiera się w przedziale kwotowym pomiędzy 20 000,00 PLN a 50 000,00 PLN netto, Beneficjent zobowiązany był do przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020/ Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Beneficjent złożył oświadczenie o przedstawieniu podczas kontroli kompletnej dokumentacji III. USTALENIA KONTROLI Nie stwierdzono nieprawidłowości skutkującej wymierzeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych. Na tym informację pokontrolną zakończono. Pouczenie (wersja pierwsza, projekt informacji pokontrolnej): Beneficjent ma prawo do: - podpisania Informacji pokontrolnej, - odmowy podpisania Informacji pokontrolnej oraz zgłoszenia zastrzeżeń. Wszelkie zastrzeżenia do zapisów informacji pokontrolnej powinny zostać zgłoszone w terminie 14 dni od otrzymania projektu Informacji pokontrolnej. Zgłoszone po wyznaczonym terminie zastrzeżenia nie będą rozpatrywane. Terminowe podpisanie informacji pokontrolnej, niedotrzymanie ww. terminu lub niewniesienie odmowy podpisania informacji wraz z zastrzeżeniami w ww. terminie będzie skutkowało uznaniem treści przekazanej informacji pokontrolnej za ostateczną i kończy procedurę kontroli. 2 z 2